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第一部分元谋县羊街镇人民政府2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县羊街镇人民政府2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分元谋县羊街镇人民政府2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）完成县人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
元谋县羊街镇人民政府纳入2021年部门预算编制范围的单位（以下简称“单位”）共17个，分别是：乡党委、乡人大、乡人民政府、科协、广播站、妇联、团委、村委会、财政所、计生办、文化站、合管办、农技推广中心、城建站、林业站、水管站、蓄兽站。
（三）重点工作概述
2021年是开启“十四五”征程、建成更高水平全面小康社会的关键之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，主动服务和融入国家及省州发展战略和中共元谋县委员会“一枢纽两胜地两园两区”发展思路，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚定不移以“三个一批”促进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，以中共元谋县委员会“一园两区两镇两带”乡村振兴示范建设为引领，全力抓好乡村振兴“一镇两带三区四基地”示范建设工作，以“一极八镇四园三范”（一极：元谋南部高质量跨越式发展的重要增长极；八镇：党建领镇、基础强镇、产业富镇、科教兴镇、文旅亮镇、招商活镇、生态立镇、法治安镇；四园：生态休闲花园、绿色食品果园、民族文化乐园、美丽宜居家园；三范：民族团结进步的示范，生态文明建设的垂范，文旅绿色康养的典范）的经济社会发展思路，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，努力把羊街打造成元谋乡镇的重要增长极，奋力谱写新时代羊街跨越式发展新篇章，为实现“风情勒品，秀美羊街”全面振兴发展而努力奋斗！
二、预算单位基本情况
元谋县羊街镇人民政府编制2021年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位17个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位8个，分别是乡党委、乡人大、乡人民政府、科协、广播站、妇联、团委、村委会；参公单位1个，为财政所；事业单位8个，分别是计生办、文化站、合管办、农技推广中心、城建站、林业站、水管站、蓄兽站。
截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制76人，其中：行政编制31人，事业编制45人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1650.87万元，其中：一般公共预算1650.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少26.84万元，主要原因2021年我单位对家庭和个人补助相比去年有所减少，因为农村五保供养人员已由乡镇转为县级直接发放，因此2021年未预算农村五保供养人员补助。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1650.87万元，其中:本年收入1650.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1650.87万元（本级财力1650.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少26.84万元，主要原因2021年我单位对家庭和个人补助相比去年有所减少，因为农村五保供养人员已由乡镇转为县级直接发放，因此2021年未预算农村五保供养人员补助。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1650.87万元。财政拨款安排支出1650.87万元，其中：基本支出1650.87万元，与上年对比减少26.84万元，主要原因2021年我单位对家庭和个人补助相比去年有所减少，因为农村五保供养人员已由乡镇转为县级直接发放，因此2021年未预算农村五保供养人员补助；项目支出0万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行12万元，主要用于保障人大人员工资、社会保障缴费、公务交通费、办公费；
2010106一般公共服务支出-人大事务-人大监督1.5万元，主要用于人大办公费;
2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工资4万元，主要用于保障人大公用经费支出；
2010301一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行642.48万元，主要用于保障政府人员工资、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、公务用车运行维护费、公务接待费、行政人员交通补贴、工会经费等运转支出；
2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行20.04万元，主要用于保障财政所人员工资、社会保障缴费、公务交通补贴、办公费等支出；
2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行11.02万元，主要用于保障纪委工资、社会保障缴费、公务交通补贴等支出；
2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行4.8万元，主要用于保障团支部书记、妇女主任临聘人员的工资补助；
2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行12.15万元，主要用于保障党委人员工资、社会保障缴费、公务交通补贴等支出；
2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化34.24万元，主要用于保障文化站人员工资、公用经费支出；
2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行1.2万元，主要用于保障人社金融协办员补助支出；
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休36.5万元，主要用于保障行政单位退休人员工资补助、公用经费支出；
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休23.61万元，主要用于保障事业单位退休人员工资补助、公用经费支出；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出112.71万元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出；
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7.57万元，主要用于保障优抚定补人员死亡抚恤补助支出；
2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤10.07万元，主要用于保障优抚定补人员伤残抚恤补助支出；
2080803社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助2.99万元，主要用于保障优抚定补人员在乡复员、退伍军人生活补助支出；
2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待16.31万元，主要用于保障义务兵优待金补助支出；
2080806社会保障和就业支出-抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助3.26万元，主要用于保障优抚定补人员农村籍退役士兵老年生活补助支出；
2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出66.73万元，主要用于保障优抚定补人员其他优抚支出；
2081004社会保障和就业支出-社会福利-老年福利21万元，主要用于保障80岁以上高龄老人保健生活补助支出；
2081107社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴29.09万元，主要用于保障残疾人生活和护理补贴支出；
2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出1.8万元，主要用于保障残疾人联络员补助支出；
2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助2.74万元，主要用于保障优抚定补人员生活救助支出；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗40.64万元，主要用于保障行政单位医疗保险补助支出；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗27.54万元，主要用于保障事业单位医疗保险补助支出；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助34.93万元，主要用于保障行政事业单位公务员医疗补助支出；
2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行37.63万元，主要用于保障城建站人员工资、社保缴费、公用经费等支出；
2130104农林水支出-农业农村-事业运行102.78万元，主要用于保障农科站人员工资、社保缴费、公用经费支出；
2130204农林水支出-林业和草原-事业机构79.14万元，主要用于保障林业站人员工资、社保缴费、公用经费支出；
2130301农林水支出-水利-行政运行36万元，主要用于保障水管站人员工资、社保缴费、公用经费支出；
2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助129.87万元，主要用于保障村三职干部工资、保险以及村委会办公、党建经费支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金84.53万元，主要用于保障在职人员住房公积金补助支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额14.3万元，其中：政府采购货物预算14.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县羊街镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.4万元，较上年减少0.4万元，下降3.7%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县羊街镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。
（二）公务接待费
元谋县羊街镇人民政府2021年公务接待费预算为2.8万元，与上年相比无变化。2021年预计公务接待50批次，560人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县羊街镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为7.6万元，较上年减少0.4万元，下降3.7%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费7.6万元，较上年减少0.4万元，下降3.7%。主要原因是精简节约、严格标准，减少公务用车出行次数，压缩公务用车运行费预算，年末车辆保有量4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，规范资金和项目管理，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效不断建立健全相关制度，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县羊街镇人民政府2021年机关运行经费安排151.04万元，主要用于办公费29.61万元，水费0.2万元，电费4万元，差旅费1.05万元，租赁费3.6万元，会议费10.95万元，培训费10.3万元，公务接待费2.8万元，工会经费13.6万元，公务用车运行维护费8.6万元，其他交通费用59.86万元，其他商品和服务支出0.82万元，办公设备购置5.65万元。
上年对比增加28.74万元，增长23.5%，主要原因是2021年其他交通费用增加26.72万元，工会经费增加2.57万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
第二部分元谋县羊街镇人民政府2021年部门预算表
（详见附表）
元谋县羊街镇人民政府
2021年2月20日
监督索引号53232800555300111
滇公网安备 53232802532351号
