元谋县总工会部门2019年度部门决算

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元谋县总工会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 元谋县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县总工会基本职能：按照党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，在县委领导下，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕县委中心工作，积极投身于三个文明建设,履行工会“维护、参与、教育、建设”四项职能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、加强政治建设，推进全面从严治党取得新成效。

（1）加强领导，认真落实主体责任。始终把握意识形态工作主动权，忠实履行引导职工听党话、跟党走的政治责任。

（2）以学促改，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，党员干部的综合素质不断提升，廉洁自律意识不断增强，文风会风、工作作风明显好转。

2、引领时代新风，推动职工建功立业活动蓬勃发展。

引领职工树立社会主义核心价值观，组织开展丰富多彩的主题实践活动。以党员志愿服务为先锋，以保护环境、服务社区、热心公益等为服务内容，先后开展6次共150人次的文明志愿服务活动，为职工群众树立榜样，打造一支具有工会特色的志愿服务队伍；举办以“讴歌新时代，运动展风采”为主题的全县职工趣味运动会，来自全县120家基层工会共4000多人参加，进一步激发职工团结、拼搏、奋斗的精神活力；牵头举办元谋县“树清廉家风·立传世家规”主题演讲比赛，来自全县23名基层选手紧扣主题，用真挚朴素的语言、真实鲜活的事例，展示了新时期良好家规的丰富内涵，让职工群众进一步增强家风意识；联合举办庆祝中华人民共和国成立七十周年暨2019年“五一”劳动节书画摄影作品展，展出书画作品81幅，唱响“中国梦·劳动美”的主旋律，为职工提供才艺展示平台；组织10名保育员和育婴师参加全省第六届滇中城市经济圈职工技能竞赛楚雄选拔赛,取得团体第2名的好成绩；组织县内劳动模范、先进工作者代表、部分工会委员等50余人参观全县重点工程项目、元谋红军长征纪念馆接受爱国主义教育，进一步激发广大职工爱岗敬业、争创一流、艰苦奋斗、勇于创新的劳模精神、工匠精神；举行2019年“礼赞新中国·奋进新时代”庆祝新中国成立70周年万人徒步行活动，共有来自全县机关、企事业单位职工7000余人参加，进一步凝心聚力引领全县广大职工为建设美丽元谋建功立业。

3、深化服务创新，增强广大职工的获得感幸福感。

（1）深化改革成果丰硕。牵头组织深入重点企业、产业协会深入调研、草拟方案、征求意见，经县委深化改革工作领导小组会议审定，县委、县政府及时出台了元谋县《新时期产业工人队伍建设改革实施方案》，有力有序地推进产业工人队伍建设改革工作，为推动元谋高质量跨越式发展提供力量支撑和人才保障。

(2)阵地建设不断加强。一是不断夯实基层组织建设，健全职工服务体系。新建基层工会组织13个，办理法人变更登记信息的基层工会23个；因机构改革变更名称的基层工会9个，共换发新工会会员证585本，完成2019年度工会统计调查业务培训、统计、录入工作。二是强化职工服务阵地建设，把服务延伸到基层一线。投入资金32.5万元，在易地搬迁、水电移民等4个重点项目建设指挥部建立“职工之家，在县汽车运输公司候车室等职工群众集中的场所建立11个“职工驿站”，在元马镇等农民工群众前来办事较为集中的公共场所建立7个农民工服务站（点）；补助资金17万元加强乡镇总工会（工会联合会）“职工之家”建设，补助基层工会资金47.3万元，进一步丰富职工的文化生活。四是强化服务保障，全力以赴做好工会经费收缴工作。2019年完成地税代收工会经费1079.05万元，比2018年同期的794.11万元增加284.94万元，实现本级工会经费收入274.02万元，经费支出206.67万元。五是扎实推进百人以上企业建会和货车司机等群体入会工作。开展摸底核查，深入企业宣传指导建会入会工作，全面推进“八大群体”26户企业，共604人的建会入会工作，实现建会率和入会率达到100%。

(3)关爱帮扶成效显著。一是组织送温暖活动。在春节、中秋、国庆等节日开展慰问一线职工和帮扶困难职工活动，共发放帮扶（慰问）资金122.4万元。其中，救助困难职工888人次，慰问节日期间坚守岗位的20家单位和6家元谋县重点工程项目指挥部一线职工，有力地激发了广大职工在元谋经济社会建设中建功立业的积极性。二是开展关爱行动。到水电移民重点项目指挥部开展庆祝“三八”妇女节活动，到易地搬迁安置点甘塘小学开展“大手拉小手，共筑移民小康梦”“六一”儿童节慰问活动，送去慰问金2000元。三是攻坚克难，全力推进城镇困难职工解困脱困工作。对在档的104户276人进行全覆盖入户调查，按照脱困标准，对每户困难职工家庭进行入户核查，严格按照程序和步骤，解困脱困76户197人。四是加强劳模管理服务工作。对9名困难劳模共计发放帮扶资金3.3万元。五是开展金秋助学，助力困难职工子女圆梦。共为42名困难职工家庭子女发放助学金17.95万元。通过开展关爱帮扶活动，进一步夯实广大职工听党话、跟党走的思想基础。

(4)维权服务效能提升。一是职工医疗互助工作有序推进。全县参加第十五期职工医疗互助活动的单位有165个，参加互助活动的职工（含退休)9601人，收缴互助金共计116.19万元。年内为1077人（次）生病住院职工补助医疗费132.2万元，个人报销最高补助金额为9.1万元，帮助住院职工减轻医疗负担；二是全面推进企业集体协商工作。年内指导基层工会签订集体协商合同78份，涉及349个企业，覆盖企业职工4847人，全面完成州总工会下达目标任务的102.6%，各企业民主管理逐步走向制度化、规范化，促进企业和谐稳定、健康发展。三是全面完成“贷免扶补”工作任务。为12名创业职工提供180万元的资金帮扶。四是全面完成农民工培训任务。开展育婴师、保育员取证培训39名，开展农民工技能培训，培训农民工914人，深受农村群众的欢迎。

4、围绕中心工作，服务发展大局显担当。

一是多措并举，全力推进脱贫攻坚工作。定期到挂包联系的新康村委会讲授廉政党课，并为村委会协调解决5000元的党建经费；严格按照“扶贫工作日”工作要求，及时完善相关工作，开展卫生大扫除活动，引导贫困户培养健康、文明的生活方式和生活习惯；投入资金6000元对20户贫困户开展春节走访慰问活动，帮助1户贫困户完成扶贫小额信贷申请办理工作，引导18人进城务工，通过劳动力转移增加家庭收入促脱贫。二是攻坚克难，水电移民工作实现新突破。在江边乡建设村共挂包水电移民38户，搬迁安置合同签订率达到100%，目前，挂包的38户群众已腾空房屋，搬迁入住35户。三是广泛宣传，深入开展扫黑除恶专项斗争。号召全体干部职工旗帜鲜明的拥护，积极开展形式多样的宣传活动，实现全体干部职工对扫黑除恶专项斗争的知晓率达到100%、参与率达到100%。四是超额完成向上争取补助资金100万元考核任务，完成任务112.1%。

5、深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，助推工会工作跨越式发展。围绕担当履职目标和创先争优目标，进行分解细化，目标落实到各部室，责任分解到每个人，建立个人“年度工作事项清单”和“月工作事项清单”，按季度进行考核，实现人人肩上有担子，个个心中有目标。通过开展大比拼，进一步激发全体干部职工干事创业的积极性，促进工会工作实现新突破。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县总工会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

参照公务员法管理的事业单位1个，既元谋县总工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县总工会部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县总工会部门2019年度收入合计406.28万元。其中：财政拨款收入396.79万元，占总收入的97.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.5万元，占总收入的2.34%。与上年对比收入合计比上年度的223.10万元增加183.18万元，财政拨款收入比上年年度的223.10万元增加173.69万元。2019年度比2018年度收入增加原因是工会经费215万元拨入工会账户，由工会代缴入税务账户，增加了工会的收入总额。2019年的其他收入是乌东德电站水电移民工作经费。

收入类结构分析图:

二、支出决算情况说明

元谋县总工会部门2019年度支出合计416.05万元。其中：基本支出184.52万元，占总支出的44.35%；项目支出231.53万元，占总支出的55.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出总额比2018年度的214.33万元增加201.72万元。其中：基本支出比2018年度的208.09万元减少23.57万元，减少原因是2019年1月退休1人，工资及相应的费用支出减少。项目支出比2018年度的6.24万元增加225.29万元，主要是项目中的工会经费缴纳增加215万元、贷免扶补工作经费增加0.98万元、民族工作经费增加2万元、水电移民工作经费增加8.95万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元谋县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出184.52万元。比上年的208.09万元减少23.57万元，减少原因是2019年1月在职人数因退休比2018年度减少1人，相应的工资福利及费用等支出减少。包括9人的基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.94%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元谋县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出231.53万元。与上年的6.24万元相比增加支出225.29万元，主要是项目支出中的工会经费缴纳增加215万元、贷免扶补工作经费增加0.98万元、民族工作经费增加2万元、水电移民工作经费增加8.95万元。231.53万元支出具体用于缴纳工会经费215万元，春节慰问坚守岗位单位4.6万元，办公费2.17万元，电费0.87万元，邮电费0.26万元，水电移民工作推进中的差旅费2.13万元、租赁费1.02万元、会议费2.3万元、接待费0.48万元、劳务费1.24万元，脱贫攻坚工作支出1.32万元，维修费0.14万元 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出407.1万元,占本年支出合计的97.85%。与上年支出的214.33万元,增加了192.77万元，主要是财政拨款支出中的工会经费支出增加214.55万元、办公费增加0.16万元、水费增加0.5万元、差旅费增加0.66万元，其他交通费用、本单位工会经费等项费用支出比上年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出357.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.7%。工资福利支出120.63万元，商品和服务支出228.94万元，对个人和家庭的补助支出7.46万元。工资福利支出中基本工资39.19万元、津贴补贴50.56万元、奖金3.73万元、绩效工资26.75万元、工伤保险缴费0.4万元；商品和服务支出又主要用于办公费1.4万元、水费0.5万元、电费0.24万元、邮电费0.04万元、差旅费1.08万元、维修费0.14万元、会议费0.12万元、公务接待费0.61万元、工会经费216.36万元、其他交通费用8.45万元；对个人和家庭的补助支出用于春节坚守岗位单位职工慰问支出4.6万元、生活补助支出2.86万元。

2.社会保障和就业（类）支出27.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于行政单位离退休10.67万元、单位养老保险缴费13.98万元、单位职业年金缴费2.70万元、其他就业补助支出0.53万元。

3.卫生健康（类）支出12.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于行政单位医疗7.82万元、公务员医疗补助4.48万元。

4.住房保障（类）支出9.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于单位住房公积金缴费9.89万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.75万元，支出决算为0.61万元，完成预算的81.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的81.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按接待制度规定的要求，同城不接待，在接待中厉行节约反对浪费，接待费支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.05万元，增长9.12%。其中：公务接待费支出决算增加0.05万元，增长9.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚、水电移民工作的开展中，与挂包村组、移民、施工方的协调工作增多，接待费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.61万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.61万元。其中：国内接待费支出0.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水电移民工作协调接待3批次32人、脱贫攻坚工作接待2批次15人、上下级业务工作检查指导接待4批次58人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县总工会部门2019年机关运行经费支出12.81万元，与上年的12.99万元相比减少0.18万元,主要原因是其他交通费用、工会经费减少，办公费、差旅费、水费增加。2019年部门机关运行经费主要用于办公费0.7万元，购办公用品用具、办公耗材支出；水费支出0.5万元；电费支出0.24万元；差旅费支出0.98万元；公务接待费支出0.58万元；工会经费缴纳支出1.36万元；其他交通费支出8.45万元，其中工资中发放的公务交通补贴7.74万元，公车平台租车费0.71万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元谋县总工会部门资产总额1.52万元，其中，流动资产0.55万元，固定资产0.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.39万元，其中：流动资产减少10.37万元，主要是上年的综合绩效奖金10.32万元结转到2019年初发放，货币资金减少，流动资产减少；固定资产减少1.02万元，主要是计提折旧减少；对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

除上述应公开事项外，单位没有其他事项需特别说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

监督索引号53232800171101111