元谋县档案局部门2019年度部门决算

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元谋县档案局部门2019年度部门决算

目录

第一部分元谋县档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元谋县档案局概况

一、主要职能

元谋县档案局紧紧围绕档案工作“存凭、留史、资政、育人”的基本要求，切实履行“为党管档、为国守史、为民服务”的职责，在县委、县政府的正确领导及上级档案部门的精心指导下，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和档案法律法规，县委和县政府中心工作及新时期档案事业发展战略目标，尽职尽责、克难奋进、开拓创新，较好地完成了2019年各项工作任务,为我县经济建设和档案事业发展做出了积极的贡献。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.以依法治档为手段，规范档案法制建设

2.加强档案业务指导，不断提高档案管理水平。2018年完成了7个党政机关档案规范化管理认定和5个党政机关档案规范化管理认定复查工作；

3.提高公共服务能力，推进档案资源建设。截至2019年10月31日，档案馆共接收了15个全宗的档案819卷45291件；全年共接待利用者1104人次，提供利用档案974卷5746件，为利用者复制档案3257页。。

4.认真开展好机构改革单位档案处置监督、指导工作。根据中共元谋县委办公室“关于在全县机构改革中加强档案工作的通知”（元办发电【2019】23号）文件精神，为切实做好机构改革中档案管理工作，确保档案的完整性与安全性，维护单位历史真实性、完整性，妥善处置“撤”、“并”、“转”单位的各类档案，分三个组对全县所有涉改部门进行监督和业务指导，通过电话答疑和上门指导的方式，切实做好对各涉改单位的档案整理、移交的指导工作。截至2019年11月20日，共有19家涉改单位完成了机构改革前档案整理、移交工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县档案局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、参照公务员法管理的事业单位1个，既元谋县档案局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县档案局部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人），其他人员0人，主要是。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县档案局部门2019年度收入合计142.68万元。其中：财政拨款收入83.27万元，占总收入的58.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入59.41万元，占总收入的41.64%。与上年度收入合计250.32万元。其中：财政拨款收入177.90万元，占总收入的71.07%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入72.42万元，占总收入的28.93%。2018年度总收入与上年对比，减少63.69万元，下降20.28%，其中：财政拨款收入与上年对比，增加58.20万元，增长48.62 %；其他收入与上年对比，减少121.89万元，下降62.73 %。单位2018年度总收入在受增资影响的情况下还比去年有所减少，主要原因是受当年县财力影响，当年县财政下达安排的各项专项工作经费与去年相比大幅度减少，项目经费减少。

二、支出决算情况说明

元谋县档案局部门2019年度支出合计153.04万元。其中：基本支出83.95万元，占总支出的54.85%；项目支出69.09万元，占总支出的45.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计189.75万元。其中：基本支出138.22万元，占总支出的72.84％；项目支出51.53万元，占总支出的27.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％，下降的主要原因：一是单位严格执行中央厉行节约方针，加强支出管理，采取有效措施，大力压缩各项支出；二是由于为完成特定任务和工作目标的馆库建设差欠工程款和基本运行经费没有落实到位，造成支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元谋县档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出83.95万元。与上年138.22万元相比，基本支出减少54.27万元，主要原因是2019年3月机构改革后，档案局7人转隶到中共元谋县委办公室，7人的工资、津贴补贴、四大保险及住房公积金等全部转到了县委办发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.01%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元谋县档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.09万元。与上年51.53万元相比，项目支出增加17.56万元，主要原因受当年县财力影响，当年县财政下达安排的各项专项工作经费与去年相比，项目经费预算减少，同时本年度安排的水电移民档案管理经费中，档案未移交进档案馆，资金没有形成支也。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县档案局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出88.54万元,占本年支出合计的57.85%。与上年172.26万元相比，减少支出83.72万元，主要原因是2019年3月机构改革后，档案局7人转隶到中共元谋县委办公室，7人的工资、津贴补贴、四大保险及住房公积金等全部转到了县委办发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出69.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.53%。主要用于单位人员经费支出，馆库存运行维护。

2.社会保障和就业（类）支出12.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.76%。主要用于2名退休人员的退休费支出4.22万元；单位职工基本养老保险缴费支出5.12万元；职业年金支出2.82万元；

3.卫生健康（类）支出3.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于行政单位医疗缴费支出2.32万元；公务员医疗补助缴费支出1.25万元。

4.住房保障（类）支出3.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。用于单位职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

由于机构改革元谋县2019年预算并入县委办，没有单独下达预算，支出决算为0.23万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.23万元。由于2019年3月机构改革，元谋县档案局“三公”经费没有单独下达预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-0.39万元，下降-63.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，增长/；公务接待费支出决算减少-0.39万元，下降-63.25%。：一是单位严格执行中央厉行节约方针，加强支出管理，采取有效措施，大力压缩各项支出；二是由于机构改革元谋县档案局年初没有独下达预算，2019年的预算是并入县委办下达。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.23万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于元谋县档案局相关工作业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县档案局部门2019年机关运行经费支出24.35万元，与上年对10.74万元对比,增加支出13.61万元，部部门机关运行经费主要用于维持机构基本运转。其中：公务接待费支出0.22万元，工会经费0.99万元缴费，其他交通费3.11万元，差旅费0.06万元，办公费等0.9万元，水费0.002万元，电费0.06万元，培训费0.31万元，劳务费0.45万元，租赁费18.25万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元谋县档案局部门资产总额351.53万元，其中，流动资产53.84万元，固定资产150.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程147.53万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1138.09万元，其中;流动资产减少10.75万元，固定资产减少1164.22万元,对外投资及有价0万元，在建工程增加147.53万元，无形资产减少110.65万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。2019年资产减少1246.10万元，主要是元谋县档案馆房屋及构筑特划拨给国投公司。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

除上述应公开事项外，单位没有其他事项需特别说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

情况说明中不涉及专用名词。

监督索引号53232800124101111