元谋县医疗保障局部门2019年度部门决算

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元谋县医疗保障局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 元谋县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、拟订全县基本医疗保险、大病补充医疗保险、公务员医疗补助、离休干部医疗费用统筹、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2、组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4、依据上级授权，组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

5、依据上级授权，组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、组织制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、组织制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

10、职能转变。元谋县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11、有关职责分工。

（1）与县卫生健康局有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（4）与县民政局有关职责分工。县民政局、县医保局建立沟通协商机制。县民政局负责重点医疗救助对象的分类认定，即最低生活保障对象和特困供养人，员的分类认定,定期将认定信息提供县医保局，县保局及时组织开展医疗救助工作。

（3）与县市场监督管理局有关职责分工。县市场监督管理局与县医保局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。

（4）与县人力资源和社会保障局有关职责分工。县社会保险信息化建设及社会保障卡应用管理由县人力资源和社会保障局牵头，会同县医保局推进实施。养老保险、失业保险、工伤保险信息化建设由县人力资源和社会保障局负责;医疗保险、生育保险信息化建设由县医保局负责。与县人力资源和社会保障局沟通对接，全面推进企业生育保险和职工基本医疗保险合并实施，保障企业生育保险职责职能划转待遇不变、增强基金共济能力、提升经办服务水平。

（二）2019年度重点工作任务介绍

元谋县医疗保障局2019年3月成立，紧紧围绕县委、县政府工作部署和医疗保障工作发展思路，团结带领全局干部职工，攻坚克难,勇于担当，真抓实干，全年医疗保障工作持续健康有序开展，并取得良好态势。

2019年度，认真开展落实党和国家医疗保障工作的方针政策和决策部署，不断加强医疗保险参保管理，不断完善征缴机制，不断加强医保基金监督管理，及时结算支付医疗保险待遇；持续推进医疗保障扶贫工作，持续推进异地就医联网结算工作，持续深化医保付费方式改革工作；全力落实城乡居民医疗救助职能职责划转工作，全力落实药品和医疗服务价格管理职能职责划转工作，全力落实药品、医用耗材招标采购、药品配送监管等职能职责划转工作，全力落实企业生育保险和职工基本医疗保险合并实施工作，全力为全县经济社会发展提供了强有力的医疗保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县医疗保障局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县医疗保障局部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县医疗保障局部门2019年度收入合计510.37万元。其中：财政拨款收入500.97万元，占总收入的98.2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.40万元，占总收入的1.8%。元谋县医疗保障局2019年3月挂牌成立，上年度无预算决算。

二、支出决算情况说明

元谋县医疗保障局部门2019年度支出合计502.33万元。其中：基本支出121.80万元，占总支出的24.2％；项目支出380.53万元，占总支出的75.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元谋县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出121.80万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出107.15万元，占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费14.65万元，占基本支出的12％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元谋县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.22万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县医疗保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出494.29万元,占本年支出合计的98.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出8.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金的支出；

2.卫生健康（类）支出479.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97%。主要用于人员经费和保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、维护等日常公用经费支出和缴纳政策规定的职工医疗保险、公务员医疗补助险、工伤保险、城乡居民医疗救助的支出；

3.住房保障（类）支出6.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%，主要用于缴纳政策规定的职工住房公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县医疗保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.80万元，支出决算为1.20万元，完成预算的149.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.20万元，完成预算的149.9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因元谋县医疗保障局是新成立机构，并涉及4个单位相关职能职责转入，而年初无经费预算，相关单位到元谋县医疗保障局业务监督检查、指导较多，所以实际接待费比预算数大。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.20万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出1.2万元。其中：

国内接待费支出1.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医保业务监督检查、指导相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县医疗保障局部门2019年机关运行经费支出14.65万元。部门机关运行经费主要用于办公费0.82万元、差旅费1.17公务接待费0.22万元、劳务费委托业务费支出2.91万元、工会经费3.05万元、其他交通费用6.47万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元谋县医疗保障局部门资产总额23.91万元，其中，流动资产8.05万元，固定资产12.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.09万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	23.91	8.05	12.77						12.77				3.09
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6.75万元，其中：政府采购货物支出6.75万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

3、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232800376401111