元谋县民政局2019年度部门决算

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元谋县民政局2019年度部门决算

目录

第一部分 民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分元谋县民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展地方性法规、规章草案、政策、规划，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

（2）依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督检查，指导各乡镇社会组织的登记管理和执法监督工作。负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

（3）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（4）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（5）拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、办法，负责报国务院、省政府、县政府审批的元谋行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织、指导县乡级行政区域界线的勘定、管理工作，负责地名管理工作，负责审核全县重要自然地理实体的命名、更名。

（6）负责推进婚俗和殡葬改革。拟订全县殡葬事业发展规划及地方性行业标准并监督实施，指导乡（镇）开展公益性公墓的审批管理，负责经营性公墓审核报批。指导婚姻、殡葬等服务机构管理工作。

（7）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（8）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（9）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（10）组织拟订促进慈善事业发展政策，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作，拟定县本级福利彩票公益金使用管理办法，管理本级福彩公益金。

（11）拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（12）完成县委和县政府交办的其他任务。

（13）职能转变。县民政局应强化老年人服务和基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

一、抓实社会兜底保障工作。

按照党的十九大提出“兜底线、织密网、建机制”的要求，围绕“应保尽保、应退尽退”的动态管理目标，进一步提高救助精准度，加强社会救助兜底，促进精准扶贫。

二、加快养老服务体系建设。

一是加快羊街敬老院建设；二是依托医疗优势，整合资源，启动元谋县老年护理院综合楼及附属设施建设项目，建筑总面积为8352.1平方米，总投资为1870万元，预计2020年9月完工；三是推进基层养老服务建设项目，完成波亨、丙华2个村委会居家养老服务中心建设项目，开展元谋县羊街镇高姑村委会、平田乡新昌村委会农村养老互助站等项目建设前期工作，并启动实施。

三、推进殡葬基础设施建。

一是加快我县经营性骨灰公墓改造项目建设，投入2000万元，完成元谋县经营性骨灰公墓升级改造项目建设；二是加快农村公益性公墓规划建设。完成6乡镇（元马镇、黄瓜园镇、物茂乡、江边乡、老城乡、平田乡）农村公益性公墓建设项目，总投资1000万元，2020年1月可全部投入使用。姜驿、新华、羊街、凉山4乡镇农村公益性公墓也于11月内开工建设，明年3月底可完工投入使用。三是加快推进元谋县骨灰堂项目建设，项目规划总投资600万元，总建筑面积为2730平方米，到位资金480万元，该项目于2019年9月1日开工，预计2020年1月底完工投入使用。

四、围绕县委、县政府工作大局，抓好脱贫攻坚、水电移民两大攻坚战。

一是认真履行行业扶贫职责，紧紧围绕“两不愁、四保障”目标，扎实推进产业、教育、卫生、低保兜底政策宣传、入户走访调查、贫困户数据比对、家庭收入核算等工作。二是按照县委、县政府规定的时间节点要求，稳步推进所挂包江边乡大湾子村48户174人水电移民户搬迁协议签订、兑款协议签订、民房建设、搬迁入住、库底清理、移民群众关爱、矛盾纠纷调处、档案移交、教育培训等方面的工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入民政局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.元谋县民政局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县民政局2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县民政局2019年度收入合计6856.4万元。其中：财政拨款收入6675.36万元，占总收入的97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入181.04万元，占总收入的3%。与上年对比，收入比上年增加50,07.5万元，增长270.85%，原因是城乡低保资金上年度在乡镇发放，2019年9月由民政局社银一体化发放，发放资金拨入民政局，因此收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

元谋县民政局2019年度支出合计4629.11万元。其中：基本支出560.9万元，占总支出的12％；项目支出4068.21万元，占总支出的88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出比上年增加3282.2万元，增长243.68%，原因是城乡低保资金上年在乡镇发放，2019年9月由民政局社银一体化发放，发放资金拨入民政局，因此支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2019年基本支出560.9万元，用于保障民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出96.23万元，占基本支出的17%。与上年对比日常支出增加4.7万元，增加原因是2019年办公楼资产划拨县国投公司，县财政补助办公楼租赁费支出13.64万元，2018年无办公楼租赁费。其他日常支出比上年减少8.5万元，分别是：办公费比上年减少1万元，减少原因是我局厉行节约压缩办公费开支，邮电费比上年减少1万元，减少原因是2018年我局新增安装视频设备1万元，差旅费减少1.5万元，减少原因是我局2019年重点做好乌东德水电移民安置搬迁工作，差旅费用专项水电移民工作经费开支，工会经费减少1万元，减少原因是2018年退休2人，2019年工资总额比上年减少，其他交通费用（公务交通补贴）减少4万元，减少原因2018年退休公务员2人，2019年未调入公务员，其他交通费用相应减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出464.67万元，占基本支出的83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17％。2019年办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费支出7.08万元，年末实有在职人员23人，人均日常公务支出0.31万元

（二）项目支出情况

2019年度用于保障民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.48万元。与上年对比增加34.2万元，增加原因是上级补助我局以奖代补补助50万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.民政管理公共事务专项经费27万元，主要用于殡仪馆办公费、印刷费、专用材料费（火化柴油）、火化炉维修等殡仪馆正常运转支出。

2.水电移民工作经费8.46万元，主要用于乌东德水电移民办公费、差旅费、车辆运行费等支出。

3.行政区域界线年检工作经费1万元，主要用于行政区域界线办公费支出。

4.城乡低保工作经费7.11万元，主要用于城乡低保工作业务培训、差旅费、公务接待费、办公设备购置、脱贫攻坚社会保障兜底工作业务支出。

5.以奖代补经费30.66万元，主要用于敬老院维修维护支出。

6.彩票销售工作经费4.25万元，主要用于办公费、差旅费、公务接待费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县民政局2019年度一般公共预算财政拨款支出4222.75万元,占本年支出合计的91%。与上年对比增加2916.75万元,原因是城乡低保资金上年在乡镇发放，2019年9月由民政局社银一体化发放，发放资金拨入民政局，因此支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出3742.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89%。主（1）民政管理事务支出594.88万元，其中：行政运行416.42万元，主要用于民政局机关正常运转的人员经费、公用经费支出；一般行政管理事务支出32.32万元，主要用于殡仪馆非税收入返回保障我县殡仪馆正常运转支出、春节慰问困难群众支出；行政区划和地名管理支出1万元，主要用于行政区域界线年检办公支出；其他民族管理事务支出145.14万元，主要用于城乡低保工作经费7.11万元，两案人员生活补助20.31万元，政府购买社会服务117.72万元。（2）行政单位离退休支出65.05万元，退休人员退休费25.74万元，机关养老保险缴费支出37.09万元，机关单位职员年金缴费支出2.22万元。（3）抚恤支出11.57万元，主要用于退役军人伤残抚恤金9.59万元，困难优抚对象补助1.98万元。（4）退役安置支出31.93万元，主要用于移交政府安置的军队离退休人员退休费21.24万元，移交政府安置的军队离退休人员机构管理费0.69万元，退役军人自谋只有补助10万元。（5）社会福利支出1107.01万元，其中：儿童福利42.76万元，主要用于孤儿基本生活补助；老年福利523.75万元，主要用于黄瓜园敬老院建设土地征用税费112.75万元，元谋县老年护理院建设支出411万元；殡葬536万元，主要用于惠民殡葬补助4.7万元，农村公益性公墓建设380.8万元，元谋县骨灰堂建设155万元。（6）最低生活保障支出1583.46万元，其中：城市最低生活保障支出695.94万元，农村最低生活保障支出887.52万元；（7）临时救助支出326.46万元，其中临时困难救助支出320.78万元，主要用于临时困难救助，流浪乞讨救助支出5.68万元，主要用于城市生活无着流浪乞讨人员救助。（8）特困人员供养支出6.9万元，主要用于五保户临时价格补贴。（9）退役军人管理事务支出12.28万元，主要用于退役军人事务局优抚对象信息采集设备购置支出9.9万元，优抚对象春节走访慰问支出2.38万元。（10）其他社会保障和就业支出4.97万元，主要用于代储备物资管理费支出。

2.卫生健康类支出344.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.2%。（1）行政事业单位医疗支出32.3万元，其中:行政单位医疗支出20.47万元，主要用于职工医疗保险缴费，公务员医疗补助11.83万元，主要用于公务员医疗补助；（2）医疗救助支出242.48万元，主要用于医疗救助支出和建档立卡贫困户医疗救助支出；（3）优抚对象医疗救助支出69.85万元，主要用于优抚对象医疗救助。

3.住房保障类支出25.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%，主要用于职工住房公积金支出。

4.灾害防治及应急管理类支出110万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%，主要用于救灾粮食采购。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县民政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.43万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.68万元，下降44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.6万元，下降20%；公务接待费支出决算减少2.08万元，下降69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年度我局重点做好乌东德水电移民搬迁安置工作，公务用车运行及岗位接待费主要用县移民搬迁办拨入的水电移民工作经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.43万元，占72%；公务接待费支出0.93万元，占28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚、城乡低保工作检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.93万元。其中：

国内接待费支出0.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级民政部门工作检查、周边县市工作交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县民政局2019年机关运行经费支出96.23万元，与上年对比增加4.7万元，增加原因是2019年办公楼资产划拨县国投公司，县财政补助办公楼租赁费支出13.64万元，其他机关运行经费比上年减少8.5万元分别是：办公费比上年减少1万元，减少原因是我局厉行节约压缩办公费开支，邮电费比上年减少1万元，减少原因是2018年我局新增安装视频设备1万元，差旅费减少1.5万元，减少原因是我局2019年重点做好乌东德水电移民安置搬迁工作，差旅费用专项水电移民工作经费开支，工会经费减少1万元，减少原因是2018年退休2人，2019年工资总额比上年减少，其他交通费用（公务交通补贴）减少4万元，减少原因2018年退休公务员2人，2019年未调入公务员，其他交通费用相应减少。。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元谋县民政局资产总额9571.86万元，其中，流动资产2939.72万元，固定资产890.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5554.35万元，无形资产187.42万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1196.8万元，其中固定资产减少871.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	9571.86	2939.72	890.37	798.19	39.99				52.19			5554.35	187.42		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额84.48万元，其中：政府采购货物支出84.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53232800331401111