中共元谋县委宣传部2019年度部门决算公开编制说明

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中共元谋县委宣传部2019年度部门决算公开编制说明

目录

第一部分中共元谋县委宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年中共元谋县委宣传部部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年中共元谋县委宣传部部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中共元谋县委宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织全县贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，拟定全县新闻出版、电影业的管理政策并督促落实，组织协调和督促全县精神文明建设工作，统筹规划和指导协调新闻出版、电影事业和产业发展，监督管理出版内容和质量，组织对电影内容进行审查，监督管理印刷业等，承担县精神文明建设指导委员会的日常工作。按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县应急新闻报道中心办公室日常工作。

6.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

7.研究制订精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调群众性精神文明创建活动的开展。

8.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。

9.拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。

10.对所属学会、协会、研究会进行业务指导和日常管理；组织哲学社会科学界有计划地开展学术研究和学术交流活动，为各级党委和政府的决策提供咨询服务；组织全县社会科学优秀论文、优秀成果和优秀社科工作者的评选、表彰活动；向党委、政府反映社会科学工作者的意见和建议，向社会科学工作者传达党委、政府的希望和要求，维护学术团体和社会科学工作者的合法权益等。

11.贯彻落实中央、省委、州委关于网络安全和信息化工作的方针政策以及县委、县政府的部署；负责县委网络安全和信息化委员会日常工作；组织开展涉及全县网络安全和信息化重大问题研究。

12.组织研究拟订全县网络安全和信息化发展战略、发展规划、重大政策和计划并负责组织实施；统筹推进全县网络安全和信息化建设，根据职责权限负责贯彻落实相关法律、法规、规章并监督实施。

13.指导推进全县党政部门、重点行业做好网络安全保障和信息化工作，协调推动公共服务和社会治理信息化；指导网络安全信息共享和通报。

14.督促落实涉及全县各领域的网络安全和信息化重大事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与应急工作。

15.负责全县互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护本地互联网意识形态安全；贯彻落实互联网新闻信息传播方针政策。

16.负责指导协调全县网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，依法规范全县互联网舆情服务；指导、督促检查、推动对全县各乡镇和有关部门的网络安全和信息化工作。

17.推动全县网络阵地建设，负责指导全县重点新闻网站规划建设；指导协调相关业务，会同有关部门促进本地传统媒体与新兴媒体融合发展；负责当地网站、新媒体转载新闻稿源管理。

18.组织拟订全县网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作。

19.会同有关部门协调做好对省外、国外、港澳新闻机构对我县的新闻宣传工作；组织协调县级各涉外部门的外宣工作，检查指导各乡（镇）、县级各单位的外宣工作。

20.贯彻党的宣传方针政策，拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

21.负责实施广播电视、网络视听节目服务管理的法规，组织实施行业标准并进行监督检查，指导、推进全县广播电视领域的体制机制改革。

22.负责制定全县广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

23.指导、协调、推动全县广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

24.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

25.指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

26.组织制定全县广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

27.归口领导县新闻出版（版权）局、县广播电视局、县社会科学界联合会、县融媒体中心。代管县文学艺术界联合会。

28.完成县委、县人民政府和上级宣传部门交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实中央经济工作会议，省第十次党代会和省委十届四次、五次、六次全会精神，认真落实省委、省政府提出的重点发展“八大产业”、打造“三张牌”战略和融入服务全省发展战略的重大举措和要求，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及习近平总书记对云南重要指示批示精神作为首要政治任务和长期工作主题，以科学发展观为指导，始终坚持正确的政治方向，围绕中心，服务大局，因势而谋、应势而动、顺势而为，适应新常态，唱响主旋律，打好主动仗，弘扬正能量，着力抓好7个方面的工作，为推动元谋跨越式发展，全面建成小康社会做出新的更大贡献，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。一是抓责任落实，牢牢掌握工作主动权；二是抓思想引领，强化理论武装工作；三是抓新闻宣传，营造跨越发展浓厚氛围；四是抓舆论引导，释放强大主流声音；五是抓精神激励，强化社会主义核心价值观建设；六是抓文化支撑，推动文化发展繁荣；七是实施水电移民“宣传舆论工程”。八是抓自身建设，提升队伍素质能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共元谋县委宣传部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共元谋县委宣传部2019年末实有13人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分中共元谋县委宣传部2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分中共元谋县委宣传部2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共元谋县委宣传部2019年度收入合计379.29万元。其中：财政拨款收入287.34万元，占总收入的75.76%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入86.96万元，占总收入的22.93%，政府性基金预算财政拨款收入5万元，占总收入的1.31%。收入比2018年的345.83万元增加33.46万元，增加9.68%，其中：财政拨款收入比上年216.18万元增加71.16万元，增加32.92%，主要因为一是2019年人员正常晋级增资，二是下达了元财教〔2019〕99号2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农家书屋补助14.6万元，元财教〔2019〕111号2019年第二批省级文化事业建设费（新时代文明实践中心补助）50万元，元财教〔2019〕106号第二批国家电影事业发展专项资5万元，元财行[201]144号2019年宣传工作经费（办公经费）32.9万元的项目资金。其他收入比上年129.66万元减少42.7万元，减少32.93%，主要原因是2019年乌东德水电站移民区广播联网控制建设项目经费已完工，减少了相应经费的拨入。

二、支出决算情况说明

县委宣传部2019年度支出合计358.92万元。其中：基本支出201.22万元，占总支出的56.06％；项目支出157.7万元，占总支出的43.94％;2019年支出决算数358.92万元比上年294.2万元增加64.72万元，增加22%。主要是因为一是2019年人员正常晋级增资，二是加快了项目实施进度，加快了存量资金的支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障县委宣传部机关机构正常运转的日常支出201.22万元。与上年185.87万元对比增加15.35万元，增加8.26%，主要原因是2019年人员正常晋级增资及退休人员工资增加。2019年基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等人员经费支出182.34万元，占基本支出的90.62％；办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出18.88万元，占基本支出的9.38％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障县委宣传部为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出157.7万元。具体开支项目是一般行政管理事务支出125.7万元，主要用于思想共识凝聚、新闻宣传深化、舆论引导强化、文明素质提升、文化精品建设、基层队伍夯实等方面；文化旅游体育与传媒支出32万元，主要用于元财教〔2019〕99号2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农家书屋补助14.6万元，元财教〔2019〕111号2019年第二批省级文化事业建设费（新时代文明实践中心补助）12.4万元，元财教〔2019〕106号第二批国家电影事业发展专项资5万元，与上年10万元对比增加22万元，增加220%，增加主要因为2019年财政下达元财教〔2019〕111号2019年第二批省级文化事业建设费（新时代文明实践中心补助）经费50万元支出12.4万元以及下达元财教〔2019〕99号2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农家书屋补助14.6万元，下达元财教〔2019〕106号第二批国家电影事业发展专项资金5万元，所以支出比上年有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出269.54万元,占本年支出合计358.92万元的75.1%。与上年206.37万元对比增加63.17万元，增加30.61%，增加主要是因为一是2019年人员正常晋级增资，二是财政下达了元财教〔2019〕99号2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农家书屋补助14.6万元，元财教〔2019〕111号2019年第二批省级文化事业建设费（新时代文明实践中心补助）50万元支出了12.4万元，元财教〔2019〕106号第二批国家电影事业发展专项资5万元项目资金，财行[201]144号2019年宣传工作经费（办公经费）32.9万元，加快了项目实施进度，加快了存量资金的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出200.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出269.54万元的74.5%。主要用于人员经费支出140.11万元，保障机关正常运转日常公用经费支出18.88万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒支出27万元，占一般公共预算财政拨款总支出269.54万元的10.02%，主要用于元财教〔2019〕99号2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农家书屋补助14.6万元，元财教〔2019〕111号2019年第二批省级文化事业建设费（新时代文明实践中心补助）12.4万元；

8.社会保障和就业支出19.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出269.54万元的7.15%，主要用于离退休人员工资发放4.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.97万元；

9.卫生健康支出11.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出269.54万元的4.41%，主要用于在职职工行政单位医疗8.07万元，公务员医疗补助3.81万元；

10.住房保障支出（类）支出10.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出269.54万元的3.92%，主要用于住房公积金补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.99万元，支出决算为7.36万元，完成预算的246.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出4.2万元，完成预算数2万元的210%，公务接待费支出决算为3.16万元，完成预算0.99万元的319.19%，本年无因公出国（境）费支出数。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我县财力困难，年初仅下达了保障机关正常运转的在职公务费，项目支出预算无财力安排，所以年初预算只预算了在职公务费当中所发生的公务接待费和公务用车运行维护费，不含其他工作经费当中发生的接待费和公务用车运行维护费，所以公务接待费和公务用车运行维护费支出决算数大于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数7.36万元比2018年2.38万元增加4.98万元，增长209.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.2万元，增长110%；公务接待费支出决算增加2.78万元，增长731.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我县财力困难，2018年仅下达了保障机关正常运转的在职公务费，项目支出预算无财力安排，大部分项目资金靠上级转移支付解决，支出大部分在其他单位拨入的其他资金支出下面反映，2019年通过向县财政申请下达我部宣传工作经费32.9万元，部分公务用车运行维护费和公务接待费在财政下达我部的宣传工作经费中支出，所以我部公务用车运行维护费和接待费比上年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出7.36万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，占“三公”经费支出7.36万元的57.07%；公务接待费支出3.16万元，占“三公”经费支出7.36万元的42.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.2万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中共元谋县委宣传部工作督查、考核、水电移民、脱贫攻坚、重点项目宣传工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.16万元。其中：

国内接待费支出3.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次598人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查指导工作、上级媒体采访报道及外县交流工作经验和开展宣传部各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共元谋县委宣传部2019年机关运行经费支出18.88万元，与上年18.31万元对比增加0.57万元，增加3.11%,主要原因是水电移民及脱贫攻坚等重点项目宣传工作任务加重，加大了办公费、电费、邮电费、差旅费，工会经费及其他交通费有所提高。部门机关运行经费主要用于办公费1.83万元、电费0.48万元、邮电费0.01万元、租赁费1.42万元、公务接待费0.44万元、劳务费0.6万元、工会经费1.42万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用10.68万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共元谋县委宣传部资产总额155.82万元，其中，流动资产90.3万元，固定资产65.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24.8万元，其中流动资产增加22.2万元，固定资产增加2.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0件，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.82万元，采购的货物主要是冰箱1台，空调1台，电磁屏蔽机柜1个，彩色打印机1台。其中：政府采购货物支出2.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.82万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共元谋县委宣传部

2020年11月5日

监督索引号53232800121101111