元谋县科学技术协会部门2019年度部门决算

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元谋县科学技术协会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 元谋县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。普及科学知识,提高公民科学素质。

（二）2019年度重点工作任务介绍

县科协紧紧围绕县委、县政府高质量跨越发展工作思路和中心工作决策部署，认真开展科普宣传、科普惠农兴村和科普示范项目实施、全民科学素质工作，抓紧抓实党风廉政建设和党建工作，决战脱贫攻坚、切实抓好金沙江乌东德水电移民等全县重点中心工作，各项工作稳步推进，科协形象得到进一步展示。争取上级补助资金78.96万元，完成任务数100万元的79%。

一.认真抓好农民专业合作组织建设工作。切实履行农民专业合作组织领导小组办公室职责,认真开展信息采集工作，更新电子信息库，促进合作组织统筹协调发展。6月，元谋县农民合作组织联合会被楚雄州农民合作组织联合会评定为“乡村振兴贡献奖”先进单位，2名协会会长分别获先进个人，1名会长被楚雄州农民专业协会联合党支部评为优秀共产党员。

1、加强农民专业合作组织的组建和管理。在老城、平田、元马三个乡镇中新组建农协会3个，新增加会员220人；在元马、黄瓜园、新华、姜驿、老城、平田、物茂、共七个乡镇中完成新组建农民专业合作社40个，新增成员200人（户）。全县发展农民专业合作组织累计达666个，成员46170人（户）。其中：农民专业协会277个，会员38880户；农民专业合作社389个，社员7290人。

2、抓好农民专业合作组织的培育和发展工作。一是因地制宜，积极探索实践“协会+公司+合作社+示范基地+互联网 ＋专家服务站”六位一体创新发展模式；二是结合脱贫攻坚工作的开展，培育产业领航农技协。3月，在老城乡老者格村新组建了魔芋产业致富协会，新增加会员70人，其中带动了65户建档立卡贫困户加入协会成为协会会员，发展种植魔芋100亩，为种植户争取到扶贫资金每亩3700元的种苗补助。

3、积极探索实践“六位一体“创新发展模式。拟定了《元谋县农技协“六位一体”创新发展实施方案》。不断创新发展模式，多途径多形式发展复合型合作组织，积极探索实践“协会+公司+合作社+示范基地+互联网 ＋专家服务站”六位一体创新发展模式，在元谋果然好高原特色水果产销协会中实施创建州级“六位一体示范农技协”项目，已争取州级科普专项经费补助5万元。

4、全力推进智慧农技协建设。按照楚雄州《关于推进楚雄州智慧农技协建设的通知》要求，及时出台元谋县智慧农技协工作意见、建设方案、样板间建设方案，全县10乡镇智慧农技协平台总入驻数共80个,完成州科协下达我县65个注册入驻任务指标的123％。

5、做好农合组织登记、清理、注销、年检等常规工作。依照中共元谋县委办公室元谋县人民政府办公室关于印发《元谋县开展社会组织清理规范工作实施方案》的通知精神，指导帮助全县48个农协会开展专项清理工作，促进社会组织健康有序发展；对名存实亡、长期未开展活动的7家“僵尸”农协会，办理了依法撤销登记的相关手续；组织已登记注册的农协会到民政局参加年检工作。

二.认真做好科普项目申报与实施工作。2019年元谋县科协共争取到中国科协、省、州科协科普项目资金84.96万元，其中，省级企业科协补助1万元已由省科协直接拨付给企业，中国流动科技馆补助5万元还未拨付到账，其它项目资金均已拨付到位，目前各级各类科普项目已基本完成实施和验收。

1、申报中国科协“基层科普行动计划”先进示范农技协项目1个,获得项目补助资金10万元。

2、申报省级科普项目5个，已争取项到目补助资金49万元。即：2018年已报元马镇星火社区居委会为云南省科普示范社区、在2019年实施，已争取到资金8万元；省级科普示范县创建项目1个，已争取到资金20万元；省级科普示范学校1个，已争取到资金2万元；院士专家工作站1个、资金已争取到17万元；科技专家服务站1个，已争取到资金2万元。

3、申报州级科普项目4个，争取到项目补助资金11万元。即：楚雄州科普惠农“六位一体”示范协会1个，已争到取资金5万元；社区科普大学1个，已争取到资金2万元；科普示范学校一个，已争取到资金2万元；科技专家服务站1个，已争取到资金2万元；目前各个项目已完成实施和验收。

4、申报省级企业科协1家，元谋艾莱克食品有限公司已获得补助资金1万元。

5、争取到州级农函大办学补助资金3.96万元，全民科学素质建设补助资金5万元。

6、申报中国流动科技馆巡展项目1个，将获得资金5万元。

三.认真开展全民科学素质工作，增强赶超意识，全力筑牢创先争优基础

1.以牟定县为追赶标兵，在农函大办学工作方面走在全州前列。一是结合元谋实际，自我加压，在州科协安排的1200人招生任务基础上，新增自办专业3个，增加农函大招生任务300人，自行组织编印乡土教材、自行安排教学、辅导考试等。二是建立农函大培训参观基地，为培养学员的实际动手能力和参观交流提供便利，全县已建成农函大办学培训点24个、科普教育示范基地4个。到目前为止，共完成培训任务2500人，其中：农函大培训1500人，以项目为依托组织开展实用技术培训500人，水电移民群众500人，贫困户126人。

2.青少年科技创新大赛所获国家级、省级、州级相关奖项名列全州前列。2019年元谋县青少年科技创新大赛活动共收到作品304件，经过县级评审委员会评审，上报州科协科技作品97件，其中科技辅导员科技教育创新成果竞赛项目3项、青少年科技创新成果竞赛9项、科技实践活动4项、科幻绘画50幅、科技教师论文31份、推荐优秀组单位1个、优秀科技教师1名。

3、抓好农村人才工作。年初，根据州科协的要求，推荐参加评定农村专业技术职称153名。其中：初级职称140人，高级技师1人,中级技师12人，农村党员71人，妇女30人，协会、企业骨干36人。从卫计、农业、林业等部门推荐上报优秀科技论文7篇参加评选,其中有4篇论文获奖并公开发表。

4、认真开展科普宣传工作。紧紧围绕科普宣传主题，整合资源，精心策划，全面开展科普宣传工作。一是积极参与文化科技卫生“三下乡”活动。由县委宣传部组织开展的2019年元谋县文化科技卫生“三下乡”活动启动仪式在老城乡举行，活动当天，发放宣传画册200份，科普书籍150册，科普宣传资料300份，发放环保口袋200条，捐赠现金4000元。二是在5月科技活动周和科技工作者日活动期间，组织系列特色活动。其一：组织楚雄州台湾科技专家工作站吴惠章博士一行深入我县相关企业和乡镇开展调研指导及合作洽谈，就科技交流和技术合作达成初步共识。其二：切实加强在校青少年科学素质提升，5月23日邀请中国科学院紫金山天文台研究员赵海斌和江苏第二师范学院教授季益刚分别在元谋一中、职业高级中学，组织举办“大手拉小手科普报告彝州行”元谋站科普报告会2场次，受众师生达400多人；其三：配合州电视台深入热区所、重点协会专题采访报道1名彝州科技领军人才和1个重点农技协。三是组织举办“全国科普日”活动。活动当天，县全民科学素质工作领导小组27家成员单位、县科协所属的7家农民专业合作组织和专家院士工作站积极参与，71名科技人员、科普工作者、科普志愿者参加了活动，参观人次5480人 、咨询人次2252人、义诊人次180人、展板 8块、发放科普资料6260份、发放科普书刊 2385册（其中科协发放的全民科学素质400问读本1200本）；发放科普挂图75张。

5、实施创新驱动发展战略，抓实院士专家工作站建设。

积极争取省、州科协院士工作站和科技专家服务站的建设，分别获省、州科协批准建立省级、州级专家站各4个，引进12名高层次专业技术人才为元谋县经济社会发展服务，累计向上级争取项目资金41万元；在“双创活动周”期间，组织25家县级部门和农民专业协会、学校开展2019年科技系列活动。

6、积极完成“三长”注册工作。为充分发挥医院院长、学校校长、农技站站长等基层“三长”在科技志愿者服务中的积极作用，根据云南省科协《关于开展“三长”注册的通知》精神，元谋县科协充分发挥组织动员优势，在县卫生健康局、县教育体育局和乡镇科协的积极配合下，全县共完成“科技志愿者”注册69人，其中：医院院长15人，学校校长26人，农技站站长10人，乡镇科协秘书长10人，县科协工作人员8人。

四.积极开展“干在实处，走在前列”大比拼。按照年初县委、县政府统一安排部署，县科协围绕工作职责，扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼，制定了4项担当履职目标任务，确立3个标兵，树立3项标杆，全体干部职工担当务实，攻坚克难，各项比拼目标任务现已基本完成。在第一、二季度大比拼工作考核中，县科协分别位居“服务优化主责单位组”第5名和第8名。通过全县科协系统的积极宣传发动，至今元谋县“科普中国APP”注册认证2975人，位居楚雄州第五名；分享科普文章35494次，位居楚雄州第二名，全力助推县科协开展“干在实处、走在前列”大比拼工作取得实效。

五.严格执行《中华人民共和国预算法》和《预算外资金管理条例》，加强财政监督管理，强化预算约束，增强预算管理的透明度。高度重视和防范、化解财政风险。在保障工资和机构正常运转的前提下，量力而行搞建设，坚决制止超财力上项目和各种华而不实的“形象工程”、“政绩工程”。强化管理，节约财政支出、严格执行中央八项规定，县委六个严禁，严格控制行政成本，大力压缩政府“三公经费”支出，重点突出保民生、保稳定、保发展。单位经费支出坚持“一只笔”审批制度，在可用财力范围内，突出重点，合理安排，充分发挥资金的使用效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县科学技术协会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县科学技术协会部门2019年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县科学技术协会部门2019年度收入合计216.66万元。其中：财政拨款收入210.6万元，占总收入的97.2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.06万元，占总收入的2.8%。与上年209.05万元对比增加7.61万元，递增3.6％，主要原因分析是2019年财政拨款行政运行同比增加，即人员增加1人，工资拨款有所增加，专款收入有所减少。

二、支出决算情况说明

元谋县科学技术协会部门2019年度支出合计213.04万元。其中：基本支出136.05万元，占总支出的63.86%；项目支出76.99万元，占总支出的36.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年188.95万元对比支出增加24.09万元，递增12.8％,主要原因分析是专款增加，人员增加，盘活存量资金，加快资金支出进度，提高资金使用效率等因素造成的。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元谋县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出136.05万元。与上年188.95万元对比支出增加24.09万元，递增12.8％,主要原因分析是专款增加，人员减增加，盘活存量资金，加快资金支出进度，提高资金使用效率等因素造成的。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.08%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元谋县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76.99万元。与上年85.87万元对比支出减少8.88万元，递减10%,主要原因分析是专款减少，盘活存量资金，加快资金支出进度，提高资金使用效率等因素造成的。具体项目开支及开展工作情况：2019年元谋县科协共争取到中国科协、省、州科协科普项目资金84.96万元，其中，省级企业科协补助1万元已由省科协直接拨付给企业，中国流动科技馆补助5万元还未拨付到账，其它项目资金均已拨付到位，目前各级各类科普项目已基本完成实施和验收。

1、申报中国科协“基层科普行动计划”先进示范农技协项目1个,获得项目补助资金10万元。

2、申报省级科普项目5个，已争取项到目补助资金49万元。即：2018年已报元马镇星火社区居委会为云南省科普示范社区、在2019年实施，已争取到资金8万元；省级科普示范县创建项目1个，已争取到资金20万元；省级科普示范学校1个，已争取到资金2万元；院士专家工作站1个、资金已争取到17万元；科技专家服务站1个，已争取到资金2万元。

3、申报州级科普项目4个，争取到项目补助资金11万元。即：楚雄州科普惠农“六位一体”示范协会1个，已争到取资金5万元；社区科普大学1个，已争取到资金2万元；科普示范学校一个，已争取到资金2万元；科技专家服务站1个，已争取到资金2万元；目前各个项目已完成实施和验收。

4、申报省级企业科协1家，元谋艾莱克食品有限公司已获得补助资金1万元。

5、争取到州级农函大办学补助资金3.96万元，全民科学素质建设补助资金5万元。

6、申报中国流动科技馆巡展项目1个，将获得资金5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出211.16万元,占本年支出合计的99.12%。与上年188.94万元对比增加22.22万元，递增11.8％,主要原因分析是专款增加、人员增加，2019年财政拨款行政运行同比增收，即工资拨款有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出175.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83%。主要用于机构运行175.25万元（工资福利支出93.09万元、商品和服务支出36.46万元、其他科学技术普及支出5万元）。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出20.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%。主要用于退休人员工资支出。

9.卫生健康（类）支出8.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出6.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.1万元，支出决算为1.74万元，完成预算的164%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.74万元，完成预算的164%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我县财力有限，无法足额安排“三公”经费支出预算，县科协加强“三公”经费控制管理。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.31万元，增长311.33%。其中：公务接待费支出决算增加1.31万元，增长311.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我县财力有限，无法足额安排“三公”经费支出预算，高效执行厉行节约各项工作措施，严格经费支出关。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.74万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.74万元。其中：

国内接待费支出1.74万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次336人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科协接待省、州内领导及省外专家、州内县市科协来访发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县科学技术协会部门2019年机关运行经费支出6.91万元，与上年8.27万元对比增加1.36万元，递增16％，主要原因分析是人员增加，人员经费中工资福利支出同比增加。部门机关运行经费主要用于人员经费支出和公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元谋县科学技术协会部门资产总额42.07万元，其中，流动资产36.84万元，固定资产4.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年47.35万元相比，本年资产总额减少5.28万元，其中流动资产减少2.18万元，递减6％；固定资产减少3.38万元，递减41％。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值元0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	42.07	36.84	4.95	0	0	0			4.95		0	0	2.8		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.74万元,其中：政府采购货物支出1.74万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

元谋县科学技术协会于2005年11月与县科技局分设，属于正科级单位，领导职数设主席1人，专职副主席1人；内设办公室、科学技术普及股、农技协管理服务中心3个股室。现有干部职工7人，其中：公务员6人，机关工人1人。根据2017年10月31日《元谋县机构编制委员会关于下达县级群团机关使用事业编制的通知》（元编发〔2017〕33号文件下达我单位编制数6人，机关工人1人没有下达编制数。今年2月底，因工作需要，从县政府办调入1人，任科协主席主持科协全面工作。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53232800273101111