元谋县地方公路管理段2019年度部门决算

监督索引号53232800646801000

元谋县地方公路管理段2019年度部门决算

目录

第一部分 元谋县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县地方公路管理段隶属于县交通运输局的股所级事业单位，负责全县公路的日常养护管理、水毁抢修、保通、公路大中修，以及对乡道、村道的技术指导和检查。人员由县财政供养。

(二)、2019年度重点工作任务介绍

1、截至2019年底，我县所列养农村公路共计311条，1288.39公里。其中：省道2条，94.729公里（元谋-一平浪42.161公里、元谋-大理52.568公里），县道20条， 330.682公里；乡道44条，293.570公里；村道245条，569.409公里，专用道4条，17.949公里，公路大中小桥梁65座，1783延米，涵洞699道，所管养公路为山岭重丘区公路，技术等效较低，抗御自然灾害能力差，管养任务十分繁重。

2、公路养护指标完成情况根据年初州交通运输局与县交通运输局、县人民政府与各乡镇人民政府、县交通运输局与县地方公路管理段签订《农村公路养护管理目标责任书》的考核内容和要求，对全县农村公路养护工作进行检查考核，全县2019年农村公路养护指标完成情况为：我县农村公路县道的优良中等路率达85%、经常性养护率达100%、绿化率达93%；乡道的优良中等率达76%、经常性养护率达85%、绿化率达75%；村道的优良中等路率68%、经常性养护率达74%、绿化率达55%。按《楚雄州交通局农村公路养护与管理考核责任书》的内容自检自查，自评分为99分。

3、开展的主要工作

(1）、突出四好农村公路建设，加强农村公路养护管理，努力提高养护质量，加强领导，建立机构，明确养护管理责任。为基本建立符合我县农村实际和社会主义市场要求的农村公路管理养护机制和运行机制，保障农村公路的日常养护和正常使用，实现农村公路管理养护的正常化和规范化，成立了由局长任组长、分管领导任副组长、相关单位为成员的农村公路养护工程建设工作领导小组，构建了“党政一把手亲自抓、分管领导具体抓、相关单位负责人”长期抓的工作局面。同时县人民政府高度重视农村公路养护管理工作，把乡镇农村公路管理养护工作纳入年底综合绩效考核。根据《楚雄州农村公路养护管理目标责任书》要求，年初县交通运输局与地方公路管理段签订了“农村公路养护管理目标责任书”，县地方公路管理段与各条县道养护承包人签订了《公路养护承包合同》17份，各个乡镇农村公路管理所与乡道、村道养护承包人签订了乡村道养护承包协议70多份，全面落实了农村公路养护管理责任，在全县形成了县道县管、乡村道乡管、行政村组织实施、权责分明、责任明确的县、乡、村三级管理体系，农村公路养护管理工作逐步走入正常化、制度化和规范化轨道，全县农村公路优良路率逐年稳步提高。

（2）多措并举，加强农村公路日常养护管理工作结合实际，抓好县道养护工作。针对我县县道养护工作点多面广、管养难度大的实际，按便于管理的原则，采取县道养护统一管理的模式，成立养护组，设线路管理员二名，机械驾驶员一名，线路管理员对所管辖路段的养护质量负总责，建立了“局领导-地方公路管理段-各乡镇农村公路管理所-线路管理员-养护工人”的管理模式，形成了县交通运输局抓县地方公路管理段，县地方公路管理段抓线路管理员，乡镇农村公路管理所配合线路管理员抓养护工人，一级抓一级，层层抓落实的农村公路养护管理格局。

（3）因地制宜，抓好乡村道养护管理工作。针对乡村道里程多，线路分散、等级低、养护成本高、上级补助养路经费有限的实际，我县通过认真调研，进一步明确乡村道的管养责任，强化乡村道管养工作。主要做法是：按照城乡环境提升，要求每月的第一个星期五，各乡（镇）、村委会、村民小组对在辖区公路（道路）进行环境整治，对沿线垃圾、临时建筑物、私拉乱搭线路进行清理。县委、县政府督查室进行督查通报，加大日常养护工作同时以缓解养护资金不足的问题。

（4）建立经费保障机制。初步建立了“政府投入为主、其他资金投入为辅”的农村公路养护资金筹措机制，今年，县级配套资金按上级补助40%即182.828万元已列入财政预算，同时，通过整合烟草、农业开发资金、水利项目、一事一议资金，用于公路水毁抢通，有效缓解了养护资金不足的问题。

（5）认真抓好考核管理。根据年初州交通运输局与县交通运输局签订《农村公路养护管理目标责任书》的考核内容和要求，县委、县政府把乡镇农村公路管理养护工作纳入年底综合绩效考核。同时我局每季度对全县农村公路养护养护工作进行检查和指导，我局于2019年每月20日-25日按《楚雄州交通局农村公路养护与管理考核责任书》的内容组织开展自检自查工作，对检查出的问题及时整改，不留死角，确保公路养护到位。

(6)突出四好农村公路建设，加强预防性养护，延长公路使用寿命，改善车辆通行条件，加强沥青路面、水泥混凝土路面病害处治。由于永广铁路建设、农业经济发展和水电移民搬迁建设及重点工程建设，导致交通流量增大，致使多条公路严重受损，出现大面积路基沉陷，路面产生破损、坑塘、裂缝、等病害。今年，我县投入资金64.3万元，对老羊公路、元大公路、大凉线、黄江公路、龙姜公路等沥青路面和水泥砼路面灌缝80400米，修补沥青路面坑塘5070平方米，路基换填312立方米。另外，投入资金43.8万元进行绿化，解决了群众出行难的问题，受到了沿线群众的一致好评。通过对病害路段的修复，提高了车辆的通行能力，延长了沥青路面、水泥砼混路面和砂石路面的使用寿命。

（7）科学规划，突出生命安全防护工程。认真贯彻落实省、州、县有关安全生产会议精神，狠抓农村公生命安全防护工程建设工作。我局按照省州要求编制生命安全防护工程项目计划95个、危桥改造项目计划5个、新建小桥2个、养护中修工程一个，上报省州交通部门，争取项目资金。同时积极向县委、县政府争取安全生命防护工程资金及项目前期工作经费。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

元谋县地方公路管理段部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县地方公路管理段部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县地方公路管理段部门2019年度收入合计137.27万元。其中：财政拨款收入137.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年财政拨款收入的148.68万元对比减少11.41万元，减少的主要原因是：2018年10月退休3名职工。

二、支出决算情况说明

元谋县地方公路管理段部门2019年度支出合计137.27万元。是基本支出137.27万元，总支出的100%；与上年的148,68万元对比，减少11.4万元。减少的主要原因是：2018年10月退休3名职工。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元谋县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出137.27万元。与上年对比148,68万元，减少11.4万元。减少的主要原因是2018年10月退休3名职工。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.33%。减少的主要原是：因分析2018年10月退休3名职工。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元谋县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县地方公路管理段部门2019年度一般公共预算财政拨款支出137.27万元,占本年支出合计的100%。与上年对比148,68万元,减少11.4万元。减少的主要原因是：2018年10月退休3名职工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出29.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.35%。

9.卫生健康（类）支出10.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出90.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.69%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出7.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县地方公路管理段部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万。因我单位属于元谋县交通运输局股所级单位，“三公”经费统一由主管局安排。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县地方公路管理段2019年机关运行经费支出10.80万元，与上年2.45万元对比增加8.35万元。增加的主要原因是：2019年我单位的固定资产根据元财字（2019）79号文划拨到元谋县国有资产投资管理有限公司（即增加的8.35万元是支付元谋县国有资产投资管理有限公司我单位的办公场所租金）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元谋县地方公路管理段部门资产总额63.98万元，其中，流动资产0万元，固定资产63.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年168.05万元相比，本年资产总额减少104.07万元，其中;流动资产增加0万元，固定资产减104.07万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物3737.27平方米，账面原值96.07万元；减少的主要原因是2019年根据元财字（2019）79号文划拨到元谋县国有资产投资管理有限公司。处置车辆1辆，账面原值8万元；报废报损资产1项，账面原值8万元。实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

四、部门绩效自评情况

严格执行项目资金管理规定，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证项目预算编制质量，严格执行项目支出预算，积极组织项目实施。一是建立健全项目预算编制、审批、执行、决算与评价等内部管理制度;二是严格项目支出预算管理，按照专项经费的原则、使用范围对项目经费支出进行审核;三是实施财政支出绩效评价，全程跟踪监控项目设施进度，将项目绩效评价结果作为以后年度预算的重要依据。绩效自评为100分。

2019年度，我段在上级主管部门的正确领导及上级业务主管部门的关心和支持下，紧紧围绕年初制定的主要工作任务目标，本着全面落实党和国家的公路建设管理目标和可持续发展思路，在公路建设、公路养护、航道维护、成品油价格改革等方面取得了一定成效。我局实施的公路建设、改造、养护和航道维护等项目，对元谋经济、社会等领域有十分重要的影响，较好的完成今年各项工作目标任务。（附表9-附表11部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明：无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县地方公路管理段

2020年11月2日

监督索引号53232800646801111