元谋县江边乡人民政府2019年度部门决算算

监督索引号53232800555901000

元谋县江边乡人民政府2019年度部门决算

目录

第一部分元谋县江边乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县江边乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

江边乡人民政府是国家行政机关，也是为人民群众服务的综合办事机构，其主要职能是：

1、贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、提供区域公共服务，制定各项事业发展计划，完善社会化服务体系；管理本乡镇的教育、科学、文化体育、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、农业、林业、扶贫、财政、民政、安全、武装、计划生育等行政工作。

3、促进本地经济发展，制定并落实经济发展计划和措施，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、指导村（居）民委员会的工作，支持和帮助其组织制度和业务的建设，做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

5、办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年江边乡人民政府的主要工作是：

（一）夯实发展基础，在项目攻坚上实现新跨越。一是抓好重大项目规划立项建设；二是抓好自主项目实施。

（二）科学统筹部署，在脱贫攻坚上实现新跨越。通过挂包帮扶、产业扶持、基础设施投入等措施的落实，脱贫攻坚工作成效逐渐显现：做到动态管理贫困人口识别精准，基础设施建设持续发力，产业扶贫夯实稳定，易地扶贫搬迁有序推进。

（三）突出以移民利益为中心，在水电移民搬迁上实现新跨越。牢牢坚持“搬得出，稳得住，逐步能致富”的理念，全面决战决胜乌东德水电站建设移民搬迁攻坚战，继续做好移民搬入库区后续稳定和发展工作，确保移民在新安置点安居乐业。

（四）强化统筹协调，在招商引资工作上实现新跨越。发挥独特的金沙江热带资源优势，充分挖掘红色文化、金沙江景观资源、民族文化、现代农业等优势，强化统筹协调，通过走出去、请进来、以商招商形式，引进企业进行开发建设，促进一、三产融合发展。

（五）建设美好家园，在统筹城乡发展上实现新跨越。以推进基础建设、加强生态建设、构建宜居生活环境为切入点，实施人居环境提升行动工作，加快乡村振兴建设。

（六）全面改善服务民生，在增强人民福祉上实现新跨越。

（七）积极应对新挑战，在维护社会和谐稳定上实现新跨越。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

元谋县江边乡人民政府纳入2019年部门决算汇编范围的独立核算单位共13个，其中行政单位6个，事业单位有6个。分别是：

1.党委、政府、人大、妇联、团委、科协。

2.财政所

3.社会保障和为民服务中心，文化和旅游广播电视体育服务中心，林业和草原服务中心、国土和村镇规划建设服务中心，农业农村服务中心，水务服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县江边乡人民政府2019年末实有人员编制69人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员43人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县江边人民政府2019年度收入合计3,734.72万元。其中：财政拨款收入3388.84万元，占总收入的90.74%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入345.87万元，占总收入的9.26%。与上年3641.47万元对比增加了93.25万元，主要原因分析:本年度我乡人员的增加形成经费的增加，以及部分补贴补助的标准较上年提高提高形成收入相应增加。

二、支出决算情况说明

元谋县江边乡人民政府2019年度支出合计3620.32万元。其中：基本支出1217.03万元，占总支出的33.62%；项目支出2403.3万元，占总支出的66.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年4753.16万元对比减少了1132.84万元,主要原因分析：本年度我乡基础设施建设等项目基本完工，项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元谋县江边人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1217.03万元。与上年1192.69万元对比增加了24.34万元,主要原因分析：人员工资的政策性增资形成机构正常运转的日常支出的增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.74%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元谋县江边人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2072.37万元。与上年3560.47万元对比减少了1488.1万元,主要原因分析：本年度我乡基础设施建设等项目基本完工，项目支出较上年减少，专项业务工作的经费支出相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县江边人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出3289.40万元,占本年支出合计的90.86%。与上年4304.81万元对比减少了1015.41万元,主要原因分析：本年度我乡基础设施建设项目基本完工，项目支出较上年减少，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1018.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.96%。主要用于内设股室在职人员工资及日常公用经费支出；包括人大、政府、财政、群众团体、党委等内设股室工资福利支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于2019年分散烤房“1+N”网络化烘烤管理补贴支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于2019年农村优秀业余文艺演出队奖补支出；

社会保障和就业（类）支出360.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.38%。主要用于社会保障缴费、离退休人员工资保障及优抚人员定补、老年福利、最低生活保障救助等；

9.卫生健康（类）支出74.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于内设股室在职人员工资；

10.节能环保（类）支出162.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于退耕还林补贴的支出；

11.城乡社区（类）支出12.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于农村危房改造，农村卫生厕所建设项目的支出；

12.农林水（类）支出1042.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.7%。主要用于内设股室在职人员工资，森林生态效益补偿，易地扶贫搬迁建房补助，一事一议奖补项目、扶贫整村推进项目等公共基础设施项目的实施与维护；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出256.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。主要用于在职职工住房公积金及危房改造等支出;

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

21.灾害防治及应急管理（类）支出394.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。主要用于地质灾害避险搬迁建房补助；

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县江边乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.72万元，支出决算为10.72万元，完成预算的68.19%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为9.86万元，完成预算的123.25%；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算的11.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位按照厉行节约相关要求，严格执行公务接待管理规定形成经费支出减少；2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年9.64万元增加1.08万元，增长11.2%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.66万元，增长20.24%；公务接待费支出决算减少0.58万元，下降40.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是随着我乡水电移民，扶贫搬迁等大量中心工作的开展及公车使用年限的增加造成公务用车运行维护费的增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.86万元，占91.98%；公务接待费支出0.86万元，占8.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.86万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.86万元。其中：

国内接待费支出0.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次256人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、水电移民搬迁安置工作协调及专项业务工作联系等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县江边乡人民政府2019年机关运行经费支出69.91万元，与上年58.57万元对比增加了11.34万元,主要原因分析：人员的增加形成经费的增加。部门机关运行经费主要用于开展日常工作发生的办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元谋县江边乡人民政府部门资产总额1086.17万元，其中，流动资产930.72万元，固定资产155.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少722.68万元，其中;流动资产减少399.97万元，固定资产减少322.71万元。处置房屋建筑物3032平方米，账面原值201.08万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1086.17	930.72	155.45		123.37	0			32.08		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额415.00万元,其中：政府采购货物支出267.63万元;政府采购工程支出14.5万元;政府采购服务支出132.89万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年年初预算收入1476.73万元，2019年年末完成预算收入3360.3万元,与年初预算对比，增加了1883.57万元。主要是因我县财力困难，年初预算仅能预算县本级财力所负担的支出，部门项目支出主要靠上级转移支付安排。下一步将加强财政预算管理，规范财政支出行为。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县江边乡人民政府

2020年11月5日

监督索引号53232800555901111