元谋县妇女联合会部门2019年度部门决算

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元谋县妇女联合会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 元谋县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的中心任务，指导全县各级妇联组织依照《中华全国妇女联合会章程》和县妇女代表的决议，组织开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务联系，贯彻落实上级妇联组织下达的各项工作任务。

2.调查研究全县妇女儿童工作存在的热点、难点问题，及时向党和政府反映情况，提出建议、措施。

3.团结、带领广大妇女积极投身全县的改革发展事业，参与经济建设，促进全县各项事业的发展。指导和推动“巾帼建功”活动、农村妇女乡风文明创建活动。

4.促进和推动全县精神文明建设。组织开展“文明家庭”创造活动，贯彻落实《公民道德建设实施纲要》，教育家庭成员遵守公民道德规范，培养树立文明家庭典型，积极推进家庭美德建设。

5.宣传、贯彻、落实《中华人民共和国妇女权益保障法》，维护妇女儿童合法权益。接待妇女群众来信来访，参与侵害妇女儿童权益的大案、要案的处理，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。

6.加强妇女组织建设，建立健全基层妇女组织。向个体私营经济领域、非公经济、农村领域、学校领域建立妇女组织，拓宽妇女工作渠道，指导团体会员的妇女工作，培养妇联干部，提高整体素质，不断加大妇联组织建设力度。

7.对妇女群众进行政治思想文化教育。树立正确的世界观、人生观、价值观，崇尚科学，抵制邪教，培养自尊、自信、自立、自强精神。

8.开展妇女职业技术培训和各层次妇女干部培训，全面提高妇女素质，培养、宣传、社会各类妇女典型，树立妇女形象。

9.为妇女儿童服务，开展“关爱贫困母亲”、帮扶农村贫困妇女、下岗失业女职工活动；落实“春蕾计划”，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，营造全社会关心妇女儿童事业的良好氛围。

10.履行元谋县妇儿工委办公室工作职责，推动妇女儿童发展规划顺利实施。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，县妇联紧紧围绕县委、县人民政府中心工作，按照年初的目标任务及省州妇联工作要求，认真贯彻落实全面从严治党新要求，担当作为、狠抓落实，着力加强妇女思想政治引领，着力服从服务发展大局，着力联系和服务妇女群众，着力推进家庭建设工作，着力推动妇联改革在基层落地生根，力促妇女事业健康发展，为元谋高质量跨越发展贡献巾帼力量。

1.突出“巾帼心向党”主题，强化思想引领，团结引领广大妇女坚定不移听党话跟党走。采取召开党组理论学习中心组会议、执委会、干部职工会，分级分类全覆盖开展妇联执委培训等多种方式，系统全面学、及时跟进学，联系实际学、结合工作学，县妇联8人次领导干部参加省州妇联领导干部能力素质提升和妇联工作业务培训，4名党员干部参加“万名党员进党校”学习培训，县乡妇联召开执委会议11场次，培训执委277人；深入开展“巾帼大宣讲”活动，坚持线上线下相结合，组织妇女典型、妇联执委、妇女代表等深入基层妇女之家、村(社区)开展宣讲，坚持把理想信念教育融入妇联组织的各项工作和活动，把党的路线方针政策送到妇女群众身边，共开展宣讲34场次，依托妇女之家组织观看全国妇联和省妇联网上各类主题直播活动296场次，受教育妇女群众5670人次。

2.突出“巾帼建新功”主题，强化责任担当，围绕中心服务大局推动妇女参与经济社会建设。做实“巾帼脱贫行动”。为10乡镇妇联解决22000元培训经费，组织开展形式多样的妇女双创培训，培育新型职业女农民，引导贫困妇女坚定信心，掌握技能，依靠自身奋斗脱贫致富，一年来，开展培训44期，培训2250人；扎实开展定点扶贫工作，派驻1名扶贫工作队员，落实扶贫工作经费6000元，出资9000元为挂包的下猛连村新建垃圾池3座，有效改善了人居环境，投入1100元制作村规民约，为热坝先锋爱心驿站捐赠2800余元物资，认真落实扶贫日工作制度，领导班子成员114人次，干部职工152人次到扶贫联系点开展工作，帮助贫困户发展产业，解决生产生活中的实际困难和问题，对14户贫困户实施精准帮扶，通过自己出一点、上级补一点、挂包干部帮一点，帮助预脱贫户倖华海开展庭院建设，改善居住环境，确保如期脱贫。深化“乡村振兴巾帼行动”。鼓励妇女参与农村新产业新业态发展，制定下发工作方案，开展 “美丽庭院示范村”和“美丽庭院示范户”创评活动，动员妇女积极参加农村人居环境整治，共同建设美丽乡村。一年来，共创建州级示范村1个，州级示范户10户，创建县级示范村10个，县级示范户100户。拓展“巾帼建功行动”。推进妇女创业“贷免扶补”、妇女发展循环金、妇女创业就业基金等项目实施，积极为妇女创业就业提供更多发展路子，共办理创业贷款31户455万元，实施妇女创业循环金6户21.7万元，扶持37名妇女创业，带动就业102人；同时，加强对妇女创业就业的培训，提升管理水平和应对市场经济的能力，增强创业就业能力和水平。全力做好水电移民搬迁安置工作。攻坚克难，扎实做好金沙江乌东德水电站建设移民搬迁安置工作，深入挂包联系村组，认真落实“十包”责任制，做细做实移民群众工作，帮助移民群众解决合理诉求，完成挂包的腊甸村37户旧房腾空、搬迁入住及库底清理，积极做好矛盾纠纷化解、民房建设验收、档案整理等各项工作；抓好抓实要素保障工作，联合县人社局，对18至60岁的移民妇女开展形式多样的就业培训，让所有适龄妇女人人有事干、人人能就业；联合县搬迁安置办定制7万条价值23万多元的收纳袋，免费发放给移民群众在搬家使用，为水电移民搬迁安置工作顺利推进贡献力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县妇女联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：元谋县妇女联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县妇女联合会部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县妇女联合会部门2019年度收入合计141.55万元。其中：财政拨款收入124.85万元，占总收入的88.2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16.7万元，占总收入的11.8%。与上年对比增加8.65万元，主要原因分析：由于本单位2019年调入1人，财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

元谋县妇女联合会部门2019年度支出合计146.45万元。其中：基本支出111.8万元，占总支出的76.34%；项目支出34.65万元，占总支出的23.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加13.9万元，主要原因分析：由于本单位2019年调入1人，财政拨款支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元谋县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出111.8万元。与上年对比增加11.62万元，增长11.6%，主要原因分析：由于2020年迎接脱贫攻坚普查、水电移民等工作任务繁重，用于工作支出较去年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.46%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元谋县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.65万元。与上年对比增加4.39万元，增长14.5%，主要原因分析：由于今年脱贫攻坚、水电移民等各类工作任务繁重，所以各项支出较去年有所增加。具体项目开支及开展工作情况：办公费7.87万元，电费0.1万元，邮电费0.23万元，差旅费4.44万元，培训费3.1万元，公务接待费1.74万元，其他商品和服务支出1.4万元，生活补助0.25万元，其他对个人和家庭的补助11.2万元，办公设备购置3.43万元，基础设施建设0.86万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县妇女联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出135.77万元,占本年支出合计的92.71%。与上年对比增加13.91万元，增长11.41%,主要原因分析：由于受到2019年增资、增人的影响，人员支出增长较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出109.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.83%。主要用于单位人员经费支出79.12万元，维持机构基本运转的日常公用经费支出8.34万元；项目支出22.27万元；

2.社会保障和就业（类）支出12.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。主要用于退休人员工资支出2.11万元；单位职工基本养老保险缴费支出8.82万元；其他就业补助支出1.7万元；

3.卫生健康（类）支出7.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于行政单位医疗险缴费支出4.88万元；公务员医疗补助险缴费支出2.26万元；

4.住房保障（类）支出6.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县妇女联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为1.59万元，完成预算的218%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.59万元，完成预算的218%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：由于本年妇女儿童“两规”监测、脱贫攻坚、水电移民等各项工作任务繁重，各级检查增多，造成本年公务接待费决算数大于预算数。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.08万元，下降5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位严格执行中央厉行节约方针，加强支出管理，采取有效措施，大力压缩各项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.59万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.59万元。其中：

国内接待费支出1.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次407人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展妇女儿童、脱贫攻坚、水电移民等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县妇女联合会部门2019年机关运行经费支出8.34万元，与上年对比增加0.29万元，增长3.6%，主要原因分析：由于本年妇女儿童“两规”监测、脱贫攻坚、水电移民等各项工作任务繁重，机关运行经费支出较去年增加。部门机关运行经费主要用于维持机构基本运转。其中：工会经费0.9万元，其他交通费6.06万元，差旅费0.29万元，邮电费0.11万元，办公费0.52万元，电费0.055万元，其他商品和服务支出0.4万元，奖励金0.45万元，其他对个人和家庭的补助0.046万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元谋县妇女联合会部门资产总额93.94万元，其中，流动资产85.49万元，固定资产15.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.29万元，其中;流动资产增加12.74万元，固定资产增加3.43万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7	8	9	10		11
合计	1	939387.77	854928.97	153323.2						153323.2
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.43万元,其中：政府采购货物支出3.43万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县妇女联合会

2020年10月27日

监督索引号53232800171301111