元谋县委组织部2019年度部门决算

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元谋县委组织部2019年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、组织、指导全县各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。

2、统筹、指导全县农村、机关、事业单位、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；协调、规划和指导全县党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。

3、提出乡镇和县级各部门、事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；承办县委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好省、州在元单位的领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。

4、研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；组织落实培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部,统筹使用各年龄段干部。

5、研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

6、负责公务员招录、管理、工资福利等工作。

7、主管干部教育工作。制定全县干部教育规划、计划和有关政策规定；组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训，负责干部调训；指导、协调、检查各乡镇和县级各部门单位的干部教育工作；指导各乡镇和有关单位搞好干部培训基地建设；研究、探索新时代干部教育培训的制度、措施。

8、负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。

9、负责组织工作、干部工作的调研指导、监督检查及有关综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议。负责干部审查、历史遗留问题的审核处理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

10、负责全县老干部的管理工作，宣传贯彻执行中央、省、州、县党委政府关于老干部的方针、政策和相关规定。

11、归口管理县委机构编制委员会办公室工作。

12、完成州委组织部和县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、以政治建设为统领，推动党的建设全面发展。一是加强党的政治建设;二是巩固和深化主题教育成果;三是以“百名讲师上讲台、千堂党课进基层、万名党员进党校”为载体，运用微党课、党课开讲啦等形式，教育引导党员干部读原著、学原文、悟原理，在学懂、弄通、做实上下功夫。

2、突出工作重点，筑牢基层组织战斗堡垒。扎实推进“基层党建持续深化年”工作任务落细落实。一是深入推进农村“领头雁”培养工程，抓实抓好村（社区）“两委”班子分析研判工作;二是着力推进党支部标准化规范化建设。结合“双整百千”四级联创工作，建立“一单一册一图一平台”工作机制，严格按照党支部规范化建设“五个基本”要求，从严从实开展党支部规范化建设，完成2019年399个党支部规范化达标命名，申报2019年州级示范党支部4个，从严从实开展“样子不像、里子不实”专项整治，以过硬的措施推动全县各领域党支部规范化达标创建取得实效;三是持续深化智慧党建工作。制定元谋县“智慧党建”三年行动计划，在全县78个村（社区）建立党员现代远程教育播放站点，现已完成全县党建盒子、USBkey配备全覆盖，完成全县9740名党员“云岭先锋”手机APP实名安装注册，安装率达84.73%。

3、突出激励担当，激发干部队伍建设活力。认真贯彻落实《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的实施意见》，扎实推进干部工作“1+5+N”制度体系建设，健全完善一线考察识别使用干部工作机制，旗帜鲜明树立重实干重实绩的鲜明导向。

4、坚持人才优先，确保引才育才新突破。一是坚持“党管人才”原则。牢固树立人才引领发展的战略地位，不断强化“一把手”抓“第一资6源”意识，认真抓好“人才工作服务提质年”各项任务落实。二是围绕“服务大局”聚集人才。围绕决战决胜脱贫攻坚、实施乡村振兴，大力开展“人才振兴”，拟定《元谋县2020年推进乡村振兴战略人才振兴实施方案》，强化乡村人才培养、健全人才引进机制、优化人才发展环境，推动“人才振兴”助力乡村振兴。三是落实“服务保障”打牢基础。按照“问题起底、深入调研、推动落实”的要求开展人才工作大调研，选定课题、摸清底数、了解人才、掌握问题，认真推进落实中央、省、州人才支持政策，不断健全各类人才服务措施。

5、强化自身建设，创建文明单位，打造模范政治机关。一是把创建州级文明单位和模范部门摆上重要议事日程，与部门其他工作同部署、同落实、同考核，成立创建工作领导小组，形成部长亲自抓、分管领导具体抓，科室负责抓，一级抓一级，层层抓落实，全员参与，齐抓共管的良好氛围。二是突出组织部门政治定位和政治属性，开设“组工课堂”，采取“周周悟”“月月谈”“季季讲”方式开展“四学一读”活动，以活动促创建、以创建促实效。三是把创建文明单位和模范部门工作与县委、县政府重点工作、组织部门业务工作紧密结合，巩固和拓展主题教育成果，稳步推进大比拼、党建引领“一部手机治理通”和“四万三进”工作，严格执行州委干部工作“1+5+N”系列制度，抓实引才育才工作，常态化开展班子调研，激励干部担当作为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共元谋县委组织部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共元谋县委组织部2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制4人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员24人。其中：离休7人，退休17人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共元谋县委组织部2019年度收入合计788.68万元。其中：财政拨款收入766.92万元，占总收入的97.24%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入21.76万元，占总收入的2.76%。与上年对比总收入增加359.44万元，增加83.74%，其他收入比上年减少70.44万元，减少76.40%，主要原因分析：1、因机构改革县委老干部局离休人员保障用车和县直机关工委人员编制并入县委组织部统一管理，人员工资、津贴补贴、奖金、交通补贴及办公经费增加；2、因我县财力有限，项目经费减少，县委组织部严格执行中央八项规定，厉行节约。

二、支出决算情况说明

中共元谋县委组织部2019年度支出合计812.42万元。其中：基本支出661.58万元，占总支出的81.43％；项目支出150.84万元，占总支出的18.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加378.96万元，其中：基本支出比上年增加347.88万元，项目支出比上年增加31.08万元，主要原因分析：1、因机构改革县委老干部局离休人员保障用车和县直机关工委人员编制并入县委组织部统一管理，人员工资、津贴补贴、奖金、交通补贴及办公经费增加；2、因我部严格按照州委组织部及县委、县政府相关要求开展全县公务员干部人事档案扫描加工制作及县委“不忘初心、牢记使命”主题教育办日常工作等项目增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中共元谋县委组织部正常运转的日常支出661.58万元。与上年对比增加347.88万元，增加110.89%,主要原因分析：因机构改革县委老干部局离休人员保障用车和县直机关工委人员编制并入县委组织部统一管理，人员工资、津贴补贴、奖金、交通补贴及办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.13％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中共元谋县委组织部为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出150.84万元。与上年对比增加31.08万元，主要原因分析:因我部严格按照州委组织部及县委、县政府相关要求开展全县公务员干部人事档案扫描加工制作及县委“不忘初心、牢记使命”主题教育办日常工作顺利开展等项目增加。具体项目开支及开展工作情况：1、金沙江乌东德水电站建设工作经费支出23.08万元；2、元财行〔2019〕11号春节走访慰问经费支出5万元；3、元财行〔2019〕105号干部教育培训经费支出19.72万元；4、元财行〔2017〕107号“两新”组织专项经费支出1.06万元；5、元财行〔2017〕109号干部教育培训经费支出3.82万元；6、元财行〔2019〕105号干部人事档案数字化建设经费支出60万元；7、元财行〔2019〕41号驻村工作的工作经费支出9.11万元；8、元财行〔2019〕126号“不忘初心、牢记使命”主题教育经费支出24.05万元；9、元财行〔2019〕67号老干部及老年大学活动经费支出5万元，各项工作有序开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共元谋县委组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出784.46万元,占本年支出合计的96.56%。与上年对比增加469.24万元，增加148.86%,主要原因分析：因机构改革县委老干部局离休人员保障用车和县直机关工委人员编制并入县委组织部统一管理，人员工资、津贴补贴、奖金、交通补贴、办公经费、社会保险缴费支出也随着增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出539.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.73%。主要用于一般公共服务（类）支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

7.文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业支出（类）支出141.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.06%；主要用于社会保障和就业支出。

9.卫生健康支出（类）支出75.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%；主要用于卫生健康支出。

10.住房保障支出（类）支出28.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共元谋县委组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.19万元，支出决算4.80万元，完成预算的77.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的36.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部严格执行中央八项规定，厉行节约，压减一般性支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年2.68万元增加2.12万元，增长79.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长17.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：原因是机构改革，县委老干部局离休人员保障用车及办公经费并入组织部账户统一核算管理，上级工作调研、重点项目督查、工作经验交流增加，所以公务用车运行维护费及接待费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占83.33%；公务接待费支出0.8万元，占16.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于县委组织部、县委老干部局工作督查、调研、考核、水电移民、脱贫攻坚、重点项目工作督查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.8万元。其中：

国内接待费支出0.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查指导工作及外县交流工作经验和开展组织部各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共元谋县委组织部2019年机关运行经费支出47.15万元，与上年对比增加18.14万元增加62.53%,主要原因分析:因机构改革县直机关工委和县委老干部局离休人员保障用车、人员编制并入县委组织部统一管理，公务用车运行维护费、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费及其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费4.52万元、邮电费0.17万元、差旅费4.14万元、公务接待费0.8万元、劳务费1.62万元、工会经费3.85万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用28.04万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共元谋县委组织部资产总额179.47万元，其中，流动资产23.05万元，固定资产155.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.46万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加15.67万元，其中固定资产增加82.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额350.29万元，其中：政府采购货物支出350.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

中共元谋县委组织部职责履行良好,履职效益明显，严格执行预决算制度，切实加强对“三公经费”的控制，按要求降低公务活动成本。逐年按比例压缩“三公经费”支出，及时公开部门预决算信息。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明 无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共元谋县委组织部

2020年11月6日

监督索引号53232800120301111