监督索引号53232800462901000
元谋县水土保持委员会办公室2019年度部门决算
目录
第一部分 元谋县水土保持委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 元谋县水土保持委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
元谋县水保办是县人民政府的组成部门，负责全县水土流失综合治理及预防的管理，行使水土保持法执法权，其主要职责是：⑴ 贯彻执行国家和省、州水土保持相关的方针、政策和法律、法规；结合我县实际情况，组织起草相关的地方性管理规章制度，宣传有关法律、法规并监督实施。⑵ 组织编制全县水土保持、长期规划以及年度计划；⑶ 统一管理全县水土资源，组织有关全县国民经济计划建设项目中的水土资源论证工作；组织实施水土保持方案许可和水土保持实施补偿费的征收；⑷ 组织指导和监督水土保持工作；按照水土保持的相关法律、法规和标准，拟定全县水土资源保护规划方案，实施监督管理。⑸ 负责全县水土保持行政执法工作；调处县域范围内的水土保持案件纠纷。⑹ 负责编制审查、水土保持可研报告、初步设计报告；组织水土保持科技研究和技术推广；贯彻执行水土保持工程相关规程、计划负责实施。⑺ 负责全县水保工程设施的管理和保护，（8） 负责全县水土保持工作，承担县人民政府水土保持委员会日常工作；负责编制全县水土保持总体规划和分期实施计划；负责开发建设项目水土方案的审查、审批并监督实施，组织实施小流域综合治理和预防监督工作。（9） 执行水土保持行业的经济调节措施；管好上级下达的水土保持资金；负责水土保持行业财务、会计的管理工作；监督管理水土保持国有资产，（10） 负责水土保持行业干部职工业务、技术培训的管理工作；负责水土保持科技管理；组织水土保持队伍建设；（11） 承办县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
本年度主要完成甘塘小流域坡耕地水土流失治理0.1788万亩，其中：梯田工程119.31hm2，配套措施包括管道工程3837m，管槽开挖3837m；配套减压井2座，闸阀井6座，砼护管3.00m3；修建水池5座，其中500m3水池1座，300m3水池2座，200m3水池2座；田间道路5.24km，全部为新建机耕道路，配套会车平台9处，下田口50座，道路挡墙265m；机耕道路排水沟4.69km，混凝土涵管（Φ400mm、5m）35m（7处），沉沙井20口；管护碑1座，水利设施标识20m2。归还水土保持世行贷款资金89.59万元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入元谋县水土保持委员会办公室年度部门决算编报的单位共1个。即元谋县水土保持委员会办公室（本级）；
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
元谋县水土保持委员会办公室2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。其他人员10人，主要是：离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
元谋县水土保持委员会办公室2019年度收入合计822.86万元。其中：财政拨款收入822.86万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了499.89万元，主要原因是本年度增加了元谋县甘塘小流域坡耕地水土流失综合治理项目资金500万元。
二、支出决算情况说明
元谋县水土保持委员会办公室2019年度支出合计822.86万元。其中：基本支出233.26万元，占总支出的28％；项目支出589.6万元，占总支出的72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了499.89万元，主要原因是本年度增加了元谋县甘塘小流域坡耕地水土流失综合治理项目资金500万元。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出233.26万元。与上年对比减少了9.92万元,主要原因分析是本年度减少了那能监测点监测运行费支出8万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出589.6万元。与上年对比增加了509.81万元，主要原因分析是本年度增加了元谋县甘塘小流域坡耕地水土流失综合治理项目资金500万元。完成甘塘小流域坡耕地水土流失治理0.1788万亩，完成投资500万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
元谋县水土保持委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出733.27万元,占本年支出合计的89%。与上年对比增加了498.1万元,主要原因分析是本年度增加了元谋县甘塘小流域坡耕地水土流失综合治理项目资金500万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出42.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于元谋县水土保持委员会办公室职工的社会保障缴费支出；
2.医疗卫生与计划生育支出17.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于元谋县水土保持委员会办公室职工医疗保险支出；
3．农林水支出659.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%。主要用于元谋县水土保持委员会办公室职工工资及公务经费支出；
4.住房保障支出13.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于元谋县水土保持委员会办公室在职职工住房公积金缴费支出。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
元谋县水土保持委员会办公室2019年度政府性基金预算财政拨款支出89.59万元,占本年支出合计的11%。与上年的79.79万元对比增加9.8万元, 主要原因是增加了水土保持世行贷款项目还本付息资金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
元谋县水土保持委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.75万元，支出决算为1.74万元，完成预算的233%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.42万元，年初无预算；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是今年的“三公”经费支出的车辆运行费年初无预算。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.74万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.42万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.32万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年的“三公”经费支出没有用一般公共预算财政拨款支出，而是用其他收入支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.42万元，占82%；公务接待费支出0.32万元，占18%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.42万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出.32万元。其中：
国内接待费支出.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
我单位是财政全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，元谋县水土保持委员会办公室资产总额1022.72万元，其中，流动资产582.35万元，固定资产440.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41.44万元，其中固定资产减少92.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项需要说明的情况
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明中不涉及专用名词。
监督索引号53232800462901111
滇公网安备 53232802532351号
