中国共产党元谋县委员会政策研究室2019年度部门决算

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中国共产党元谋县委员会政策研究室2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党元谋县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党元谋县委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委政研室职能：根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕党的中心工作，组织本室或会同有关县级各部门、乡镇，就县委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出参考研究、决策依据或建议方案; 调查了解十乡镇县级各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议; 根据县委领导指示，参与或负责起草、修改、整理重要文件、文稿; 对农村的各项改革、产业结构调整、农业产业化建设、农民增收等问题进行调查研究，总结交流经验。

县委改革办承担县委改革委日常办事工作机构职责，负责处理县委改革委办文、办会、办事等日常事务工作。承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作职责，负责督促各领域各方面贯彻落实中央和省州县党委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央和省州县党委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作职责，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为委员会提供决策参考意见建议。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是立足本职抓调研，以文辅政促发展。共编发《调查研究》11期，极参与州委政研室2019年重点课题研究，确保调研成果得到更加有效地转化。此外，认真履行统筹协调和以文辅政职能，牵头负责元谋县“十三五”中期发展目标定位和发展思路的修改完善、庆祝建国71周年理论文章等重要文稿拟稿工作。完成了县委深改委五次重要会议筹备和省州领导到元谋调研、州委全面深化改革专项督察和上半年督察汇报等工作。

二是克难攻坚抓改革，多措并举促发展。县委主要负责同志亲力亲为抓改革，始终把改革作为推动元谋高质量跨越式发展的重要抓手，全年主持召开县委深改委会议四次，审议改革议题25个，听取改革工作专题汇报15次，确保了中央和省州各项改革决策部署在元谋落地落实。加强改革机构和队伍建设，明确了1名专职副主任，长期抽调了2名工作人员负责县委改革办日常工作，并结合实际制定并印发了《工作规则》《工作细则》《工作要点》《工作台账》。同时，结合实际制定下发了《2019年督察计划》，对标省委督察工作重点和州委督察工作计划，开展了2次改革督察，对存在问题和落实情况，形成督察问题清单和亮点清单，进行现场交办和限时整改存在问题。抓好培训，提高业务素质，共组织开展改革培训12场次，培训1285人次。注重宣传，营造改革氛围，共编发《元谋改革快报》10期，总结提炼的元谋水利改革经验先后被《人民日报》《新华网》等国家媒体向国内外宣传报道；元谋县大型灌区高效节水灌溉项目被财政部“魅力PPP-第七期”在全国宣传推广；元谋县水电移民工作纪实和元谋县乌东德水电站库区移民搬迁安置顺利推进被央视《筑梦之旅》和央视关注在全国宣传学习；元谋创新“4+2”矛盾纠纷化解机制经验在国家司法部会议上进行交流。

三是围绕中心抓落实，干在实处促发展。紧紧围绕县委中心，坚决落实好县委各项决策部署。坚决打好脱贫攻坚战，始终把脱贫攻坚工作作为首要政治任务，选派2名年轻的优秀干部担任驻村第一书记和工作队员。下拨驻村队员工作经费10000元，为牛金树村解决资金3000元，新建垃圾池3个，挂包的贫困户全部达到脱贫标准。坚决打赢水电移民攻坚战，逐一深入所联系的26户移民户家中开展水电移民政策宣传、协议签订、纠纷调解、催缴建房款等相关工作。目前，包保联系的26户移民户民房主体工程建设全部完工且搬迁入住。深入开展“干在实处、走在前列”大比拼，先后制定了县委政研室大比拼目标方案、考核办法、具体措施，厘定了担当履职目标6个，追赶标兵2个，争做标杆4个，明确了股（室）担当履职目标、标兵、标杆，并将目标责任亮化到了个人。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。切实把专项整治与学习教育、调查研究、检视问题衔接起来，贯穿于主题教育全过程，加强上下互动和股室联动，从自身找原因，找准每个专项整治的切入点，实行清单化管理、项目化推进，做到问题不解决不松劲，解决不彻底不放手，群众不认可不罢休。扎实抓好巡察反馈问题整改。根据县委巡察组向县委政策研究室反馈的巡察意见，第一时间研究制定《中共元谋县委政策研究室关于对县委第九轮巡察第五巡察组巡察反馈意见的整改方案》，通过进一步压实责任，对存在问题实行台账管理，整改一件、销号一件，确保在12月18日前将15个方面的问题整改到位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党元谋县委员会政策研究室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元谋县委员会政策研究室部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会政策研究室部门2019年度收入合计143.58万元。其中：财政拨款收入132.45万元，占总收入的92.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.13万元，占总收入的7.75%。2018年收入160.98万元，2019年的收入比上年减少了17.4万元，减少了10.81%，主要是因为2019年度财政供养人员减少1人。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会政策研究室部门2019年度支出合计152.74万元。其中：基本支出131.58万元，占总支出的86.14%；项目支出21.16万元，占总支出的13.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年支出152.74万元，2018年支出171.32万元，2019年支出比上年减少了18.58万元，减少了10.84%，主要是因为2019年度财政供养人员减少1人。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党元谋县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出131.58万元。与上年对比基本支出减少5.62万元，减少4.1%，其中：人员经费支出减少5.07万元，减少4.05%，主要是因为2019年度财政供养人员减少1人。日常公用经费支出减少0.55万元，减少4.62%，主要原因是公务交通补贴列报发生变化。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.27%；2019年度人员经费支出120.09万元，包括：基本工资支出27.84万元, 占基本支出的21.16％；津贴补贴40.15万元, 占基本支出的30.51％；奖金25.34万元，占基本支出的19.26％；绩效工资0万元，占基本支出的0％；机关事业单位基本养老保险缴费10.44万元，占基本支出的7.94％；职业年金0万元，占基本支出的0％；职工基本医疗保险5.6万元，占基本支出的4.26％；公务员医疗补助2.37万元，占基本支出的1.8％；其他社会保障缴费0.77万元，占基本支出的0.59％；住房公积金7.26万元，占基本支出的5.52％，退休费0万元，占基本支出的0％；抚恤金0万元，占基本支出的0％；生活补助0万元，占基本支出的0％；奖励金0.3万元，占基本支出的0.23％；其他对个人和家庭的补助支出0万元，占基本支出的0％。

办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.73%。2019年度日常公用经费支出11.48万元，包括：办公费0.7万元，占基本支出的8.73％；手续费万0元，占基本支出的0％；水费0万元, 占基本支出的0％；电费0万元, 占基本支出的0％, 邮电费0.28万元，占基本支出的0.21％；差旅费0.58万元, 占基本支出的0.44％；维修（护）费0万元，占基本支出的0％；租赁费0.05万元，占基本支出的0.04％；会议费0万元，占基本支出的0％；培训费0万元，占基本支出的0％；公务接待费0万元，占基本支出的0％；劳务费0.41万元, 占基本支出的0.31％；工会经费1.43万元，占基本支出的1.09％；公务用车运行维护费2.02万元, 占基本支出的1.53％；其他交通费用6.03万元，占基本支出的4.58％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党元谋县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.16万元。与上年的34.12万元对比减少12.95万元，主要原因是因为2019年项目资金有所减少，支出相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会政策研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出141.57万元,占本年支出合计的92.69%。与上年的166.80万元对比，减少25.23万元。主要是因为项目较上年有所减少、2019年度财政供养人员减少1人，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出115.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.86%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出10.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要是单位的基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出7.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要是单位的公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出7.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要是机关单位的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会政策研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.9万元，支出决算为2.73万元，完成预算的94.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.09万元，完成预算的99.5%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算的0.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约指标控制，压缩支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.73万元，比2018年3.32万元，下降18%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算2.09万元，增长42.13%；公务接待费支出决算0.64万元，下降65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约指标控制，压缩支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.09万元，占76.72%；公务接待费支出0.64万元，占23.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.09万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作调研、扶贫及水电移民所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.64万元。其中：

国内接待费支出0.64万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会政策研究室部门2019年机关运行经费支出11.48万元，与上年对比减少0.56万元，主要是因为项目较上年有所减少，支出相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费0.7万元，手续费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0.27万元，差旅费0.57万元，维修维护费0万元，租赁费0.05万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费0.41万元，工会经费1.43万元，公务用车运行维护费2.02万元，其他交通费用6.03万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党元谋县委员会政策研究室部门资产总额47.61万元，其中，流动资产0.12万元，固定资产47.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.91万元，其中;流动资产减少9.29万元，固定资产增加4.38万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4.38万元,其中：政府采购货物支出4.38万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中国共产党元谋县委员会政策研究室

2020年11月3日

监督索引号53232800121801111