元谋县林业和草原局2019年度部门决算

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元谋县林业和草原局2019年度部门决算

目录

第一部分 元谋县林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县林业和草原局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织林业和草原生态保护修复个造林绿化工作。负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作。负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。负责监督管理各类自然保护地。负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.全面压实工作责任，圆满完成目标任务。完成农林牧渔业中林业总产值（可比价）2204万元（县统计局反馈到1-9月数据），占全县农林牧渔业总产值 282704万元的0.78%；林业增加值1217万元，占全县农林牧渔业增加值166899万元的0.73%；截至11月底完成林业总产值67065万元，较去年同期57817万元增长16%；完成向上争取资金3865万元，占任务数6500万元的59.4%；完成固定资产投资49500万元，占任务数55000万元的90%；完成招商引资19100万元，占任务数19100万元的100%。

2.实施重点生态工程，着力建设绿色元谋。一是抓实营林造林，推进绿色发展。完成木材战略储备基地建设项目2000亩、天保工程人工造林7000亩、封山育林3000亩、森林抚育5000亩、提质增效10000亩、异地植被恢复造林4113亩，完成任务数的100%；完成四旁植树110万株，占任务数110%；完成全民义务植树83万株，占任务数108%。二是抓实退耕还林工程建设。完成迎接国家林草局新一轮退耕还林检查验收工作。三是实施天保工程。实施天保二期工程森林管护重点管护面积129.24万亩，其中：国有林2.17万亩、集体国家级公益林54.7万亩，集体地方公益林72.37万亩。聘请地方一般护林员508人，实行乡聘、乡管、乡用，一年一聘。实施森林生态效益补偿基金兑现，补偿面积127.07万亩，补偿资金1856.21万元。

3.强化森林资源管理，维护生态文明安全。一是全面落实森林资源保护责任制，加强林地用途管制。结合县经济社会发展需要，优先保障“五网”水电移民、易地扶贫搬迁等基础、民生项目、公共事业及省、州重点项目等用地需求，共上报永久性征占用林地项目30宗，面积984.2公顷，应收缴森林植被恢复费10258.62万元。其中：已审批20宗，审批占用面积925.67公顷；待审批10宗，面积58.53公顷。上报办理建设项目临时占用林地8宗，审批8宗，临时占用林地23.58公顷，缴纳森林植被恢复费195.73万元。二是抓实森林督查工作，确保“四个到位”。共移送涉林案件线索111 条，其中林业刑事案件12条、林业行政案件99 条。在刑事案件中，已依法起诉9件，其余3件正在侦办之中；林业行政案件办结98件，1件正在办理中。三是加强有害生物防治。今年我县发生森林病虫害面积 3万亩，实际发生 3.12万亩，灾害测报准确率为96.2 %,病虫害发生率2.63 %；开展防治面积3.07万亩，无公害防治面积2.77万亩，防治率达98.4%，无公害防治率达90.3%。发生草原有害生物1.2万亩，开展防治0.86万亩，防治率达71.7%。四是扎实开展森林防火工作。去冬今春以来，认真贯彻落实省、州、县森林草原防灭火工作电视电话会议精神，树立“管火就是管人”思想，严抓火源管理，抓好“三个落实”，即“迅速行动抓落实、精心谋划抓落实、不折不扣抓落实”，做到“五个强化”，即“强化责任落实、强化火源管控、强化依法治火、强化应急处置和强化扑火救灾”，抓实森林防火工作，最大限度地减少了森林火灾的发生，维护了我县森林资源和人民生命财产安全。全县共发生一般森林火灾6起，未发生较大以上森林火灾和人员伤亡事故，森林草原防灭火形势总体保持平稳。五是加强野生动物保护工作。查获国家二级保护雕鸮3只，国家二级保护动物白腹隼雕1只；鉴定赤麂死体一只；参与鉴定无证非法驯养野生动物国家保护一级动物梅花鹿5只；救助国家二级保护动物白鹇1只；三有保护动物蓝孔雀9只、雉鸡6只、斑鸠13只，豪猪3头；救助眼镜蛇11条，黑眉锦蛇4条，有效促进了野生动植物资源保护工作。

4.聚焦巡察反馈问题，克期完成督查整改。一是抓实自然保护区存在问题整改验收销号，完成省自然保护区专项督查指出问题涉及我县问题整改13个，长江经济带生态环境保护审计反馈指出问题涉及我县问题整改问题1个，中央环保督察涉及问题2个，省委省政府环境保护督查涉及问题3个，共计19个问题完成了县级自查自验及组织验收。按照“整改完成一个上报一个，完成一批上报一批”的要求，对县级初验及组织验收合格的19个问题上报州级进行验收，19个问题通过了州级验收销号。二是抓实县委第三巡察组对元谋县林业和草原局党委的巡察整改工作。2019年7月9日，县委第三巡察组以《关于印发<县委第八轮巡察暨扫黑除恶专项斗争乌东德水电移民建设移民安置工作专项巡察反馈意见>的通知》（元巡发〔2019〕85号）向元谋县林业和草原局党委反馈了8条巡察整改意见。元谋县林业和草原局党委聚焦8条反馈意见，强化责任抓落实，全面完成整改工作；三是抓实扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作。根据县纪委办公室《关于认真组织对新一轮扶贫领域腐败和作风问题专项治理情况开展检查的通知》要求，制定了《元谋县林业局扶贫领域腐败和作风问题专项治理实施方案（2018-2020年）》，制定问题清单，开展新一轮扶贫领域腐败和作风问题专项治理问题整改5个，明确了着力整治和解决的突出问题，突出工作重点，把握关键环节，细化工作措施，具体到责任股室和责任人，抓实了巡察整改工作。

5.实施林业生态扶贫，全力助推脱贫攻坚。一是针对2019年脱贫出列的丙华、把世者、大水井等21个村委会，选聘了38个“生态护林员”，解决建档立卡贫困对象就业问题，助推脱贫攻坚。截至2019年全县共使用天保资金选聘符合条件的贫困人口为护林员147名，占全县护林员508人的29%。二是抓实项目建设促进林果产业发展，助推脱贫攻坚，巩固脱贫成果。实施生态效益补偿资金惠及3805户，涉及人数13482人，涉及资金315.46万元；实施新一轮退耕还林面积3042.4亩，投入资金119.32万元，覆盖建档立卡贫困人口418户1514人；实施陡坡地生态治理项目覆盖建档立卡贫困人口172户654人，面积1423.4亩,投入资金39.97万元；实施公益林生态效益补偿项目惠及建档立卡贫困户3805户13482人，惠及资金315.46元。

6.弘扬“四千精神”，抓实水电移民工作。按照乌东德水电站元谋库区建设移民安置挂包责任要求，县林草局全体干部职工任劳任怨，积极发扬了“钉钉子精神”“愚公移山精神”和“四千精神”，始终如一地做好乌东德水电站元谋库区江边乡湾子村的移民搬迁安置工作并取得了阶段性成果。江边乡湾子村涉及乌东德水电站元谋库区移民搬迁安置人口192户644人，截至2019年10月25日，100%完成搬迁安置协议、建房合同和资金监管协议的签订，移民群众全部搬离库区，旧房拆除全部完成。

7.扎实推进重点项目，启动国家储备林建设。以开展“干在实处，走在前列”大比拼工作为契机，全力激发广大干部干事创业的积极性、主动性、创造性，全力推动国家储备林等林业生态项目建设。元谋县国家储备林等林业生态建设项目可研估算总投资93469.95万元，其中：工程建设费投资58351.13万元。包括木材基地建设97930亩、投资36577.08万元；通道绿化113公里、投资1651.33万元；湿地公园3150亩、投资12820.69万元；美丽乡村75个村委会（含285个自然村）、投资5468.78万元；林木种植275亩、投资283.25万元；基础设施77.5公里、投资1550万元。该项目于2019年6月26日举行了项目开工仪式，标志着项目建设正式开工，计划年内完成人工造林5000亩、湿地公园建设3150亩。

8.不断强化党建引领，切实加强从严治党。一是强化政治理论学习。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。全年组织开展局党委理论学习中心组会议9次、局班子专题交流学习讨论会8次、党委会议17次，民主生活会2次，召开职工会议42次，在局班子成员和股所室干部中开展廉政提醒集体谈话4次。二是积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化。按时召开支部会、支委会和党小组会，按质按量讲好党课。开展“支部主题党日”活动11次，认真落实党费日制度，着力解决部分党员在工作作风、纪律等方面存在的问题，增强“四个意识”，勇于担当，在资源管理、项目建设、造林绿化和要素保障中发挥先锋模范作用。三是扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼工作。共确定追赶标兵目标2个，确定标杆目标5个。四是贯彻落实“五个年”、“十个一”警示教育。层层签订党风廉政责任书，层层传递压力、层层压实全面从严治党两个责任；集中整治违反中央八项规定精神，形式主义、官僚主义，领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利及“六个严禁”方面存在的问题，营造风清气正的政治生态环境；五是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。以“守初心、当使命、找差距、抓落实”为总要求，认真抓实学习活动，达到“理论学习有收获，思想政治受洗礼，干事创业敢担当，为民服务解难题，清正廉洁作表率”总目标。坚持边学边查边改，即知即改，应知应改，紧密联系思想和工作实际，坚持把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，全面查找了班子及班子成员共计30条问题，形成了“问题清单”，制定相应的整改措施，明确整改要求和时限，确保整改落实取得实效。共召开“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习4次，主题教育读书班3期，请县委党校专家辅导2次，现场教育1场，主题党日活动1期，组织观看《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》学习辅导“云岭先锋”夜校访谈节目3期，组织收看《榜样4》先进典型教育1期，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，让大家在交流中共同提升，努力实现理论学习入心入脑。班子成员围绕总体调研方案，结合自己分管工作实际，紧扣森林督查、林业行政执法、元谋县生态修复、元谋县核桃产业发展等工作要点，形成个人调研方案4个、个人调研报告4篇。调研报告从基本情况、存在问题、改进措施三个方面坚持实事求是，注重从实际出发，力争为元谋生态文明建设提供有力保障。切实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育专项整治工作，推进全面从严治党向纵深发展，教育引导党员干部牢记初心使命、牢记党的宗旨，坚持实事求是的思想路线，树立正确政绩观，转变作风、真抓实干、务求实效、担当作为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县林业和草原局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，为元谋县林业和草原局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县林业和草原局2019年末实有人员编制55人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县林业和草原局2019年度收入合计3,413.77万元。其中：财政拨款收入2,573.52万元，占总收入的75.39%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入840.25万元，占总收入的24.61%。与上年对比增长685.79万元，增长25.14%，主要原因分析：本年度开展金沙江乌东德水电站移民搬迁安置工作，三峡集团公司汇入移民安置工作经费、淹没区古树移栽项目经费、淹没区林地征占用工作经费743.85万元。

二、支出决算情况说明

元谋县林业和草原局2019年度支出合计2,829.59万元。其中：基本支出853.39万元，占总支出的30.16%；项目支出1,976.2万元，占总支出的69.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加232.93万元，增长8.97%，主要原因分析：本年度开展金沙江乌东德水电站移民搬迁安置工作、淹没区古树移栽工作等，非财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元谋县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出853.39万元。与上年对比减少10.54万元,减少1.25%，主要原因分析：本年度严格执行厉行节约，压缩“三公经费”支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.1%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.9%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元谋县林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,976.2万元。与上年对比增加222.39万元，增加12.68%，主要原因分析本年度开展金沙江乌东德水电站移民搬迁安置工作、淹没区古树移栽工作等，项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：节能环保支出-自然生态保护-其他自然生态保护支出221.14万元；节能环保支出-天然林保护-森林管护224.96万元；节能环保支出-天然林保护-社会保险补助5.81万元；节能环保支出-天然林保护-其他天然林保护支出54.31万元；退耕还林-其他退耕还林支出212万元；农林水支出-林业和草原-一般行政管理事务29.7万元；农林水支出-林业和草原-森林培育666.5万元；农林水支出-林业和草原-森林资源管理164.2万元；农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿53.49万元；农林水支出-林业和草原-湿地保护1万元；农林水支出-林业和草原-防灾减灾23.64万元；农林水支出-林业和草原-行业业务管理0.08万元；其他林业和草原支出172.69万元；农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴79.47万元；灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾67.2万元。

				金额单位：元
项目
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	3
			合计	19,761,963.28
211			节能环保支出	7,182,238.41
21104			自然生态保护	2,211,443.00
2110499			其他自然生态保护支出	2,211,443.00
21105			天然林保护	2,850,755.41
2110501			森林管护	2,249,574.40
2110502			社会保险补助	58,081.01
2110599			其他天然林保护支出	543,100.00
21106			退耕还林	2,120,040.00
2110699			其他退耕还林支出	2,120,040.00
213			农林水支出	11,907,724.87
21302			林业和草原	11,112,984.87
2130202			一般行政管理事务	297,034.80
2130205			森林培育	6,664,993.00
2130207			森林资源管理	1,642,000.00
2130209			森林生态效益补偿	534,866.11
2130212			湿地保护	10,000.00
2130234			防灾减灾	236,360.31
2130237			行业业务管理	832.00
2130299			其他林业和草原支出	1,726,898.65
21308			普惠金融发展支出	794,740.00
2130803			农业保险保费补贴	794,740.00
224			灾害防治及应急管理支出	672,000.00
22406			自然灾害防治	672,000.00
2240602			森林草原防灾减灾	672,000.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县林业和草原局2019年度一般公共预算财政拨款支出2,622.18万元,占本年支出合计的92.67%。与上年对比增加570.75万元,增加28%，主要原因分析：（1）本年度新招录3人，人员经费相应增加，（2）本年度新增草原监测治理等项目，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出149.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出70.06万元；机关事业单位职业年金缴费支出10.59万元；归口管理的行政单位离退休等支出67.91万元；

9.卫生健康（类）支出62.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出39.58万元、公务员医疗补助缴费支出22.72万元；

10.节能环保（类）支出718.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.39%。主要用于自然生态保护支出-其他自然生态保护支出221.14万元；天然林保护-森林管护224.96万元；天然林保护-社会保险补助5.82万元；天然林保护-其他天然林保护支出54.31万元；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,574.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.06%。农林水支出-林业和草原-行政运行591.43万元；农林水支出-林业和草原-一般行政管理事务0.94万元；农林水支出-林业和草原-森林培育666.5万元；农林水支出-林业和草原-森林资源管理164.2万元；农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿53.49万元；农林水支出-林业和草原-湿地保护1万元；农林水支出-林业和草原-防灾减灾17.68万元；农林水支出-林业和草原-行业业务管理0.08万元；其他林业和草原支出172.69万元；农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴79.47万元；灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾17.68万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出50.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于住房公积金缴费支出50.1万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出67.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。自然灾害防治-森林草原防灾减灾67.2万元；

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县林业和草原局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.95万元，支出决算为7.71万元，完成预算的712%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的571%；公务接待费支出决算为5.71万元，完成预算的952%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：“三公”经费预算数仅为本级安排年初部门预算下达数，决算数则包含了年度内上级公共预算补助资金支出中可用于“三公”经费支出的部分。因此实际支出数大于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.03万元，增长0.33%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元，下降6.2%；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长2.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：本年迎接多次国家级林业项目检查，公务接待费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占25.94%；公务接待费支出5.71万元，占74.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.71万元。其中：

国内接待费支出5.71万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次713人（其中：外事接待人次0人）。主要用于天保工程项目（批次15批次、人次181人）、森林草原防灭火项目（批次22批次，人次243人）、水电移民工作（批次36批次，人次289人）等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县林业和草原局2019年机关运行经费支出41.78万元，与上年对比增加12.16万元，增加41.04%，主要原因分析：本年度办公用房划出到国有资产投资公司，支付办公用房租赁费14.04万元。部门机关运行经费主要用于：办公费支出1.59万元；手续费0.08万元；电费0.02万元；差旅费0.1万元；租赁费14.04万元；会议费0.28万元；培训费0.08万元；公务接待费0.88万元；工会经费5.94万元；其他交通费用16.71万元；其他商品服务支出2.07万元（为个人所得税扣缴滞纳金支出）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元谋县林业和草原局资产总额1868.34万元，其中，流动资产1393.56万元，固定资产372.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程101.18万元，无形资产0.91万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加215.23万元，其中;流动资产增加569.7万元，固定资产减少331.61万元,对外投资及有价证券无变化，在建工程增加56.48万元，无形资产减少3.92万元，其他资产无变化。处置房屋建筑物5790.96平方米，账面原值557.6万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额66.75万元,其中：政府采购货物支出66.75万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额66.75万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

完成木材战略储备基地建设项目2000亩、天保工程人工造林7000亩、封山育林3000亩、森林抚育5000亩、提质增效10000亩、异地植被恢复造林4113亩，完成任务数的100%；完成四旁植树110万株，占任务数110%；完成全民义务植树83万株，占任务数108%。实施天保二期工程森林管护重点管护面积129.24万亩，其中：国有林2.17万亩、集体国家级公益林54.7万亩，集体地方公益林72.37万亩。聘请地方一般护林员508人，实行乡聘、乡管、乡用，一年一聘。实施森林生态效益补偿基金兑现，补偿面积127.07万亩，补偿资金1856.21万元。

五、其他重要事项情况说明

1．“收入决算表”中其他收入840.25万元，主要是长江三峡集团公司汇入的金沙江乌东德水电站建设移民搬迁工作经费48.87万元；金沙江乌东德水电站建设古树移栽项目经费674.98万元；金沙江乌东德水电站建设林地占用工作经费20万元；州林业有害生物防治检疫局汇入草原修复治理补助经1万元；州林草局直汇森林生态效益管护费-公益林管理10万元；州林草局直汇森林生态效益管护费-天保工程管理20万元。

2.政府采购支出66.75万元，全部为货物采购，主要是采购办公设备、草原监测专用设备、森林防火专用设备、森林防火及公益林保护宣传印刷品、防火专用车辆车载设备，采购资金为财政拨款资金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县林业和草原局

2020年10月19 日

监督索引号53232800462801111