元谋县元马镇2019年度部门决算

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元谋县元马镇2019年度部门决算

目录

第一部分 元谋县元马镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县元马镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）2019年度重点工作任务介绍

今年以来，我镇深入贯彻落实党中央和省州县党委决策部署，主动服务和融入全省绿色能源、绿色食品、健康生活目的地“三张牌”和州委“一极、一枢纽、三高地、三区”的“1133”发展战略，县委“一极两中心三基地四大园五示范”发展思路，统筹推进稳增长、战脱贫、统城乡、保稳定、强党建各项工作，进一步稳就业、稳外资、稳投资、稳预期，奋力打好“3+3”攻坚战，全力谋划2019年工作，努力推动全年实现大收官。

1、坚定不移贯彻落实州委“1133”发展战略。第一时间传达学习贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚、生态环保、扫黑除恶、“大棚房”整治、安全生产等重要指示批示以及各级党委政府的决策部署，坚定不移推进实施“1133”战略，精准落实巩固、增强、提升、畅通“八字方针”，紧紧围绕各项目标任务和工作重点，推动经济发展从“有没有”转向“好不好”，朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。

2、坚定不移抓好稳增长。2019年全镇开工实施项目21个，累计完成投资6亿元，易地扶贫搬迁大沟安置点建设、镇森林管护所建设、龙泉居家养老服务中心建设、丙华村委会居家养老服务中心建设项目等重点项目建设加快推进。

3、坚定不移抓好产业转型。把培育和发展产业作为推动贫困村、贫困户脱贫的重要途径和根本保障，大力实施“特色+”，“绿色+”发展模式。

4、坚定不移推进城乡统筹。把农业强、农民富、农村美作为工作重点，坚持治乱象、立规矩、强宣传、造环境，全面推动乡村治理和发展工作。持续加强村组环境卫生综合整治力度，全面推进“三清一改一提升”，从严落实“河长制”和环境保护治理工作，对大沟、星火、翠峰、龙泉4个社区的部分违法违章建筑进行集中拆除，扎实开展砂石资源开采秩序专项整治工作，加快美丽宜居乡村建设步伐，实施了普登、邬龙庄、康家村美丽宜居乡村建设项目，加快推进农村危房改造工作进度。

5、坚定不移促进社会和谐稳定。按照《元谋县矛盾纠纷排查化解分级工作责任制（试行）》的要求，充分发挥基层调解组织作用，深入开展信访问题、矛盾纠纷和社会不稳定因素排查工作，确保排查100%全覆盖。

6、坚定不移抓好水电移民要素保障。把乌东德水电站建设移民搬迁安置工作作为当前一项重要政治任务，紧盯甘塘、瓦渣箐2个安置点9142 亩生产用地和620.7 亩特殊用地的征收工作，举全镇之力抓紧抓实移民搬迁要素保障，全力以赴宣传相关政策和做好群众矛盾纠纷调解工作。

7、坚定不移抓好民生福祉。持续保障和改善民生，8项惠民工程和10件民生实事有效落实。按照贫困劳动力家庭“户均实现一人就业”的要求，组织开展职业技能、农村劳动力转移就业等培训，引导贫困群众就近就地务工，集中组织外出务工。农村义务教育阶段中小学生营养餐补助、“两免一补”等惠民政策落实到位。城乡居民基本医疗保险和城乡居民社会养老保险实现应保尽保，城乡居民大病保险、重特大疾病医疗救助、疾病应急救助全面推开，计划生育奖励扶助、免费孕前优生健康检查等惠民政策全面落实。城镇最低生活保障、农村最低生活保障、五保供养、救助残疾人等困难群众基本生活得到保障。

8、坚定不移地抓好基层党组织建设。

9、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县元马镇2019年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

1.行政单位5个：共产党机关、政府机关、人大、共青团、妇联;

2.参照公务员法管理的事业单位0个；

3.其他事业单位8个：财政所、城建站、合管办、计生办、文化站、农技中心、林业站、水管站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县元马镇2019年末实有人员编制101人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员92人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是：共产党机关、政府机关、人大、共青团、妇联有行政人员92人;财政所、城建站、合管办、计生办、文化站、农技中心、林业站、水管站有事业人员54人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县元马镇2019年度收入合计6,433.05万元。其中：财政拨款收入5,256.26万元，占总收入的81.71%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,176.79万元，占总收入的18.29%。2019年的收入6,433.05万元，2018年收入5,528.51万元，2019年的收入比上年增加了904.54万元，增加了16.36%，主要是因为2019年度社会保障和就业支出项目资金、危房改造、脱贫攻坚项目资金增加。

二、支出决算情况说明

元谋县元马镇2019年度支出合计6,494.31万元。其中：基本支出1,910.17万元，占总支出的29.41%；项目支出4,584.15万元，占总支出的70.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年支出6,494.31万元，2018年支出4,941.12万元，2019年支出比上年增加了1,553.19万元，增加了31.43%，主要是因为社会保障和就业支出项目资金、危房改造、脱贫攻坚项目资金较上年增加，存量资金支出加快。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元谋县元马镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,910.17万元。与上年对比基本支出减少 7.87万元，减少0.4 1%，其中：人员经费支出减少 38.82万元，减少 2.11%，主要原因是2019年无增资因素；日常公用经费支出增加30.94万元，增加37.68%，主要原因是脱贫攻坚工作、扫黑除恶专项斗争、征地拆迁、社会维稳、大棚房专项整治等工作任务增加，导致日常公用经费支出增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.08%；2019年度人员经费支出1,797.12万元，包括：基本工资支出558.58万元, 占基本支出的 0.33％；津贴补贴382.09万元, 占基本支出的0.68％；奖金138.26万元，占基本支出的 0.36％；绩效工资220.03万元，占基本支出的 1.59％；机关事业单位基本养老保险缴费131.94万元，占基本支出的0.6％；职业年金14.96万元，占基本支出的0.11％；职工基本医疗保险91.31万元，占基本支出的6.1％；公务员医疗补助38.85万元，占基本支出的0.43％；其他社会保障缴费6.75万元，占基本支出的0.17％；住房公积金94.92万元，占基本支出的13.98％，退休费93.41万元，占基本支出的0.7％；抚恤金0万元，占基本支出的0％；生活补助36.51万元，占基本支出的0.44％；其他对个人和家庭的补助支出0万元，占基本支出的0％。

办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.92%。

2019年度日常公用经费支出113.05万元，包括： 办公费4.36万元，占基本支出的0.22％ ；手续费万元，占基本支出的％ ；水费0.23万元, 占基本支出的0.01％ ； 电费0.15万元, 占基本支出的0.01％, 邮电费0.18万元，占基本支出的0.01％；差旅费3.78万元, 占基本支出的 0.2％；维修（护）费3.19万元，占基本支出的0.17％；租赁费33.68万元，占基本支出的1.76％；会议费1.05万元，占基本支出的0.05％；培训费0.95万元， 占基本支出的0.05％；公务接待费2.58万元，占基本支出的0.13％；劳务费0万元, 占基本支出的％；工会经费21.28万元，占基本支出的1.11％；公务用车运行维护费6万元, 占基本支出的0.31％；其他交通费用35.63万元，占基本支出的1.87％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元谋县元马镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,584.15万元。与上年的3,023.07万元对比增加1,561.08万元，主要原因是因为2019年项目有所增加，支出相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县元马镇2019年度一般公共预算财政拨款支出5,306.8万元,占本年支出合计的81.71%。与上年的4，381.27万元对比，增加925.53万元。主要是因为项目较上年有所增加，支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,536.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.95%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、人大事务及组织事务支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，文化活动场所建设支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,645.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31%。主要用于基层政权和社区建设、抚恤、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助等；

9.卫生健康（类）支出130.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于医疗保障支出；

10.节能环保（类）支出2.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于天然林保护、退耕还林支出；

11.城乡社区（类）支出486.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于提升人居环境、美丽乡村建设、征地工作经费等支出；

12.农林水（类）支出785.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.8%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费，防灾减灾、农村基础设施、生产发展、其他扶贫支出、对村级一事一议的补助、对村民委员和党支部的补助支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出533.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%。主要是住房保障金支出、农村危房改造；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出187.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要是地质灾害地区住房的搬迁建设工作。

其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县元马镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.3万元，支出决算为12.69万元，完成预算的95.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6.69万元，完成预算的91.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约指标控制，压缩支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数12.69万元比2018年的12.69万元减少0.0002万元，下降0.001%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算数6万元，下降0%；公务接待费支出决算数6.68万元，下降0.001%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约指标控制，压缩支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占47.3%；公务接待费支出6.69万元，占52.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常机构运转及重点项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.69万元。其中：

国内接待费支出6.69万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待206批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,650人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作、重点项目建设征地及拆迁发生接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县元马镇2019年机关运行经费支出113.05万元，与上年对比增加30.94万元，主要是因为2019年拆违治违工作、社会维稳工作、征地工作、扫黑除恶专项斗争、招商引资、大棚房专项整治、脱贫攻坚等工作任务增加而增加支出。部门机关运行经费主要用于办公费4.36万元，手续费0万元，水费0.23万元，电费0.15万元，邮电费0.18万元，差旅费3.78万元，维修维护费3.19万元，租赁费33.68万元，会议费1.05万元，培训费0.95万元，公务接待费2.58万元，劳务费8万元，工会经费21.28万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用35.63万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元谋县元马镇资产总额9,711.03万元，其中，流动资产9,642.06万元，固定资产68.32万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.65万元（净值），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加592.46万元，其中;流动资产增加861.1万元，固定资产减少269.29万元（净值）,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.65万元（净值），其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	9711.03	9642.06	68.32		24.55			43.77				0.65
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额28.18万元,其中：政府采购货物支出28.18万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年元马镇人民政府财政拨款预算收入2,729.7万元，2019年部门决算完成财政拨款收入5,256.26万元，与预算对比增加2,526.56万元，差异率为92.56%；2019年财政拨款支出预算2,729.7万元，2019年部门决算完成财政拨款支出5,697.94万元，与预算对比增加2,968.24万元，差异率为108.74%，2019年总体来看收入、支出预算与决算差异率较大。存在问题：第一，年初预算编制不够细化，不够准确。改进措施：第一，严格按照《中华人民共和国预算法》进行编制，认真分析和编制好部分预算，提高预算编制的效率，确保编制中不出现漏项，提高资金的使用效率。第二，建立健全乡镇财政管理机构，按照“三定”方案进行管理，提高乡整财政的执行力，从而促进各项工作开展。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县元马镇人民政府

2020年11月3日

监督索引号53232800556101111