元谋县文化和旅游局2019年度部门决算

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元谋县文化和旅游局2019年度部门决算

目录

第一部分 元谋县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

第一部分 元谋县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县文化和旅游局是县人民政府主管全县文化、文物、旅游工作的职能部门，内设办公室、财务室、产业股、资源开发股、行政执法大队。下属单位有文化馆、图书馆、陈列馆、花灯团。我局切实贯彻落实好党的文化方针政策，负责全县文化、文物、旅游事业发展规划工作；指导辅导全县文化旅游工作，组织群众性的文化旅游宣传活动。

（二）2019年度重点工作任务介绍

围绕县委提出的“十三五”文化旅游重点项目建设目标，着力抓好“一人、一林、一湖、一镇、一村、一区”“6个1”旅游项目建设。持续协调推动元谋古人类历史文化旅游等项目建设；重点抓好元谋县红军横渡金沙江渡口景区红色旅游三期工程项目建设；全力推进凤凰湖公园、浪巴铺土林、元谋人世界公园开展国家AAA级旅游景区创建工作。2019年12月31日，我县凤凰湖公园、浪巴铺土林、元谋人世界公园成功获评“国家AAA级旅游景区”全面完成省政府下达的第一、二、三批景区智慧化建设任务；完成武永攀滇川精品自驾旅游线路概念性规划；完成390家涉旅经营户诚信评价工作开展“脱贫攻坚”、“水电移民”、“丧葬改革”等主题送戏下乡演出92场次、观众达12.79万人次；服务读者13.68万人次，外借图书12.87万册次；举办各类培训班21期、培训1500多人次；元谋人博物馆接待游客36.35万人次，完成讲解1224场，被中共云南省委宣传部、云南省文化和旅游厅命名为“2019年我最喜欢的云南旅游景区”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县文化和旅游局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县文化和旅游局2019年末实有人员编制48人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县文化和旅游局2019年度收入合计3,240.03万元。其中：财政拨款收入2,422.88万元，占总收入的74.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入817.16万元，占总收入的25.22%。与上年收入3467.18万元相比减少了227.15万元，减少的原因一是我局参加机构改革，划出了广电事业人员26人到县融媒体中心，划出了体育事业人员5人到县教育体育局，基本支出预算也相应减少；二是今年向上争取资金较上年少。

二、支出决算情况说明

元谋县文化和旅游局2019年度支出合计3,518.63万元。其中：基本支出1,611.74万元，占总支出的45.81%；项目支出1,906.89万元，占总支出的54.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出较上年的1681.19万元减少了69.45万元，原因是我局参加机构改革，划出了广电事业人员26人到县融媒体中心，划出了体育事业人员5人到县教育体育局，基本支出也相应减少；项目支出较上年的1194.05万元增加712.84万元，增加的原因是偿还图书馆文化馆建设及报告厅装修项目建设款。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元谋县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,611.74万元。与上年对比基本支出较上年的1681.19万元减少了69.45万元，原因是我局参加机构改革，划出了广电事业人员26人到县融媒体中心，划出了体育事业人员5人到县教育体育局，基本支出也相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.27%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元谋县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,906.89万元。较上年的1194.05万元增加712.84万元，增加的原因是偿还图书馆文化馆建设及报告厅装修项目建设款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出2,454.53万元,占本年支出合计的69.76%。与上年财政拨款支出2513.09万元减少了58.56万元，减少的原因是我局参加机构改革，划出了广电事业人员26人到县融媒体中心，划出了体育事业人员5人到县教育体育局，一般公共预算财政拨款支出也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,989.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.05%。主要用于文化和旅游支出1740.63万元、文物支出86.31万元、其他文化体育与传媒支出162.47万元；

8.社会保障和就业（类）支出298.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.15%。主要用于归口管理的行政单位离退休费298.3万元。

9.卫生健康（类）支出93.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助费93.67万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出73.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%，主要用于住房公积金支出73.16万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.82万元，支出决算为20.68万元，完成预算的83.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.56万元，完成预算的83.35%；公务接待费支出决算为12.12万元，完成预算的83.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，原因是严格执行中央八项规定精神，做好厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.1万元，下降5.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.46万元，下降5.11%；公务接待费支出决算减少0.64万元，下降5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，做好厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.56万元，占41.4%；公务接待费支出12.12万元，占58.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.56万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.12万元。其中：

国内接待费支出12.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待203批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,880人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展文化旅游工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县文化和旅游局2019年机关运行经费支出120.76万元，与上年170.98万元相比减少50.22万元，减少的原因是人员的减少，办公经费相应减少。机关运行经费主要用于办公经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元谋县文化和旅游局部门资产总额11661.85万元，其中，流动资产724.74万元，固定资产569.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程84万元，无形资产0万元，其他资产10283.55万元。与上年相比，本年资产总额减少1637.43万元，其中;流动资产减少461.5万元，固定资产减少11543.47万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加84万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产214项，账面原值310.93万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额295.52万元,其中：政府采购货物支出104.72万元;政府采购工程支出190.8万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额295.52万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

监督索引号53232800235701111