元谋县农业农村局2019年度部门决算

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元谋县农业农村局2019年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责制定全县粮食、经济作物技术推广计划和生产技术规范，承担全县粮食、经济作物新品种、新产品及新技术试验示范推广等工作。负责耕地质量监测评价，土壤改良，科学施肥和节水农业技术示范推广等工作。承担上级业务部门下达的科技增粮、测土配方施肥、基层农技推广体系改革与建设补助等农业技术推广项目的实施；调查、总结、推广增产、增效农业新技术；组织开展农业技术的宣传培训，会同有关部门开展对农村基层干部、农民技术员、科技示范户的培训教育工作和技术咨询服务；指导乡镇农业技术推广中心、群众性科技组织和农民技术员的农业技术推广活动；负责建立健全全县、乡、村农业技术推广服务网络，并进行业务指导，发展多层次的科技推广与经营服务实体，拓展技术服务和技术承包业务。做好社会化服务的组织与管理。负责主管工作范围内的统计、信息、资料档案的管理和服务等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、农业经济平稳增长。突出冬早蔬菜、特色水果、畜牧养殖、淡水鱼养殖、粮食生产等优势产业发展支撑，促进农业经济保持平稳步增长。2019年，完成农林牧渔业总产值35.53亿元，同比增加7.27亿元，按可比价同比增长5.9%；实现一产增加值21.26亿元，同比增加4.15亿元，增加值增速5.9%。农村常住居民人均可支配收入达13711元，增加1132元，增长9%。粮食总产量9.06万吨，增长0.1万吨，增长1.1%；肉类总产量1.97万吨，增加0.12万吨，增长6.2%，牧业总产值7.43亿元，增长8.9%。渔业总产值5079万元，增加1072万元，增长7%。

2、行业工作扎实有效。

（1）农业产业建设加快推进。坚持以科技创新为手段、以项目建设为支撑、以园区建设为动力，持续推动绿色蔬菜产业提质增效，发展壮大特色林果产业，积极稳步发展畜牧养殖。全年完成粮食作物播种面积26.16万亩，增加200亩，粮食产量9.06万吨，蔬菜16.45万亩，增加0.48万亩，产量47.59万吨，增长3.02万吨；水果种植11.5万亩，减少4.1%，产量20.53万吨，增长1.4万吨，总产值30亿元；发展花卉种植9154.95亩，增长17.3%，综合产值1.12亿元，同比增长21.5%；发展中药材种植5950亩，同比增长19.3%，产值4755.8万元，同比增长19.8%；发展繁制种5092亩，产量371吨,总产值1574.3万元;全年生猪出栏16.74万头，增加0.91万头，期末大牲畜存栏5.69万头，增加0.17万头。

（2）全面开展科技综合服务。共完成蔬菜测土配方施肥技术推广19.56万亩，技术覆盖率93.14%；推广水肥一体化技术14.56万亩；推广秸秆还田21.84万亩，农作物秸秆养分还田率达到54.6%；开展蔬菜病虫害绿色防控18.2万亩，草地贪夜蛾联防联治5.05万亩次。累计免疫猪口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病疫苗14.02万头, 免疫牛口蹄疫8.14万头，免疫羊口蹄疫21.82万只、免疫小反刍兽疫18.47万只，免疫禽流感71.26万羽，鸡新城疫52.36万羽，免疫狂犬病8054只。

（3）严格开展农业综合执法。加强农资市场监管执法，检查农资经营户、种植基地820个次，整顿市场 51个次，立案查处违法经营假劣农资案件19件，收缴罚没款13.2万元；办理畜牧兽医违法案件7件，立案查处并结案7件，罚没款合计1.32万元；加强动物及动物产品检验监督管理，全县屠宰检疫生猪33422头，牛2145头，羊758只，驴96匹，禽35920羽，无害化处理病害猪71头。

（4）推进农业机械现代化。全年共受理购机补贴申请273份、受益购机户165户，购买机具273台（套），补贴资金300万元，促进新增农机总动力0.8万千瓦、新增农机作业面积0.6万亩、主要粮食作物耕、种、收综合机械化率达51%。扎实开展农机安全监理，县、乡两级农机安全管理机构农机安全生产责任书签订率达100%，拖拉机年度安全技术检验率、挂牌率、驾驶员持证率达90%以上。

（5）扎实开展农业产业扶贫。充分发挥产业扶贫部门的职责，因地制宜，引导扶持贫困户发展粮食、蔬菜、水果、制繁种、烤烟等特色产业，发展畜牧养殖，通过土地流转、与农业企业开展合作经营实现增收致富。2019年，全县建档立卡贫困户实现人均有粮352.9公斤；农业生产总收入达8396.62万元，土地流转租金收入达138.8万元；合作经营收益达1551.5万元。

（6）抓实农业招商引资及项目建设。着力抓好农业固定资产投资、招商引资、向上争取资金工作。全年完成农业固定资产投资2.28亿元，完成任务数的32.5%；完成农业产业招商引资到位资金4.003亿元，完成年度目标任务的100%；完成向上争取资金8759.19万元，完成年度目标任务的129.7%。

3、重点工作稳步推进。

（1）深化农业农村改革工作。一是全面巩固农村土地承包经营权确权登记颁证工作，全县10个乡镇78个村委会676个村民小组4.92万户农户发证率99.92%，土地确权数据库已通过农业部验收。二是全面完成78个村委会676个村小组及31个合作社集体资产清产核资任务，通过州级验收。三是全县共划定粮食生产功能区675片19.2135万亩，完成计划任的101.1%。四是完成农村人居环境治理项目可研、方案编制报批等前期工作。积极推进“厕所革命”，争取省级财政2019——2020年每年补助96.24万元，县财政每厕补助400元，每年改造农户厕所2406座。

（2）打造“绿色食品牌”。积极组织10家农业企业参加云南省“十大名品”评选，全县有4个农产品获“十大名品”荣誉称号。抓实“三品一标”认证工作。2019年，新增绿色食品认证企业2家，获证产品8个，面积4321亩，有机产品认证4家企业，7个证书，60个产品，面积4814.25亩，有机转换认证企业2家，有机转换认证产品2个，面积1199.85亩。全县累计获得无公害农产品27个、绿色食品55个、有机转换认证2个、有机产品认证81个，总量165个，认证面积25.56万亩。

（3）抓好“一县一业”示范县创建。2019年9月，元谋县被列为云南省“一县一业”蔬菜产业示范县创建，计划总投资75458.28万元，2019年至2021年省级财政每年补助3000万元，着力实施规模化水平提升、专业化水平提升、绿色化水平提升、组织化水平提升、市场化水平提升五大工程，实现蔬菜单季种植23万亩，产值增加6亿元。目前，正在修改完善项目创建实施方案。

（4）抓实非洲猪瘟防控。层层压实非洲猪瘟防控责任，举办非技术培训会700多场，取缔3个定点屠宰场，关闭12个生猪交易市场。在高速公路收费站、省级交界设卡检查，检查消毒过往生猪运输车辆3693辆次，检查生猪4568头，严厉查处违规调运生猪案件2件，扑杀无害化处理违规调运的116头仔猪和9头肥猪，对全县107家猪肉制品经营户、超市、商场、冷库开展全面检查，对41户违规养殖户发放责令整改通知书并督促限期整改。

（5）落实县委、县政府重点工作。认真开展水电移民“十包”责任制及“十个一”工作要求。农业农村局挂包的建设村149户移民按期全部搬离库区。下派5名干部驻村开展脱贫攻坚工作，组织全局党员干部126人先后与老城乡波亨、库南2个村159户建档立卡贫困户开展结对帮扶工作，严格落实脱贫攻坚“十个一”工作制度和县扶贫办“扶贫日”工作要求，因村因户制宜开展帮扶。深入开展扫黑除恶专项斗争，组织监管服务对象召开专题培训会21场，积极开展行业整治，深入开展春季农资打假行动，突出抓好畜牧行业、农机领域和蔬菜交易市场整治工作。

4、机关党建工作扎实。

（1）强化机关党建。制定工作计划和党委书记抓基层党建工作责任清单，抓实“五个年”和“十个一”警示教育各项工作任务落实。认真开展“三会一课”“主题党日”活动，召开党委理论学习中心组10次，开展“主题党日”活动13次，组织收看“云岭先锋”夜校访谈节目13期。

（2）抓实创新党支部规范化创建。按照“五基本”要求，完成支部成立选举工作。严格执行党员领导干部执行双重组织生活会制度，主要领导为全局党员讲党课3场次，党委班子成员为联系党支部讲党课2场次。组织75名在职党员认真开展文明劝导、爱心积分、“双报到”和“一亮两设三诺四个一”等活动。

（3）切实抓好主题教育。制定工作方案、工作计划和任务清单，抓实主题教育各个环节，把检视问题作为主题教育的重要环节，深入查摆问题，找短板，开好领导班子和党员组织生活会，揪住问题不放抓整改。全年开展作风纪律督查9次，开展集体提醒谈话4次，责任主体提醒谈话2次，“两个责任”专项约谈2次。

（4）大比拼成效显著。结合实际，制定“523”目标任务，成申报创建云南省“一县一业”示范县，获得州级加分；争做标杆方面，新增“三品一标”认证15个，完成任务数的50%；二是培育省、州级龙头企业13个，完成任务数8个的185%；获得云南省“十大名品”4个，完成任务数33.33%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县农业农村局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县农业农村局2019年末实有人员编制124人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制116人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员6人），事业人员93人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员85人。其中：离休0人，退休85人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆6辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县农业农村局2019年度收入合计9672.44万元。其中：财政拨款收入9422.63万元，占总收入的97.42%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入249.81万元，占总收入的2.58%。与上年对比收入增加5277.69万元，主要原因分析2019年财政拨入一县一业示范创建项目及配套资金3030万元、2019年高标准农田建设项目及配套资金1755.49万元等。

各项收入占总收入的比重

二、支出决算情况说明

元谋县农业农村局2019年度支出合计6444.32万元。其中：基本支出2142.35万元，占总支出的33.24％；项目支出4301.86万元，占总支出的66.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加2432.99万元,主要原因分析项目支出增加：农田建设项目本年度支出189.60万元、一县一业项目支出12.31万元、冬繁育种基地项目支出419万元、现代农业产业园项目支出746.74万元等。

各项支出占总支出比重

（一）基本支出情况

2019年度用于保障农业农村机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2142.35万元。与上年对比增加38.77万元,主要原因分析薪级人员增资及补发工资等。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4301.86万元。与上年对比增加2417.41万元,主要原因分析由于县财政财力紧张2019年部门预算仅以确保人员工资、单位正常运转预算，项目未安排有相关经费预算。具体项目开支及开展工作情况：

其它退耕还林支出214.01万元、其他城乡社区支出746.74万元、一般行政管理事务支业务管理支出3.92万元、科技转化与推广服务支出973.18万元、病虫害控制支出260.91万元、农产品质量安全支出82.46万元、统计监测与信息服务支出11.4万元、农业行业业务管理0.73万元、防灾救灾支出176.08万元、农业生支持补贴支出300万元、农业组织化与产业化经营支出85.64万元、农产品加工与促销支出130万元、农村公益事业支出0.057万元、农业资源保护修复与利用支出28.70万元、其他农业支出422.16万元；扶贫—农村基础设施建设支出84万元、扶贫—生产发展支出7.5万元；农村综合开发—其他农业综合开发支出0.50万元；普惠金额发展支出—农业保险保费补贴支出309.88万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款支出6156.49万元,占本年支出合计的95.54%。与上年对比增加2415.30万元,主要原因分析项目支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出464万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于农村土地确权颁证工作；

2.社会保障和就业支出436.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出229.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出178.26万元、机关事业单位职业年金缴费支出28.37万元；

3.卫生健康支出159.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于行政单位医疗支出99.63万元、公务员医疗补助支出60.08万元；

4.节能环保支出214.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于草原生态治理；

5.城乡社区支出746.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.13%。主要用于2017年省级农业产业园项目建设；

6.农业林水支出4009.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.13%。主要用于行政运行支出1420.14万元、一般行政管理事务支业务管理支出0.54万元、科技转化与推广服务支出973.18万元、病虫害控制支出260.91万元、农产品质量安全支出50万元、统计监测与信息服务支出11.4万元、农业行业业务管理0.73万元、防灾救灾支出176.08万元、农业生支持补贴支出300万元、农业组织化与产业化经营支出82.64万元、农产品加工与促销支出130万元、农村公益事业支出0.06万元、农业资源保护修复与利用支出4.44万元、其他农业支出281.54万元、扶贫—生产发展支出7.5万元；农村综合开发—其他农业综合开发支出0.50万元；普惠金额发展支出—农业保险保费补贴支出309.88万元；

7.住房保障支出126.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.05万元，支出决算为19.33万元，完成预算的148.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为7.33万元，完成预算的131.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因预算经费较少无法满足日常开支，来客接待次数多、下乡出差多。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少10.17万元，下降34.47%。其中：公务接待费支出决算减少9.23万元，下降55.74%、公务用车购置及运行费支出决算减少0.95万元，下降7.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据元财行[2019]143号《元谋县财政局 元谋县机关事务服务中心关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关规定的通知》要求，来客人均及时缴纳伙食费冲减了部分接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出12万元，占62.1%；公务接待费支出7.33万元，占37.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于农业农村局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.33万元。其中：

国内接待费支出7.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次1335人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县农业农村局2019年机关运行经费支出90.37万元，与上年对比增加17.26万元,主要原因分析退休人员增多。部门机关运行经费主要用于农业农村（相关使用情况）。

机关运行经费使用情况表

单位：万元

办公费	水费	电费	邮电费	差旅费	租赁费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用
5.72	0.64	1.55	1.56	3	22.09	3	7.44	15.98	2	27.18	0.20

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元谋县农业农村局资产总额14613.20万元，其中，流动资产14611.58万元，固定资产919.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9183.61万元，其中固定资产减少335.86万元。处置房屋建筑物3545.54平方米，账面原值570.18万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额670.57万元，其中：政府采购货物支出572.6万元；政府采购工程支出19.59万元；政府采购服务支出78.34万元。授予中小企业合同金额670.57万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

本单位情况说明中不涉及专用名词。

监督索引号53232800432601111