中国共产主义青年团元谋县委员会部门2019年度部门决算

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中国共产主义青年团元谋县委员会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产主义青年团元谋县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团元谋县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省、州、县党委要求，领导全县共青团和少先队工作，指导全县性青年社团组织。

2.参与拟订元谋县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用;畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

4.调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策,积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

5.协助县政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.积极围绕中心服务大局,组织青年在元谋县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

7.组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年生态环境保护工作;负责元谋县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

8.参与青少年法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

9.履行元谋县预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持,共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

10.参与拟订有关元谋县青年统战、民族工作的政策,做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作,维护和促进祖国统一和民族团结。

11.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、深入实施“共青团助力发展工程”和“青春建功行动”。一是切实履行脱贫攻坚政治责任，实施“共青团助力脱贫攻坚工程”，组织返乡大学生和创业青年开展青年致富领头雁培训4期500人；扎实开展定点帮扶工作，派驻2名驻村工作队员，落实扶贫工作经费10000元，为挂包的元马镇丙华村委会热坝先锋安心驿站捐赠资金2000元。二是全力做好水电移民搬迁安置工作，圆满完成大树村委会湾子村13户挂包户的旧房腾空、办理库区工作，积极开展宣传政策、民房验收、矛盾纠纷化解等工作，举办2019年“六一”儿童节暨“小手拉大手·共筑移民梦”系列活动，小手牵大手，助力全县水电移民工作。在三个安置点成立了临时团支部，并组织开展以“践行志愿服务，助力水电移民”为主题志愿服务活动12场次，充分展示了当代青年的良好形象，有力地助推了移民搬迁安置工作的进展。

2、深入实施“青年创新创业工程”和“青春创业行动”。有效整合部门资源，以创建青年创业致富示范点为抓手，实施农村“领头雁”培育工程、普惠金融服务工程、“个十百千万”工程“三大工程”。2019年扶持创业青年42名，发放资金630万元。打造青年众创空间，目前已有4个入驻团队。召开青年创业交流会，鼓励创业青年联合发展、抱团创业；结合县人社部门举办“春风行动”“转移就业百日行动”招聘会6场次，有78家省内外及县内企业、种植基地参与招聘，提供就业岗位4820个，3210人参加，达成用工意向447人，实现就业120人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团元谋县委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中国共产主义青年团元谋县委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团元谋县委员会部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团元谋县委员会部门2019年度收入合计183.75万元。其中：财政拨款收入183.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比2018年部门预算财政拨款收入233.12万元，减少49.37万元，下降21.18%。减少的主要原因：2019年度办公经费减少，本年度无其他收入安排的资金，本年度下达项目资金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团元谋县委员会部门2019年度支出合计188.46万元。其中：基本支出78.84万元，占总支出的41.83%；项目支出109.62万元，占总支出的58.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出与上年226.28万元相比，下降16.71%；基本支出与上年55.69万元相比，增加13.47%；项目支出与上年157.55万元相比，下降30.42%。增减原因：2019年度办公经费减少，本年度无其他收入安排的资金，本年度下达项目资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团元谋县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出78.84万元。与上年68.74万元增加10.10万元，增长14.69%，主要原因是：2019年工资进行调整，保险基数增加，同时2019年4月新调入公务员一名，人员工资及经费支出有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.35%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团元谋县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109.62万元。与上年157.54万元减少47.92万元，减少30.42%，主要原因是：2019年大学生志愿者减少4人，发放的生活补贴有所减少，团州委下拨楚雄州支持青年创业循环金30万元未列入项目支出。具体项目开支及开展工作情况：大学生志愿者生活补贴用于发放全县35名大学生志愿者生活补贴，团州委下拨楚雄州支持青年创业循环金30万元用于支持2名青年创业就业，资金使用期限一年，已经于2020年9月返还团州委。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团元谋县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出188.46万元,占本年支出合计的100%。总支出与上年226.28万元相比，下降16.71%；基本支出与上年55.69万元相比，增加13.47%；项目支出与上年157.55万元相比，下降30.42%。增减少原因：2019年度办公经费减少，本年度无其他收入安排的资金，本年度下达项目资金减少；2019年工资调整，保险基数增加，新增公务员1名，人员经费支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出172.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.7%。主要用于单位人员经费支出63.19万元，维持机构基本运转的日常公用经费支出3.72万元；大学生志愿服务西部计划志愿者项目支出105.91万元。

2.社会保障和就业（类）支出6.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出4.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于行政单位医疗险缴费支出3.37万元；公务员医疗补助险缴费支出1.41万元。

4.住房保障（类）支出4.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团元谋县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.16万元，完成预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格压缩三公经费支出，公务接待减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.94万元，下降85.55%。其中：公务接待费支出决算减少0.94万元，下降85.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格压缩三公经费支出，公务接待减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.16万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.16万元。其中：国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于共青团元谋县委员会开展乌东德水电站建设移民安置、脱贫攻坚等重点工作，以及各大学校团委因公务往来发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团元谋县委员会部门2019年机关运行经费支出5.8万元，与上年1.97万元增加3.83万元，增加194.42%，主要原因是因开展水电移民工作需要，往返江边等地开展入户工作次数增加，导致交通费用支出增加。部门机关运行经费主要用于：公务接待费支出0.16万元，工会经费0.60万元缴费，水电费0.09万元，差旅费0.60万元，其他交通费用4.22万元，其他商品和服务支出0.13万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产主义青年团元谋县委员会部门资产总额16.79万元，其中，流动资产10.08万元，固定资产6.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.17万元，其中;流动资产减少0.56万元，固定资产增加2.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.36万元,其中：政府采购货物支出2.36万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

除上述应公开事项外，单位没有其他生活事项需特别说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中国共产主义青年团元谋县委员会

2020年10月27日

监督索引号53232800171201111