中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室部门2019年度部门决算

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中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室部门2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、围绕中共元谋县委、元谋县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3、研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇行政管理体制方案以及机构编制管理工作。

4、研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县属和乡镇事业单位管理体制机构改革方案以及机构编制管理工作；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议，做好县、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5、负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县乡两级行政编制总量分配及调整的建议；拟订全县各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责县、乡机关、事业单位编制使用审批。

6、审核中共元谋县委、元谋县人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共元谋县委、元谋县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责全县各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

7、审核中共元谋县委、元谋县人大常委会、元谋县人民政府、元谋县政协、县级各民主党派、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

8、审核县委、县政府工作部门和其他科级部门(含事业单位)内设机构的设置与调整。

9、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11、负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12、负责中共元谋县委机构编制委员会的日常工作。

13、承办中共元谋县委、元谋县人民政府和中共元谋县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，元谋县委编办全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作和全州机构编制工作“质量提升年”的工作思路，在县委、县人民政府和县编委的正确领导下，在州委编办的精心指导下，全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》严格控制机构编制，持续深化重要领域体制机制改革，积极开展事业单位网上登记、机构编制实名制管理，认真落实“挂包帮、转走访”精准扶贫等工作任务，为全县经济社会发展提供了强有力的体制机制保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室部门2019年度收入合计151.52万元。其中：财政拨款收入144.14万元，占总收入的95.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.38万元，占总收入的4.87%。财政拨款收入144.14万元，与上年的137.04万元相比，增加了7.1万元，增长了5.18%，增加的主要原因是2019年度政策性调标增资增加收入；其他收入7.38万元，与上年的2.93万元相比，增加了4.45万元，增长了151.88%，增长的主要原因是2019年增加水电移民工作经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室部门2019年度支出合计153.3万元。其中：基本支出144.2万元，占总支出的94.07%；项目支出9.1万元，占总支出的5.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出144.2万元。与上年131.98万元相比，增加了12.22万元，增长了9.26%，增长的主要原因是2019年政策性调标增资和补发2018年度综合绩效考核奖增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出132.18万元，占基本支出的91.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出12.03万元，占基本支出的8.34%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.1万元。与上年1.89万元相比，增加了7.21万元，增长了384.48%，增长的主要原因是2019年增加机构改革工作经费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出149.2万元,占本年支出合计97.33%。与上年的131.98万元相比，增加了13.05%，增长的主要原因是2019年政策性调标增资增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出117.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.95%。主要用于人员经费和保障机构正常运转的办公费、邮电费、差旅费等支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出13.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。。主要用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险的支出；

9.卫生健康（类）支出9.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于缴纳政策规定的职工医疗保险的支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出8.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%，主要用于缴纳政策规定的职工住房公积金的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.4万元，完成预算的200%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的200%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年开展机构改革工作，增加了公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.2万元，增长98.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.2万元，增长98.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年开展机构改革工作，增加了公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.4万元。其中：

国内接待费支出0.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人），主要用于上级部门检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室部门2019年机关运行经费支出12.03万元，与上年10.78万元相比，增加了1.25万元，增长了11.6%，主要原因是办公费、其他交通费用支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费1.49万元、水费0.19万元、电费0.04万元、邮电费0.42万元、其他商品和服务支出0.03万元、工会经费1.11万元、其他交通费用8.75万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室部门资产总额8.65万元，其中，流动资产4.36万元，固定资产净值4.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.1万元，其中;流动资产减少1.98万元，固定资产减少2.12万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.76万元,其中：政府采购货物支出0.76万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

3、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232800122501111