元谋县人民政府地方志办公室2019年度部门决算

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元谋县人民政府地方志办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 元谋县人民政府地方志办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县人民政府地方志办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《地方志工作条例》，我单位的职能职责主要为：(1)组织、指导、督促和检查地方志工作；(2)拟定地方志工作规划和编纂方案；(3)组织编纂地方志书、地方综合年鉴；(4)搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究；(5)组织开发利用地方志资源；（6）完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我办在县委、县政府的领导下，紧紧围绕县委、县政府工作思路，年内：（1）做实主业，在修志编鉴上抓进度：1.高质量推进《元谋年鉴》2019卷编修，如期完成“两全目标”；2.扎实有效推进《元谋县蔬菜志》编纂。按时按质编纂好《元谋蔬菜志》编纂工作，2018年11月，我办启动了《元谋蔬菜志》编纂工作，计划于6月底完成印刷和公开出版初稿；3.圆满完成省、州年鉴撰稿任务。按质按量地完成省、州业务主管部门安排部署的年鉴（元谋县部分）的资料撰写上报工作。完成《云南年鉴（2019）》“地州县（市）概况—元谋县概况”撰稿0.6万字，搜集筛选上报图片8张，于3月初按时报送云南年鉴社并通过验收；4.着眼发展，不断提升地方志信息化水平。(二)突出重点，在中心工作上抓落实:1.全力以赴抓好水电移民工作,水电移民是元谋县委、县政府“3+3”攻坚战之一。按照县委、县政府的统一安排和部署,县志办挂包大湾子村小组水电移民户30户,其中涉及搬迁安置民房建设29户。元谋县地方志编纂委员会办公室进一步提高政治站位、强化组织领导,压实工作责任,大力弘扬跨越发展、比学赶超,争创一流、奋勇争先精神。8月31日，我办所挂包的29户水电移民搬迁户实现了全部搬迁入户目标。2.全面打好精准脱贫攻坚战,紧扣县志办挂包的27户建档立卡贫困户，全面执行精准扶贫、精准脱贫的“政策、工作、责任”三落实，做到“脱贫不脱政策、脱贫不脱责任、脱贫不脱帮扶”。于年初制定2019年脱贫攻坚工作方案和脱贫工作计划，进一步明确脱贫攻坚工作任务和工作目标。每周六扶贫活动日，主要领导、分管领导亲自带队深入群众、深入田间地头、挨家挨户深入贫困户家中进行走访，了解村情民意，了解贫困户家庭经济收入等情况，针对建档立卡户家庭情况合理制定帮扶计划和巩固措施。工作中，认真践行扶贫“十个一”精神,帮助他们树立脱贫致富奔小康的信心。发挥工作联系优势，为华竹村委会协调“省级科普示范村”项目，落实项目资金10万元。3.认真抓好“五个年”工作和“十个一”警示教育,在全面从严治党上抓出实效。一是强保障，精心组织筑壁垒。二是突重点，量化分解压责任。三是找问题，纠治整改立规矩。四是抓载体，形式多样添活力。组织干部职工到楚雄州反腐倡廉警示教育基地和江这红军馆红色教育基地，接受反腐倡廉警示教育、党史党性和廉洁文化教育。4.全办以赴向上汇报争取资金工作。今年1月以来,我办通过各种渠道、各种途径,先后到州地方志办公室、州科协、州民宗委、州文化和旅游局等多家州级部门作了汇报和对接。经过积极争取和汇报后,我县上报的《元谋县蔬菜志》最终被列入其中,6月13日,州财政局以楚财行〔2019〕144号下达编纂工作专项资金6万元。《元谋年鉴》2018卷,被国家地方志办公室列入“全国首批民族地区与贫困地区年鉴资助工程”项目,国家地方志办公室于2018年11月28日以中指办字〔2018〕170号文件作了下发,补助资金约10万元(每10文字补助1.2万元),今年以来,我们一直不断地在同国家地方志办公室汇报对接,全国首批被纳入资助支持的31个县区(市)年鉴都由国家地方志办公室统印刷出版。通过多次到州科协汇报争取,州科协同意将1个县级科普示范兴村项目,安排给我单位挂包的扶贫联系点平田华竹村委会,项目支持资金10万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县人民政府地方志办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县人民政府地方志办公室部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含：行政工勤编制0人），事业编制9人（含：参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含：行政工勤人员0人），事业人员10人（含：参公管理事业人员10人），其他人员0人，主要是【请补充详细信息】。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县人民政府地方志办公室部门2019年度收入合计237.96万元。其中：财政拨款收入202.4万元，占总收入的85.06%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入35.55万元，占总收入的14.94%。与上年对比，收入增加57.38万元，增加了31.8%，其中：财政拨款收入增加27.08万元，增加的主要原因是增加人员1人，增加工资、奖金。其他收入增加30.29万元，增加的主要原因是增加了《元谋县移民志》编辑出版经费25万元和水电移民工作经费5.29万元。

二、支出决算情况说明

元谋县人民政府地方志办公室部门2019年度支出合计229.97万元。其中：基本支出204.39万元，占总支出的88.88%；项目支出25.58万元，占总支出的11.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出增加55.85万元，增加32.08%，其中：基本支出增加39.51万元，增加的主要原因是增加在职人员1人，增加工资、奖金，增加退休人员工资、一次性抚恤金、各种保险、租赁费也有增加。项目支出增加16.34万元，增加的主要原因是增加了《元谋县移民志》、《元谋县蔬菜志》编辑出版经费和水电移民工作经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元谋县人民政府地方志办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出204.39万元，与上年对比增加39.51万元，增加23.96%，增加的主要原因是增加工资、奖金、退休人员工资、一次性抚恤金、各种保险等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.62%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元谋县人民政府地方志办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.58万元，与上年对比增加16.34万元，增加的主要原因是增加《楚雄州乡土志》、《元谋蔬菜志》、《元谋县移民志》编辑出版经费、水电移民工作经费等。具体项目开展及开支情况：

1、《楚雄州乡土志》编辑出版经费6万元，其中：印刷费6万元，此项经费支出保障了书籍顺利出版；

2、《元谋蔬菜志》编辑出版经费2.45万元，其中：印刷费2.45万元，此项经费支出保障了书籍顺利出版；

3、乌东德水电移民工作经费7.55万元，其中：办公费4.99万元，差旅费1.79万元，接待费0.77万元，此项经费支出保障了水电移民工作顺利圆满完成。

4、《移民志》编辑出版经费6.23万元，其中：办公费1.93万元，劳务费4.3万元，此项经费保证了书籍编辑工作顺利开展。

5、县总工会拨入补助资金3万元，其中：维修单位工会活动室、党员活动室装修费3万元，此项经费支出保障了机构正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县人民政府地方志办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出212.84万元,占本年支出合计的92.55%。与上年对比增加43.63万元，增加的主要原因是增加工资、奖金、保险、一次性抚恤金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出143.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.36%。主要用于：工资福利支出119.23万元，商品和服务支出19.95万元，对个人和家庭的补助4.65万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出47.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.47%，主要用于退休人员工资12.86万元，抚恤金19.64万元，机关事业单位养老保险13.41万元，职业年金1.91万元。

9.卫生健康（类）支出12.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于职工基本医疗保险缴费7.59万元，公务员医疗补助缴费4.52万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出9.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于在职职工住房公积金9.53万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县人民政府地方志办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0.07万元，完成预算的17.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的17.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位坚决贯彻执行厉行节约的各项规定，减少了接待支出，节约了费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.01万元，增长4.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长4.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：无。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.07万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来人检查、调研2批次、10人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县人民政府地方志办公室部门2019年机关运行经费支出11.5万元，与上年对比增加0.13万元，增加1.14%，增加的主要原因是办公耗材增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费等机构正常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元谋县人民政府地方志办公室部门资产总额19.56万元，其中，流动资产18.83万元，固定资产0.73万元。与上年相比，本年资产总额增加7.67万元，其中：流动资产增加7.94万元，固定资产减少0.27万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年度收入合计237.96万元，其中：财政拨款收202.40万元，其他收入35.56万元。年初结转和结余10.79万元，其中：基本支出结转10.44万元，项目支出结转和结余0.35万元。2019年支出229.97万元,其中：基本支出204.39万元，项目支出25.58万元,2019年年末结转和结余18.77万元，其中：项目支出结转和结余18.77万元。通过对部门整体支出绩效自评，进一步对本部门整体支出决策是否科学合理、项目执行是否高效、项目产出是否达标、资金安排是否起到了保运转、保重点的目标进行回顾和总结，及时总结经验，通过改进管理措施，完善工作机制，加强财政支出管理，提高财政资金的使用效益和管理水平。

2019年绩效自评目标明确、细化、量化,符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；资金分配因素全面、合理；不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况；资金管理、费用支出等制度健全，严格执行政府会计制度，会计核算规范，严格执行会计制度、财务规则和准则，加强资金管理使用。我局将在下一年的预算编制工作中，充分、合理预计来年各项工作及支出情况，提高预算执行效率，确保真实、完整反映各项收支。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县人民政府地方志办公室

2019年10月28日

监督索引号53232800149801111