中国共产党元谋县委员会办公室2019年度部门决算公开

监督索引号53232800120101000

中国共产党元谋县委员会办公室2019年度部门决算公开

目录

第一部分 中国共产党元谋县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党元谋县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共元谋县委办公室是中共元谋县委的综合办事机构，主要职责是围绕县委的中心工作和县委领导的要求开展工作，负责对党的路线方针政策以及中央、省、州党委和县委的决策、决定、工作部署贯彻落实情况进行督促检查、调查研究。

中共元谋县委办公室设10个内设机构。分别是：综合科、常委办公室、综合调研科、办文法规科、信息综合室（应急办）、行政科、机要保密科、县关工委办公室、督查室、档案管理科。

（二）2019年度重点工作任务介绍

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，认真贯彻落实省委十届六次全会和州委九届四次全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局。进一步加强和改进党对经济工作的领导，主动服务和融入全省“三张牌”和州委“1133”发展战略，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，保持经济持续健康发展和社会大局稳定,推动全县社会经济高质量跨越式发展、打造“东方人类故乡、冬早蔬菜之乡、绿色康养之乡”三大名片，全力推进“一极两中心三基地五大园”建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党元谋县委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元谋县委员会办公室部门2019年末实有人员编制35人，其中：行政编制35人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员14人。其中：离休1人，退休13人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会办公室部门2019年度收入合计688.62万元。其中：财政拨款收入688.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入720.15万元对比减少31.35万元。收入减少的主要原因是：厉行节约，压缩行政运行成本,财政预算拨款相应减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会办公室部门2019年度支出合计734.71万元。其中：基本支出621.53万元，占总支出的84.6%；项目支出113.18万元，占总支出的15.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出670.53万元相比增加64.18万元。支出增加的主要原因是：由于政策性工资调整以及脱贫攻坚、水电移民等各项重点工作进一步开展，致使基本支出、专项支出相应增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党元谋县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出621.53万元。与上年支出611.85万元相比增加9.6万元。支出增加的主要原因是：政策性增资。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.62%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党元谋县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113.18万元。与上年支出58.67万元相比增加54.51万元。支出增加的主要原因是：脱贫攻坚、水电移民等各项重点工作进一步开展。具体项目开支及开展工作情况：

1、上年结转项目经费支出49.91万元,其中：元财行〔2018〕126号文件下达办公工作经费20万元、元财行〔2018〕125号文件下达办公工作经费9.91万元、元财行〔2018〕129号文件下达办公工作经费15万元、元财行〔2018〕76号文件下达州级安排脱贫攻坚工作经费5万元。

2、本年项目经费支出63.27万元，其中：元财社〔2019〕137号文件下达云南省困难家庭未成年人救助省级专项补助2.60万元、元财行〔2019〕65号文件下达州级安排脱贫攻坚工作经费支出5万元、元财行〔2019〕89号文件下达州级安排脱贫攻坚工作经费支出1.71万元、元财行〔2019〕29号文件下达办公工作经费支出15万元、元财行〔2019〕66号文件下达州级安排办公工作经费1.46万元、元财行〔2019〕74号文件下达州级安排办公工作经费15万元、元财行〔2019〕80号文件下达州级安排办公工作经费5万元、元财行〔2019〕135号文件下达办公工作经费17.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出734.71万元,占本年支出合计的100%。与上年670.53万元相比，支出增加了64.18万元。支出增加的主要原因是：由于政策性工资调整以及脱贫攻坚、水电移民等各项重点工作进一步开展，致使基本支出、专项支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出572.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.87%。主要用于档案事务2.69万元（基本支出）、党委办公厅（室）及相关机构事务569.45万元（其中：基本支出458.86万元、项目支出110.58万元）。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出85.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.64%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出30.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出49.23万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.80万元、其他行政事业单位离退休支出2.60万元（云南省困难家庭未成年人救助省级专项补助）。

9.卫生健康（类）支出42.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于行政单位医疗支出27.44万元、公务员医疗补助支出15.05万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出34.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于住房公积金支出34.54万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.30万元，支出决算为26.03万元，完成预算的252.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.53万元，完成预算的172.56%；公务接待费支出决算为10.50万元，完成预算的807.69%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是决算数包括以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出；二是由于我县财力困难，我单位年初预算经费未得到足额安排，县财政对已下达的预算资金较上年进行了大幅压缩。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数26.03万元与上年37.28万元对比减少11.25万元，增长率为-69.82%，其中：公务接待费支出10.50万元与上年15.51万元相比，减少5.01万元，增长率为-32.30%。公务车运行维护费用当年支出15.53万元与上年21.77万元相比，减少6.24万元，增长率为-28.66%。因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%。主要原因：一是认真执行中央八项规定，制定完善厉行节约相关调控制度，严格控制接待费支出；二是制定完善车辆运行成本调控措施，不断加强公务用车日常管理，严格控制公车运行维护费用支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.53万元，占59.67%；公务接待费支出10.50万元，占40.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.53万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.53万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于县委领导开展工作调研、乌东德水电站建设移民安置、脱贫攻坚等重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.5万元。其中：

国内接待费支出10.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待87批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,860人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州、县各级各部门来进行工作调研、考核、督查等公务活动所发生的公务接待费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会办公室部门2019年机关运行经费支出59.78万元，与上年51.80万元对比增加7.98万元。支出增加的主要原因是：二是随着我县深入实施产业强县战略，招商引资力度进一步加强、文化旅游、绿色康养产业持续发展、乌东德水电站建设移民安置、脱贫攻坚等重点工作的深入开展，致使公务车运行维护费、公务接待费增加。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转。使用情况：办公费9.64万元、印刷费1.78万元、水费1.68万元人、电费5.61万元、邮电费5.21万元、差旅费5.18万元、会议费及培费0.46万元、接待费0.50万元、工会费1.98万元、公车运行维护费3万元（油料费、修理费、保险费、停车过路费等）、其他交通费用24.74万元（其中：公车管理平台租车费用3.38万元、公务交通补贴12.64万元）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党元谋县委员会办公室部门资产总额82.71万元，其中，流动资产12.13万元，固定资产199.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.92万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）

2019年国有资产占用情况表
															单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产									对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7			8	9	10	11
合计		212.47	12.13	199.34	0	101.82				97.52			0	0	0.92	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

与上年652.74万元相比，本年资产总额减少440.27万元，其中;流动资产减少47.41万元，固定资产减少392.86万元，（根据元财字（2019）92号文件无偿划出房屋及构筑物给元谋县国有资产投资管理有限公司）。对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增减0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.66万元,其中：政府采购货物支出3.66万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

严格执行项目资金管理规定，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证项目预算编制质量，严格执行项目支出预算，积极组织项目实施。一是建立健全项目预算编制、审批、执行、决算与评价等内部管理制度;二是严格项目支出预算管理，按照专项经费的原则、使用范围对项目经费支出进行审核;三是实施财政支出绩效评价，全程跟踪监控项目设施进度，将项目绩效评价结果作为以后年度预算的重要依据。绩效自评为100分。

（二）单位整体支出绩效自评

我单位不断提高对支出预算绩效的认识，认真将绩效管理贯穿到预算编制、预算执行等各个环节，一是在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。 二是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施，三是加强对相关专业技术人员的业务培训，进一步提高整体支出预算绩效质量。绩效自评为100分。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明：无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

监督索引号53232800120101111