元谋县民族宗教事务局2019年度部门决算公开

监督索引号53232800142701000

元谋县民族宗教事务局2019年度部门决算公开

目录

第一部分 2019年民宗局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 2019年民宗局概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县民宗局在县委、县政府的正确领导下，认真开展民族和宗教两项具体工作。一是宣传贯彻执行国家有关民族、宗教方面的政策和法规，开展民族、宗教政策和法规的宣传教育工作，协调民族关系，办理有关保障少数民族各项权利事宜；二是会同有关部门，调查研究少数民族和民族聚居地方经济发展情况，帮助解决少数民族在生产、生活方面的实际困难，推动少数民族的扶贫工作；三是协同有关部门开展少数民族文化教育、科技、卫生、体育等工作，促进少数民族社会事业的发展，协助组织、人事部门做好少数民族干部的培养、教育和使用；四是依照党和国家的民族、宗教政策，维护少数民族的平等权利，依法加强对宗教事务的管理，配合有关部门开展对境内外敌对势力搞宗教渗透活动的斗争；五是指导各宗教团体加强自身建设，引导宗教与社会主义社会相适应；六是协助当地党委政府处理和调节各类民族矛盾，维护民族地区的社会稳定。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年重点工作任务介绍。一是开展调查研究，认真做好2019年度项目编制申报工作。二是维护稳定，积极开展矛盾纠纷排查调处工作。维护民族团结、促进社会和谐发展是民族工作部门的首要任务。创新工作机制，加强矛盾纠纷排查调处和研判工作，及时发现问题，掌握动态，把握时机，努力把影响民族团结的各类隐患和矛盾纠纷解决在基层，化解在萌芽状态。三是示范引路，认真做好民族团结进步示范县创建工作。今年，州委、州政府把我县定为民族团结进步示范县创建工作，为了进一步推进示范县的创建工作有序开展，我局按照示范区建设的工作部署和要求，积极深入调查研究，协调和整合县级相关部门经济社会发展规划，草拟了民族团结进步示范县建设方案，目前，方案已报县委、县人民政府。四是加强财务收支管理。收支管理是一个单位财务管理工作的核心，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，单位今后要建立健全各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县民族宗教事务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县民族宗教事务局2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县民族宗教事务局2019年度收入合计278.8万元。其中：财政拨款收入262.69万元，占总收入的94.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16.11万元，占总收入的5.78%。收入与上年326.92万元对比减少48.12万元，下降14.72%。减少的主要原因：因我局2019年1月退休1人，行政运行经费减少；其他收入16.11万元与上年59.88万元相比减少43.77万元，下降73.1%，所以收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

元谋县民族宗教事务局2019年度支出合计321.19万元。其中：基本支出217.63万元，占总支出的67.76％；项目支出103.55万元，占总支出的32.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出与上年295.56万元相比增加25.63万元，增长8.67%。增加的主要原因：正常工资调标及加快项目资金的支出进度。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元谋县民族宗教事务局机关正常运转的日常支出217.63万元。与上年221.86万元对比减少4.23万元,下降1.91%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.25％。减少的主要原因：因我局2019年1月退休1人，行政运行经费减少；严格执行中央八项规定以及厉行节约的政策，公务接待费、公务车运行维护费减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元谋县民族宗教事务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103.55万元。与上年74.81万元对比增加28.74万元,增长38.42万元。增加的主要原因：加快项目资金的支出进度。具体项目开支及开展工作情况：完成了2018年度“一网两单”工作经费、州级民族团结进步创建工作经费以及江边乡基督教管理组迁建补偿款等项目支出。加快了2019年度民族团结进步示范区建设工作经费的支出进度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县民族宗教事务局2019年度一般公共预算财政拨款支出254.87万元,占本年支出合计的79.35%。与上年275.3万元对比减少20.43万元,下降7.42%。减少的主要原因：因我局2019年1月退休1人，行政运行经费减少；严格执行中央八项规定以及厉行节约的政策，公务接待费、公务车运行维护费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出201.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.19%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出，以及办公费、邮电费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出29.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.58%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出13.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

4.住房保障（类）支出10.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县民族宗教事务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为4.17万元，完成预算的166.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.07万元，完成预算的94.09%；公务接待费支出决算为2.1万元，完成预算的185.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是公务车老化，公务用车运行维护费增加；二是上级部门调研检查工作增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.51万元，下降26.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.95万元，下降31.51%；公务接待费支出决算减少0.56万元，下降20.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定以及厉行节约政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，占49.65%；公务接待费支出2.1万元，占50.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展民族宗教工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.1万元。其中：

国内接待费支出2.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次478人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展民族宗教工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县民族宗教事务局2019年机关运行经费支出20.14万元，与上年17.77万元对比增加2.37万元,增长13.34%。主要原因是公务车老化，公务用车运行维护费增加。部门机关运行经费主要用于公务用车运行费、公务接待费以及出差、下乡、办公费用的支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元谋县民族宗教事务局资产总额39.45万元，其中，流动资产24.84万元，固定资产14.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少228.49万元，其中固定资产减少142.06万元，下降81.33%。下降的主要原因是房屋建筑物经县级财政部门批准划拨到元谋县国投公司142.06万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县民族宗教事务局

2020年10月28日

监督索引号53232800142701111