中国共产党元谋县委员会党史研究室2019年度部门决算

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中国共产党元谋县委员会党史研究室2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党元谋县委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党元谋县委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

党史工作以“资政育人”作为根本任务，全面推进党史征集、研究、宣传、编纂、革命遗址保护和开发利用五大工作，跟踪做好《中国共产党元谋历史》《中共元谋县委执政纪要》的编纂出版工作，加强元谋革命和建设发展时期的党史专题征编调研，编辑出版重要党史书刊，全面完成县委和上级党史部门交办的各项工作，努力为元谋各项事业的建设和发展服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

围绕县委、县政府重点项目和重点建设工作目标，唱响主旋律，打赢脱贫攻坚、水电移民安置攻坚战，全面推进党史征集、研究、宣传、编纂、革命遗址保护和开发利用五大工作。完成了2019年《中共元谋县委执政纪要》和《中国共产党元谋历史（1935-1978）》的编纂出版工作和州委执政纪要元谋部分的上报任务；争取上级专项资金9万元，实施了元谋县姜驿乡红军标语周边环境改善和红军亭新建项目工程，并已竣工验收完成结算工作。同时，全面推进和完成了年内那能村委会脱贫攻坚驻村和挂包联系的各项工作、渔洗村的水电移民搬迁安置工作、甘塘易地移民搬迁入住等中心工作目标任务。全面完成了县委、县政府和上级党史部门交办的其他工作，为元谋各项事业的建设、发展和维稳工作作出了积极的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党元谋县委员会党史研究室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元谋县委员会党史研究室部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会党史研究室部门2019年度收入合计152.9万元。其中：财政拨款收入148.72万元，占总收入的97.27%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.18万元，占总收入的2.73%。2019年度总收入与上年对比，增加了34.21万元，增长28.83%，其中：财政拨款收入与上年对比，增加31.76万元，增长27.16%，增长的主要原因是调入人员1人，项目拨款收入增加，发放一次性抚恤金；其他收入与上年对比，增长2.45万元，增长了142.03%，增长的主要原因是县移民局拨入水电移民工作经费2.45万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会党史研究室部门2019年度支出合计156.45万元。其中：基本支出130.99万元，占总支出的83.73%；项目支出25.46万元，占总支出的16.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度总支出与上年对比增加了42.03万元，增长36.73%，增长的主要原因：调入人员1人，项目支出增加，发放一次性抚恤金，水电移民工作经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党元谋县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出130.99万元。与2018年相比增加28.29万元，增长27.55%，增长的主要原因是调入1人，发放一次性抚恤金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.94%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党元谋县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.46万元。与上年相比增加13.74万元，增长117.24%，增长的主要原因是本年实施了革命遗址保护项目2个和水电移民工作经费增加。具体项目开支及开展工作情况：

1．《中国共产党元谋县历史》征编出版经费4.57万元，其中：办公费1.24万元，印刷费2.4万元，劳务费0.29万元，其他0.5万元，此项经费支出保障了书籍顺利编辑出版。

2.《中共元谋县委执政纪要》编辑出版经费9万元，其中：办公费0.6万元，印刷费4.4万元，差旅费1.7万元，劳务费0.72万元，其他1.58万元，此项经费支出保障了书籍顺利编辑出版。

3、云南省革命遗址和纪念保护专项资金8.1万元，其中：维修费8.1万元，此项经费支出保障了工程顺利实施。

4、乌东德水电移民工作经费3.79万元，其中：办公费0.56万元，差旅费2.04万元，租赁费0.3万元，劳务费0.53万元，其他0.36万元，此项经费保障了水电移民工作顺利圆满完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会党史研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出152.66万元,占本年支出合计的97.58%。与上年对比增加39.96万元，增长35.45%，增长的主要原因1是本年调入人员1人，2是发放抚恤金，3是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出103.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.93%。主要用于单位人员经费支出74.25万元，维护机构基本运转的日常公用经费支出7.78万元；用于《中国共产党元谋历史》修编、出版支出4.57万元；《中共元谋县委执政纪要》编辑出版经费9万元；革命遗址保护维修专项经费8.1万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出34.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.62%。主要用于3名退休人员的退休费支出7.92万元，一次性抚恤金17.87万元；单位职工基本养老保险缴费支出8.74万元。

9.卫生健康（类）支出8.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于行政单位医疗缴费支出5.07万元；公务员医疗补助缴费支出2.94万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出6.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出6.42万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会党史研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出决算0万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会党史研究室部门2019年机关运行经费支出7.78万元，与上年对比增加支出0.74万元，增长10.51%,主要原因是政策性增资，引起工会经费缴费增加所致。部门机关运行经费主要用于维持机构基本运转。其中：工会经费1.88万元缴费，其他交通费5.15万元，水电费0.02万元，邮电费0.17万元，办公费等0.30万元，劳务费0.26万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党元谋县委员会党史研究室部门资产总额6.50万元，其中，流动资产2.08万元，固定资产4.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.37万元，其中：流动资产减少3.82万元，固定资产减少0.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.84万元,其中：政府采购货物支出0.84万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年度收入合计152.90万元，其中：财政拨款收148.72万元，其他收入4.18万元。年初结转和结余5.27万元，其中：基本支出结转5.27万元，项目支出结转和结余0万元。2019年支出156.45万元,其中：基本支出130.99万元，项目支出25.46万元,2019年年末结转和结余1.72万元，其中：项目支出结转和结余1.72万元。通过对部门整体支出绩效自评，进一步对本部门整体支出决策是否科学合理、项目执行是否高效、项目产出是否达标、资金安排是否起到了保运转、保重点的目标进行回顾和总结，及时总结经验，通过改进管理措施，完善工作机制，加强财政支出管理，提高财政资金的使用效益和管理水平。

2019年绩效自评目标明确、细化、量化,符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；资金分配因素全面、合理；不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况；资金管理、费用支出等制度健全，严格执行政府会计制度，会计核算规范，严格执行会计制度、财务规则和准则，加强资金管理使用。我局将在下一年的预算编制工作中，充分、合理预计来年各项工作及支出情况，提高预算执行效率，确保真实、完整反映各项收支。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中国共产党元谋县委员会党史研究室

2020年10月28日

监督索引号53232800128301111