中国共产党元谋县委员会政法委员会2020年部门预算编制说明

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中国共产党元谋县委员会政法委员会2020年部门预算编制说明

目录

第一部分中国共产党元谋县委员会政法委员会2020年部门预算编制说明

第二部分中国共产党元谋县委员会政法委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党元谋县委员会政法委员会是中共元谋县委领导和管理全县政法工作的职能部门，其主要职责是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署和省委、州委、县委工作要求，统一政法各单位的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；深入贯彻党中央和省委、州委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安元谋、法治元谋建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议；掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各单位媒体网络宣传工作，指导政法各单位做好涉及政法工作的重大宣传工作；监督和支持政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法；组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会；完成州委政法委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共元谋县委政法委内设办公室、政治安全与维稳指导室、综治督导室、基层社会治理室、反邪教协调室、执法监督室、政工办（下设队伍建设室、干部人事室）

（三）重点工作概述

2020年，我县始终将全面推进高质量跨越式发展作为第一政治任务，认真落实“发展是第一要务，稳定是第一责任”工作要求，不断深化平安元谋建设，全面提升群众安全感满意度，实现了工作创新推进、综治机制健全完善、社会治安持续稳定、广大人民群众安居乐业的良好局面。一是提高站位、谋划全局，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神。把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为首要政治任务，把政治意识和担当精神落实在行动上，切实增强风险意识和斗争精神，坚决打赢防范化解重大风险攻坚战，确保习近平总书记重要讲话精神在我县不折不扣落地见效；二是把握主动、落实责任，坚决捍卫以政权安全、制度安全为核心的国家政治安全；三是巩固成果、深挖彻查，不断推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展；四是创新机制、综合施策，全力做好各类风险防范化解管控工作；五是强基固本、共建共治，深入推进基层社会治理创新现代化水平；六是破解难题、夯实法治基础，坚持不懈推进政法领域全面深化改革；七是政治建警、从严治警，倾力打造“五个过硬”新时代政法队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制7人，事业编制2人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入237.52万元，其中：一般公共预算财政拨款237.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少100.32万元，减少30%，主要原因分析：我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 237.52万元，其中:本年收入237.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款237.52万元（本级财力237.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少71.19万元，减少38.26%，主要原因分析：我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出237.52万元。财政拨款安排支出237.52万元，其中：基本支出237.52万元，减少38.26%，主要原因分析：我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行162.69万元，主要用于在职人员工资、工伤保险缴费、公车运行维护费、办公费等运转支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17.44万元，主要用于退休人员工资及公务支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.76万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.27万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.03万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.57万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出237.52万元，项目支出0万元）。其中：基本工资48.44万元（其中：基本支出48.44万元，项目支出0万元）；

津贴补贴85.25万元（其中：基本支出85.25万元，项目支出0万元）；

奖金3.78万元（其中：基本支出3.78万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费16.67万元（其中：基本支出16.67万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费9.43万元（其中：基本支出9.43万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费6.03万元（其中：基本支出6.03万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费1.47万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出0万元）；

住房公积金12.57万元（其中：基本支出12.57万元，项目支出0万元）

办公费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

印刷费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

邮电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

差旅费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

会议费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

培训费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

公务接待费1.9万元（其中：基本支出1.9万元，项目支出0万元）；

劳务费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

工会经费2.09万元（其中：基本支出2.09万元，项目支出0万元）；

公务用车运行维护费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）；

其他交通费用12.34万元（其中：基本支出12.34万元，项目支出0万元）；

其他商品服务支出0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）；

退休费17.44万元（其中：基本支出17.44万元，项目支出0万元）；

生活补助11.76万元（其中：基本支出11.76万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党元谋县委员会政法委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.7万元，较上年减少2.4万元，下降39.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党元谋县委员会政法委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党元谋县委员会政法委员会2020年公务接待费预算为1.8万元，较上年减少0.2万元，下降9.52%，国内公务接待批次为19次，共计接待191人次。

增减变化原因：落实厉行节约、反对铺张浪费，压减相关费用，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党元谋县委员会政法委员会2020年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年减少2.2万元下降55%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费1.8万元，较上年减少2.2万元下降55%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：落实厉行节约、反对铺张浪费，压减相关费用，减少公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费22.18万元，主要用于办公费0.5万元；印刷费0.5万元；邮电费0.5万元；差旅费1万元；会议费0.2万元；培训费0.5万元；公务接待费1.9万元；劳务费0.3万元；工会经费2.09万元；

公务用车运行维护费1.8万元；其他交通费用12.34万元；其他商品服务支出0.55万元；我单位机关运行经费与上年对比减少1.64万元，下降7%，主要原因分析：落实厉行节约、反对铺张浪费，压减相关费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53232800121600111