元谋县人民政府办公室2020年部门预算公开说明

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元谋县人民政府办公室2020年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县人民政府办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分元谋县人民政府办公室2020年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县人民政府办公室是根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室关于印发〈元谋县机构改革方案〉的通知》（楚办字〔2019〕14号）精神，经元谋县深化机构改革领导小组第4次会议审核，十三届县委第104次常委会审议通过，批准设置的正科级单位。单位基本性质为政府机关，属元谋县人民政府工作部门，主要负责上呈下达、政务值守、提案议案、政务督查、信息调研、政府法制及后勤服务等工作。具体办理县政府的日常政务和事务性工作，承担着参谋助手、督促检查、综合协调、后勤保障的职责。

（二）机构设置情况

根据《中共元谋县委办公室元谋县人民政府办公室印发《元谋县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（元办字〔2019〕31号），单位设9个内设机构和机关党支部、离退休人员管理办公室，具体内设机构：调研科、综合科、政务值班室、议案科、督查室、信息技术科、行政科、公务用车保障科、保卫科。

（三）重点工作概述

2020年以来，县政府办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面脱贫、全面建成小康社会目标任务，在常态化疫情防控前提下，围绕省“三张牌”、州委“1133”发展战略和县委“一极两中心三基地四示范五大园”发展目标，始终保持“干在实处，走在前列”的冲劲干劲，着眼于加快发展，想长远、谋全局，当好政府领导的参谋和助手；着眼于政令畅通，强协调、重督查、抓落实，树立政府权威；着眼于打造政务品牌，高效率、快节奏、优服务，努力塑造办公室新形象；着眼于争创一流工作，抓基础、练内功、强素质，全面加强队伍建设。真正把县政府办公室打造成开拓创新、精明强干、勤政务实的第一阵容，节奏明快、协调有力、政令畅通的第一通道，诚信开明、廉洁高效、为民服务的第一窗口，努力开创办公室工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

人员编制50人，其中：行政编制45人，事业编制5人。实有在职34人，其中：财政全供养34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入548.20万元，与上年739.55万元相比，减少191.35万元，下降25.87%。其中：一般公共预算财政拨款548.20万元，与上年739.55万元相比，减少191.35万元，下降25.87%；政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转与上年相比，均为0万元，无增减变化。

当年部门财务总收入与上年相比，减少191.35万元，下降25.87%。除因工作需要，财政供养人员比上年减少2人外，主要原因是2020年综合绩效工资未纳入当年预算，县财政未下达给各单位，造成部门财务收入大幅度下降。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入548.20万元，与上年739.55万元相比，减少191.35万元，下降25.87%。其中：本年收入548.20万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款548.20万元（本级财力548.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）；政府性基金预算财政拨款0万元；国有资本经营预算财政拨款0万元。

当年财政拨款收入与上年相比，减少191.35万元，下降25.87%，除因工作需要，财政供养人员比上年减少2人外，主要原因是2020年综合绩效工资未纳入当年预算，县财政未下达给各单位，造成部门的财政拨款收入大幅度下降。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出548.20万元。财政拨款安排支出548.20万元。其中：基本支出548.20万元，与上年739.55万元相比，减少191.35万元，下降25.87%，主要原因是2020年综合绩效工资未纳入当年预算，县财政未下达给各单位，造成部门预算总支出大幅度下降；项目支出0万元，与上年相比，均为0万元，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出按功能科目分类情况为：

1、一般公共服务支出类的支出，预算安排了407.34万元。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务款-行政运行项的支出，预算安排了407.34万元，主要用于元谋县人民政府办公室34名在职人员工资发放、确保5辆公务用车正常的运行维护费以及机构的运转支出。

2020年财政安排下达在一般公共服务支出类、政府办公厅（室）及相关机构事务款和行政运行项的支出的预算支出与去年583.84万元相比，减少176.50万元，下降30.23%，除财政供养人员减少2名造成支出减少外，减少下降的主要原因是2020年综合绩效工资未纳入当年预算，县财政未下达给各单位，造成一般公共服务支出类的支出大幅度下降。

2、社会保障和就业支出类的支出，预算安排了68.64万元。其中：（1）社会保障和就业支出类-行政事业单位养老支出款-行政单位离退休费项的支出，预算安排了21.48万元，主要用于保障10名单位退休人员的退休工资及社保费；（2）社会保障和就业支出类-行政事业单位养老支出款-机关事业单位基本养老保险缴费项的支出，预算安排了43.61万元，主要用于34名在职工作人员的基本养老保险缴费单位负担部分的支出；（3）社会保障和就业支出类-行政事业单位养老支出款-机关事业单位职业年金缴费项的支出，预算安排了3.55万元，主要用于1名在职工作人员，可能在当年办理退休手续而需补缴的职业年金单位负担部分的支出。

2020年财政安排下达在社会保障和就业支出类、行政事业单位养老支出款的预算支出68.64万元与去年79.34万元相比，减少10.70万元，下降13.49%。其中：（1）行政单位离退休费项的预算支出21.48万元与去年21.45万元相比，基本持平，增减变化不大；（2）机关事业单位基本养老保险缴费项的预算支出43.61万元与去年57.89万元相比，减少14.28万元，下降24.67%；（3）机关事业单位职业年金缴费项的支出的预算支出3.55万元，新增支出预算3.55万元，主要用于按国家现行退休政策，1名达到退休年龄有可能在当年办理退休手续而需补缴职业年金单位部分的支出。总体上来看，除财政供养人员减少2名造成各项缴费相应减少外，减少下降的主要原因是2020年综合绩效工资未纳入当年预算，各项缴费基数减少下降所致。

3、卫生健康支出类-行政事业单位医疗款的支出，预算安排了39.51万元。其中：（1）卫生健康支出类-行政事业单位医疗款-行政单位医疗项的支出，预算安排了26.3万元；（2）卫生健康支出类-行政事业单位医疗款-公务员医疗补助项的支出，预算安排了13.21万元，主要用于34名在职工作人员的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费单位负担部分的支出。

2020年财政安排下达在卫生健康支出类、行政事业单位医疗款的预算支出39.51万元与去年41.64万元相比，减少2.13万元，下降5.12%。其中：（1）行政单位医疗项的预算支出26.3万元与去年27.90万元相比，减少1.60万元，下降5.73%；（2）公务员医疗补助项的预算支出13.21万元与去年13.74万元相比，减少0.53万元，下降3.86%。主要原因是财政供养人员减少2名造成各项缴费相应减少所致。

4、住房保障支出类的支出，预算安排了32.71万元。其中：住房保障支出类-住房改革支出款-住房公积金项的支出，预算安排了32.71万元，用于元谋县人民政府办公室34名在职人员的住房公积金缴费单位负担部分的支出。

2020年财政安排下达在住房保障支出类、住房改革支出款、住房公积金项的预算支出32.71万元与去年34.73万元相比，减少2.02万元，下降5.18%。主要原因是财政供养人员减少2名造成住房公积金缴费相应减少所致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类情况为：基本支出预算安排了548.20万元，与上年739.55万元相比，减少191.35万元，下降25.87%；项目支出预算安排了0万，元与去年相比，无增减变化。基本支出中：(1)工资福利支出预算安排了465.94万元，与去年656.11万元相比，减少190.17万元，下降28.98%；(2)商品和服务支出预算安排了60.73万元，与去年61.91万元相比，减少1.18万元，下降1.91%；(3)对个人和家庭的补助预算安排了21.53万元，与去年21.53万元相比，无增减变化。

2020年县财政年初安排下达给我办的经费预算收支，继续坚持以保人员工资、维持机构基本运转为主。从单位年初的收支预算按经济科目分类情况来分析，有以下几个特点：1、工资福利支出预算与去年相比，变化较大；2、商品和服务支出预算与去年相比，略有下降；3、对个人和家庭的补助预算与去年相比，无增减变化。剔除因工作需要，财政供养人员比上年减少2人，造成工资福利支出和商品和服务支出略有下降外，其增减变化的主要原因：一、财政没有把2020年综合绩效工资未纳入当年预算，是造成工资福利支出减少下降最大的原因（涉及到个别特殊的增减原因将在支出节上再作详细说明）；二、当年的商品和服务支出中各节的增减变化也较大，其原因是单位根据2019年实际支出变化情况，对年人均3,000.00元的公用经费在各节支出上作了适当的调整。

具体到各支出节上的情况：

（1）基本工资127.74万元（其中：基本支出127.74万元，项目支出0万元），与去年134.98万元相比，减少7.24万元，下降5.36%；

（2）津贴补贴185.53万元（其中：基本支出185.53万元，项目支出0万元），与去年345.76万元相比，减少160.23万元，下降46.34%；

（3）奖金10.65万元（其中：基本支出10.65万元，项目支出0万元），与去年11.03万元相比，减少0.38万元，下降3.45%；

（4）事业人员绩效工资0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），与去年2.33万元相比，减少2.33万元，下降100%，下降的主要原因是：2019年年初单位实有财政供养事业人员1名，年底通过公开招考，被其他单位录用为公务员。2020年单位已经没有事业人员，因此今年的事业人员绩效工资预算为0万元；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费43.61万元（其中：基本支出43.61万元，项目支出0万元），与去年57.89万元相比，减少14.28万元，下降24.67%；

（6）职业年金缴费3.55万元（其中：基本支出3.55万元，项目支出0万元），与去年0万元相比，增加3.55万元，主要用于按国家现行退休政策，1名达到退休年龄有可能在当年办理退休手续而需补缴职业年金单位部分的支出；

（7）职工基本医疗保险缴费24.53万元（其中：基本支出24.53万元，项目支出0万元），与去年26.05万元相比，减少1.52万元，下降5.83%；

（8）公务员医疗补助缴费13.21万元（其中：基本支出13.21万元，项目支出0万元），与去年13.74万元相比，减少0.53万元，下降3.86%；

（9）其他社会保障缴费（工伤保险）3.41万元（其中：基本支出3.41万元，项目支出0万元），与去年3.59万元相比，减少0.18万元，下降5.01%；

（10）住房公积金32.71万元（其中：基本支出32.71万元，项目支出0万元），与去年34.73万元相比，减少2.02万元，下降5.82%；

（11）其他工资福利支出21.00万元（其中：基本支出21.00万元，项目支出0万元），与去年26.01万元相比，减少5.01万元，下降19.26%，主要用于支付2个律师事务所的法律顾问费和元谋县中万保安服务有限公司的保安服务费。下降的主要原因是：去年预计保安服务费可能在历年15万的基础上有所增加，达20万元/年，但通过单位领导同元谋县中万保安服务有限公司沟通、协商后未增加，今年仍按15万元鉴定安保合同；

（12）办公费2.90万元（其中：基本支出2.90万元，项目支出0万元），与去年2.90万元相比，无增减变化；

（13）水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元），与去年0.20万元相比，增加0.30万元，增长150%；

（14）电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元），与去年0.30万元相比，增加0.20万元，增长66.67%；

（15）邮电费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元），与去年0万元相比，增加3.00万元；

(16)差旅费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），与去年3.00万元相比，减少3.00万元，下降100%；

（17）公务接待费3.30万元（其中：基本支出3.30万元，项目支出0万元），与去年4.40万元相比，减少1.10万元，下降25%；

（18）工会经费5.45万元（其中：基本支出5.45万元，项目支出0万元），与去年5.79万元相比，减少0.34万元，下降5.87%；

（19）公务用车运行维护费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元），与去年10.00万元相比，无增减变化；

（20）其他交通费用34.78万元（其中：基本支出34.78万元，项目支出0万元），与去年35.05万元相比，减少0.27万元，下降0.77%；

（21）其他商品和服务支出（退休人员公用经费）0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元），与去年0.27万元相比，增加0.03万元，下降11.11%；

（22）退休费21.18万元（其中：基本支出21.18万元，项目支出0万元），与去年21.18万元相比，无增减变化；

（23）生活补助0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元），与去年0.35万元相比，无增减变化。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，部门在年初时应该编制政府采购预算，但由于县财政下达的年初预算有限，财力只能用于保障人员工资性支出、维持机构的基本运转，无资金安排政府采购预算，因此在2020年部门年初预算中未涉及到采购项目，无采购预算资金的安排，执行中如有涉及到政府采购项目，所需资金将单独向县财政申请，待决算公开时向社会公布具体政府采购情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.30万元，较上年14.40万元减少1.10万元，下降7.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县人民政府办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年相比无增减变化，年度内如因工作确需出国（境）的，我办将继续严格执行“厉行节约的规定”，严格控制好出国（境）人数。

（二）公务接待费

元谋县人民政府办公室2020年公务接待费预算为3.30万元，较上年减少1.10万元，下降25%，国内公务接待批次为30次，共计接待330人次。

由于单位严格执行“厉行节约的规定”，采取严格控制公务接待规模，认真执行接待标准等措施，是确保“公务接待费”支出逐年下降最主要的原因。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县人民政府办公室2020年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化，我办在公务用车配置、购置上，严控车辆编制，确保单位公务用车不超标、不超编制；在公务用车运行、维护上，认真执行公车派车审批制度，外派车辆全程自觉接受监督。公务用车的维修、日常加油严格按《元谋县人民政府办公室公务用车管理制度》和《元谋县人民政府办公室财务管理制度》执行。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我部年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

在年度预算执行过程中，如因工作需要县财政安排下达专项经费，我单位将在预算项目执行过程中，不断完善财务管理制度，严格按照项目绩效目标表，加强资金及项目监管，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费60.73万元，主要用于办公费2.90万元，水费0.50万元，电费0.50万元，邮电费3.00万元，公务接待费3.30万元，工会经费5.45万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他交通费用（在职公务员交通补贴）34.78万元，其他商品和服务支出（退休人员公用经费）0.30万元。

我单位机关运行经费与上年61.91万元相比，减少1.18万元，下降1.91%。减少下降的主要原因是因工作需要，财政供养人员比上年减少2人，造成支出经费安排略有下降。同时，当年的商品和服务支出中各节的支出上年相比，增减变化也较大，其原因是单位根据2019年实际支出情况，对年人均3,000.00元的公用经费在各节支出上作了适当的调整。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县人民政府办公室2020年部门预算表（详见附表）

元谋县人民政府办公室

2020年6月22日

 

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