元谋县退役军人事务局2020年部门预算公开说明

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元谋县退役军人事务局2020年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县退役军人事务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分元谋县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县退役军人事务局的职能职责主要是认真贯彻落实中央和省、州、县制定的退役军人职能职责，从思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念和解难帮困等法规政策和措施出发，全力做好我县退役军人和优抚对象的服务保障工作。

（二）机构设置情况

2018年11月29日批准组建元谋县退役军人事务局，县委编办核定元谋县退役军人事务局编制8人，现实有在职在编干部职工10人，其中：行政编制3名。设局长1名（正科级）, 副局长2 名（副科级），内设办公室、拥军优抚股、政策法规股、移交安置股4个股室；下设元谋县退役军人服务中心，属公益一类事业单位，核定事业编制5人；现我局实有在职在编干部职工10人，其中公务员6人，专业技术人员3人，事业工人1人。

（三）重点工作概述

2020年，全县退役军人工作总的要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以及习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要批示精神，坚持以退役军人为中心的工作导向，持续改革创新，狠抓工作落实，切实做好退役军人服务保障工作。

1、深入学习贯彻习近平总书记关于做好退役军人工作的重要论述和重要批示。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。系统学习习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要批示精神，进一步提高政治站位，强化使命担当，坚决抓好落实。

2、进一步健全政策体系。对接中央和省出台的法律法规、政策规定，认真做好宣传解读和贯彻落实，加快制定相关的配套政策和实施方案。

3、强化思想政治工作。创新退役军人教育管理办法，增强退役军人 政治意识和规矩意识、永葆军人本色，引导广大退役军人在“一极两中心三基地四示范五大园”建设中发挥模范带头作用，做到退伍不褪色。

4、着力优化移交安置方式。强化政府对退役军人安置的编制保障，增强政策刚性。拓宽安置渠道，探索建立“直通车”式安置方式，推进退役军人充实城乡基层力量工作，支持退役军人到艰苦边远地区建功立业。

5、全力促进就业创业。加大教育培训力度，对接省退役军人职业教育和技能培训机构，构建学历教育与技能培训相结合的教育培训体系，鼓励退役军人参加学历教育，加大大学生士兵复学优惠支持力度，落实退役军人接受免费教育培训政策。

6、加强待遇保障体系。继续做好退役军人和其他优抚对象信息采集工作。进一步完善退役军人待遇保障和优抚体系。按照县委县政府统一部署，根据中央和省、州的《意见》，积极稳妥做好部分退役士兵社会保险接续工作。

7、大力弘扬英烈精神。组织开展英烈纪念活动，广泛宣传英烈精神和英雄事迹。加强烈士陵园改造规划，进一步推进烈士纪念设施建设。

8、全力维护退役军人合法权益。全面落实退役军人各项政策，确保拥军优抚、移交安置等各项政策及时有效落实。

9、落实信访稳定责任。落实信访稳定工作属地责任、部门责任和首办责任，畅通信访渠道，采取有效措施，杜绝退役军人非正常访情况发生。建立多方联动机制，做好预案完善、风险研判、舆情监控、集访应对处置等工作，促进全县社会政治安全稳定。

10、深入推进双拥共建。加大争创省级双拥模范县的宣传力度，总结双拥工作的好经验好法。积极推进社会化拥军，积极搭建政府与社会、军队与地方、个人与社会组织共同参与双拥建设的平台。

11、加强自身建设。认真学习习近平总书记重要指示批示精神，落实好中央和省、州、县委退役军人事务工作领导小组的决策部署，提高政治站位，强化队伍思想、工作、纪律、廉洁、作风建设，重大问题及时向县委请示报告。

二、预算单位基本情况

元谋县退役军人事务局2020年部门预算，在职实有10人，离休人员0人，退休人员0人。公务用车制度改革后留用车辆0辆。在校学生人数0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入245.89万元，其中：一般公共预算财政拨款245.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加190.19万元，主要原因分析：1、在职职工人员由上年的4人，增加至10人，导致行政运行及其他相关支出增加101.40万元；2、退役安置增加83.27万元；3、伤残抚恤增加5.52万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入245.89万元，其中:本年收入245.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款245.89万元（本级财力245.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比与上年对比增加190.19万元，主要原因分析：1、在职职工人员由上年的4人，增加至10人，导致行政运行及其他相关支出增加101.4万元；2、退役安置费增加83.27万元；3、伤残抚恤费增加5.52万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 245.89万元。财政拨款安排支出 245.89万元，其中：基本支出245.89万元，与上年对比与上年对比增加190.19万元，主要原因分析：1、在职职工人员由上年的4人，增加至10人，导致行政运行及其他相关支出增加101.40万元；2、退役安置增加83.27万元；3、伤残抚恤增加5.52万元。项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年支出预算总额为245.89万元，其中：基本支出预算245.89万元，支出按功能科目分类情况为：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:12.77万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:0.77万元；2080802 伤残抚恤:5.52万元；2080901 退役士兵安置:73.85万元；2080904 退役士兵管理教育:9.00万元；2080999 其他退役安置支出:0.42万元；2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助:6.93万元；2082801 行政运行:112.71万元；2101101 行政单位医疗:7.19万元；2101102 事业单位医疗:0.40万元；2101103 公务员医疗补助:3.19万元；2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助:2.31万元；2101399 其他医疗救助支出:1.25万元；2210201 住房公积金:9.58万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

支出按经济科目分类情况为：30101 基本工资:36.19万元; 30102 津贴补贴:48.06万元; 30103 奖金:2.01万元; 30107 绩效工资:9.84万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:12.77万元; 30109 职业年金缴费:0.77万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:7.19万元; 30111 公务员医疗补助缴费:3.19万元; 3011201 工伤保险:0.48万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.40万元; 30113 住房公积金:9.58万元; 30201 办公费:0.25万元; 30207 邮电费:1.00万元; 30211 差旅费:0.20万元; 30216 培训费:9.00万元；30217 公务接待费:0.55万元; 30228 工会经费:1.60万元; 3023901 公务交通补贴:5.94万元; 3023903 公务用车平台经费:0.59万元; 30304 抚恤金:5.52万元; 30305 生活补助:24.47万元; 30399 其他对个人和家庭的补助:66.29万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.55万元，较上年增加0.3万元，增长120%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县退役军人事务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比较无增减变化。

（二）公务接待费

元谋县退役军人事务局2020年公务接待费预算为0.55万元，较上年增加0.3万元，增长120%，国内公务接待批次为10次，共计接待55人次。

增减变化原因:1、物价上涨；2、工作开展需求。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县退役军人事务局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费10.13万元，主要用于30201办公费:0.25万元；30207邮电费:1.00万元；30211差旅费:0.20万元；30217公务接待费0.55万元；30228工会经费:1.60万元；3023901公务交通补贴:5.94万元；3023903公务用车平台经费:0.59万元，我单位机关运行经费与上年对比增加4.68万元，增长85.87%，主要原因分析：在职职工人员由上年的4人，增加至10人，增加6人，运行经费随之增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县退役军人事务局2020年部门预算表（详见附表）

监督索引号53232800376500111