元谋县住房和城乡建设局2020年预算公开说明

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元谋县住房和城乡建设局2020年预算公开说明

目录

第一部分元谋县住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县住房和城乡建设局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 元谋县住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、州有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规。

2、承担推进建筑节能的职责。

3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。

4、承担城镇保障性住房政策执行情况的监督、住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的职责。

5、承担规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责。

6、拟订城市建设政策并监督实施。

7、承担规范村镇建设的职责。

8、承担贯彻实施国家和省、州、县有关房屋建筑和市政工程建设招投标法律法规和政策的职责。

9、承担房屋建筑和市政工程质量、安全生产监督管理职责。

10、承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。

11、负责城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建审查。

（二）机构设置情况

元谋县住房和城乡建设局设办公室、计划财务股、人事股、法规科技股、房地产市场和物业管理股、住房保障股、建筑市场监管和抗震防震设计管理股、城市建设股、村镇建设股、招标投标管理股、工程质量安全监管股、人民防空股、城市管理综合行政执法大队13个内设机构和机关党委、离退休人员办公室。

（三）重点工作概述

1、加快元马古镇文化旅游基础配套设施建设步伐。项目总投资1.29亿元,规划面积85595.56平方米。目前，凤翔大道、东一路、南城街东段已完工并通车，南一路正在进行水稳层施工、东一路已完成人行道施工和水稳层施工，准备铺筑沥青路面；四方广场（含地下人防工程）主体已浇筑完毕，正在进行防水工程施工，莲花广场及配套公厕已完工，并投入使用。累计完成投资8100万元。

2、推进元谋县县城区停车场建设项目和老旧小区改造。元谋县县城区停车场建设项目工程估算总投资11300万元，已完成发改立项批复，正开展施工图设计。老旧小区改造项目总投资13222万元，涉及25个小区，现已开工16个小区，完成投资633万元。

3、推进房地产业平稳健康发展。把房地产业作为推动城镇化建设的有力支撑，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。不断规范市场秩序，加强房地产市场监测，结合元谋城镇化发展需求，树立以合理需求为导向的产业发展格局，坚持“精准调控”，确保房地产市场平稳发展。县住建局积极引导房地产企业发展养老养生产业，鼓励农民进城购房，重点开发碧桂园、元谋印象尚品、远达21°、云之蓝等房地产项目。

4、强化公租房动态管理，确保公租房分配入住率达100%。按照进得来、留得下、有保障、能发展的工作思路，以推进有意愿、有能力的外来务工人员在城镇落户为重点，建立健全外来务工人员权益保障机制、城镇公共服务供给机制，全面推动外来务工人员融入现代城镇生活。将进城稳定就业的农民工逐步纳入城镇住房保障体系，采取多种方式改善居住条件。符合住房保障条件的，可申请承租保障性住房。目前，全县有公租房5220套，分配入住率100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制6人，事业编制31人。在职实有41人，其中：财政全供养41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入584.35万元，其中：一般公共预算财政拨款584.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

总收入与上年对比本年减少104.29万元，主要是工资福利收入减少，减少的主要原因：一是本年度比上年度减少2人；二是因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入584.35万元，其中:本年收入584.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款584.35万元（本级财力584.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

财政拨款收入与上年对比本年减少104.29万元，主要是工资福利收入减少，减少的主要原因：一是本年度比上年度减少2人；二是因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出584.35万元。财政拨款安排支出584.35万元，其中：基本支出584.35万元，基本支出与上年对比本年减少104.29万元，主要是工资福利支出减少，减少的主要原因：一是本年度比上年度减少2人；二是因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

。项目支出预算按照实际到位专项资金情况另文下达。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出按功能科目分类情况为：2080501 行政单位离退休49.84万元，主要用于发放退休人员工资；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出50.73万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.42万元，主要用于缴纳职工的职业年金；2101101 行政单位医疗31.11万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；2101103 公务员医疗补助17.98万元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助；2120101 行政运行386.02万元，主要用于发放在职人员工资、房地产开发公司改制人员生活费、缴纳职工工伤保险、工会经费和支付办公费、水电费、电话费、公车运行维护费、接待费等运转支出；2121401 污水处理设施建设和运营7.20万元主要用于污水管网巡查人员劳务费支出；2210201 住房公积金38.05万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

支出按经济科目分类情况为：30101 基本工资139.47万元；30102 津贴补贴116.49万元；30103 奖金:3.54万元；30107 绩效工资74.11万元； 30108 机关事业单位基本养老保险缴费50.73万元；30109 职业年金缴费3.42万元；30110 职工基本医疗保险缴费28.54万元；30111 公务员医疗补助缴费17.98万元；3011201 工伤保险1.90万元；3011299 其他社会保障缴费2.57万元；30113 住房公积金38.05万元；30201 办公费2.12万元；30205 水费0.08万元；30206 电费1.00万元；30207 邮电费1.00万元；30211 差旅费2.00万元；30217 公务接待费2.00万元；30227 委托业务费7.20万元；30228 工会经费6.34万元；30231 公务用车运行维护费2.00万元；3023901 公务交通补贴10.32万元；3023903 公务用车平台经费1.03万元；30299 其他商品和服务支出0.69万元；30302 退休费49.15万元；30305 生活补助12.95万元；30399 其他对个人和家庭的补助9.67万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少0.5万元，下降11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县住房和城乡建设局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

元谋县住房和城乡建设局2020年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.5万元，下降20%，国内公务接待批次为35次，共计接待250人次。

公务接待费预算减少原因是严格按照中央八项规定厉行节约，对三公经费预算支出进行了压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县住房和城乡建设局2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费2万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：

（一）项目名称

元谋县县城区停车场建设项目

（二）立项依据

2019年7月我局委托深圳建昌工程设计有限公司完成《元谋县县城区停车场建设项目可行性研究报告》编制工作。元谋县发展和改革局组织专家对《元谋县县城区停车场建设项目可行性研究报告》进行了评审并于2019年9月19日对该项目可行性研究报告就行了批复（元发改字[2019] 135号）。

（三）项目实施单位

元谋县住房和城乡建设局

（四）项目基本概况

该工程项目选址于元谋县城，用地性质为城市建设用地，拟定选址分别位于发祥路两侧、圆通路、滨江大道、龙川街和元谋县火车西站站前广场（停车场）。停车方式以地面停车场为主。项目内容主要有元谋县火车西站站前广场（停车场）、县城区主要路段停车场建设项目，以及县城发祥路两侧停车位建设和发祥路提升改造建设。项目建设年限：2020年6月至2021年12月，工程估算总投资11300万元。其中：申请专项债券资金5600万元，中央预算内投资5700万元 。

（五）项目实施内容

1.马街南路停车场：建设马街南路停车位合计68个，总占地面积1944㎡。其中，小型车位68个，配套布设充电桩。

2.发祥路沿线停车场：建设发祥路沿线停车场4个，总建筑面积约14922㎡，规划综合停车位644个。布设充电桩，配套建设绿化、通道等设施。

3.圆通路停车场：建设圆通路停车位合计97个，总占地面积2619㎡。其中，小型车位97个。

4.滨江大道停车场：建设滨江大道停车位合计261个，总占地面积7512㎡。其中，小型车位261个，配套布设充电桩看，配套建设绿化、通道等设施。

5.龙川街停车场：建设龙川街停车场2个，总建筑面积约5581.84㎡，规划综合停车位206个。布设充电桩，配套建设绿化、通道等设施。

6.龙川街沿线停车场：建设龙川街沿线停车场2个。总建筑面积约17031㎡，规划综合停车位562个。布设充电桩，配套建设绿化、通道等设施。

7.元谋县火车西站站前广场（停车场）：建设元谋县火车西站站前广场（停车场），总占地面积32900.48㎡，小型车位102个。配套布设充电桩看，配套建设绿化、通道等设施。

8.发祥路提升改造：移除机非分隔带，增设3米中央绿化带，全路面新建，有效路面宽度为28米。建设发祥路沿线立体广告牌10个，广告灯箱192个。发祥路沿线地下管廊：总长规划2.7km，截面尺寸达3.2m＊3.0m，总建筑面积约106683㎡。

（六）资金安排情况

工程估算总投资11300万元。其中：申请专项债券资金5600万元，中央预算内投资5700万元。专项债券资金5600万元已到位，中央预算内投资5700万元正在积极争取中。

（七）项目实施计划

已完成的前期工作：项目目前已完成立项、可研、用地、环评等批复文件，初步设计工作及相关审批工作、项目收益专项债券发行准备工作正在积极推进中。

项目建设计划：2019年9月底前成立项目建设领导小组，取得工程建设必要的各项批复，进行工程建设勘察、设计等前期工作，进行项目建设招投标，落实项目建设资金。2020年10月施工队伍正式进场施工；2021年10月建成工程；2021年12月完成工程扫尾、竣工及资料的编制。

（八）项目实施成效

该项目的实施，可增加县城城区内1200个停车位，有效缓解县城内停车难和交通拥堵问题，对整个元谋县城市发展起到积极的作用。

项目二：

（一）项目名称

元谋县元马古镇文化旅游基础配套设施工程项目

（二）立项依据

2017年5月我局委托云南省城乡规划设计研究院完成《元谋县元马古镇文化旅游基础配套设施工程项目可行性研究报告》编制工作。

元谋县发展和改革局于2017年7月25日印发《元谋县发展和改革局关于元谋县住建局元马古镇文化旅游基础配套设施工程项目可行性研究报告的批复》（元发改字[2017] 102号）。

（三）项目实施单位

元谋县住房和城乡建设局

（四）项目基本概况

该工程项目选址于元谋县城，用地性质为城市建设用地，拟定选址元谋县城规划区东南部老城区，用地边界北至龙川街，南至南三路，东至环城东路，西至马街南路。元马古镇规划区总面积37.37公顷（560.55亩），拟建项目主要建设规模为建设道路合计100501.7㎡、广场公园合计14787㎡及相应配套设施。项目内容主要有元马古镇规划区范围内道路工程、交通工程、给水工程、排水工程、电力工程、通信（弱电）工程、地下综合管廊工程、照明工程、道路绿化工程、四方广场、地下停车场及莲花塘公园建设工程，以及场地平整及环卫工程等。项目建设年限：2017年11月至2020年11月，工程估算总投资3.22亿元。项目资金筹措：采用多方筹措建设资金方式。

（五）项目实施内容

元马古镇规划区总面积37.37公顷（560.55亩），拟建项目主要建设规模为建设道路合计100501.7㎡、广场公园合计14787㎡及相应配套设施。项目内容主要有元马古镇规划区范围内道路工程、交通工程、给水工程、排水工程、电力工程、通信（弱电）工程、地下综合管廊工程、照明工程、道路绿化工程、四方广场、地下停车场及莲花塘公园建设工程，以及场地平整及环卫工程等。

（六）资金安排情况

工程估算总投资3.22亿元。项目资金筹措：采用多方筹措建设资金方式。

（七）项目实施计划

2018年2月前完成项目报批文件编制、社会资本方的选定、施工图设计、申报立项、工程招标、施工准备等前期工作，2018年3月—2020年10月为施工期，2020年11月完成竣工验收并投运。

（八）项目实施成效

项目建成后，拓展元谋县城的城市发展空间，扩大和完善城

市功能，加快元谋经济社会发展，为元谋新区开发和发展提供必

备的基础条件，带动周边土地升值，为招商引资创造良好的投资环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费35.78万元，主要用于办公费2.12万元，水费0.08万元，电费1.00万元，邮电费1.00万元，差旅费2万元，公务接待费2.00万元，委托业务费7.20万元，工会经费6.34万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费11.35万元，其他商品和服务支出0.69万元，我单位机关运行经费与上年对比增加7.18万元，增长25.1%，增加的主要原因是本年度因机构改革职能划转并入污水管网巡查劳务派遣人员工资7.2万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县住房和城乡建设局2020年部门预表（详见附表）

监督索引号53232800633400111