元谋县融媒体中心2020年预算公开说明

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元谋县融媒体中心2020年预算公开说明

目录

第一部分元谋县融媒体中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县融媒体中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分元谋县融媒体中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县融媒体中心于2019年3月成立，以加强和改进基层宣传思想工作、推动县级媒体转型升级，更好引导群众、服务群众。作为中共元谋县委直属事业单位，归口县委宣传部管理，保留电台、电视台的名称和呼号，机构规格为正科级。

（二）机构设置情况

元谋县融媒体中心独立编制机构数1个。内设机构有：采编中心、指挥中心、办公室、采集部、编发部、技术部、总编室、电影事业管理站、内部资料出版股、财务股。

（三）重点工作概述

元谋县融媒体中心在县委、县人民政府的坚强领导下，在县委宣传部的关心指导下，充分发挥媒体间深度融合和聚合共振效应，不断提高新闻信息生产、传播、服务能力，不断加强广播、电视、微信、微博、七彩云端等主流媒体意识形态主阵地建设，紧紧围绕县委、县人民政府重点工作发挥舆论引导功能开展融媒体宣传，全面扎实推进融媒体中心建设。县融媒体中心重构了新闻采编生产流程，建立了统一指挥调度的多媒体采编发平台，初步打造出了广播、电视、两微一端的全媒体传播矩阵，实现了新闻信息一次采集、多种生成、多元传播，各项建设工作走在了全州十县市的前列。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入492.64万元，其中：一般公共预算财政拨款492.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加204.04万元，主要原因：元谋县融媒体中心为2019年3月新成立单位，人员在2019年9月后有所增加，工资福利支出由2019年的280.61万元增加到2020年的353.55万元。2019年3月后新增电视台聘用记者，商品服务支出—劳务费由2019年的0元增加到2020年的78.13万元。元谋县融媒体中心为2019年3月新成立单位，人员在2019年3月后有所增加，2020年商品和服务支出中办公费、工会经费较2019年增加1.15万元。2019年3月后新增退休人员，对个人和家庭的补助由2019年的0元增加到2020年的51.82万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入492.64万元，其中:本年收入492.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款492.64万元（本级财力492.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加204.04万元，主要原因：元谋县融媒体中心为2019年3月新成立单位，人员在2019年3月后有所增加，工资福利支出由2019年的280.61万元增加到2020年的353.55万元。2019年3月后新增电视台聘用记者，商品服务支出—劳务费由2019年的0元增加到2020年的78.13万元。元谋县融媒体中心为2019年3月新成立单位，人员在2019年3月后有所增加，2020年商品和服务支出中办公费、工会经费较2019年增加1.15万元。2019年3月后新增退休人员，对个人和家庭的补助由2019年的0元增加到2020年的51.82万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 492.64万元。财政拨款安排支出492.64万元，其中：基本支出492.64万元，与上年对比增加204.04万元，主要原因：元谋县融媒体中心为2019年3月新成立单位，人员在2019年3月后有所增加，工资福利支出由2019年的280.61万元增加到2020年的353.55万元。2019年3月后新增电视台聘用记者，商品服务支出—劳务费由2019年的0元增加到2020年的78.13万元。元谋县融媒体中心为2019年3月新成立单位，人员在2019年3月后有所增加，2020年商品和服务支出中办公费、工会经费较2019年增加1.15万元。2019年3月后新增退休人员，对个人和家庭的补助由2019年的0元增加到2020年的51.82万元。项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2070101行政运行：77.35万元；2070601行政运行：256.09万元；2080501行政单位离退休：2.24万元；2080502事业单位离退休：49.91万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：37.57万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：3.08万元；2101102事业单位医疗：23.30万元；2101103公务员医疗补助：14.92万元；2210201住房公积金28.18万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出492.64万元，项目支出0万元）：30101基本工资：104.14万元；30102津贴补贴：56.17万元；30107绩效工资：74.53万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：37.57万元；30109职业年金缴费：3.08万元；30110职工基本医疗保险缴费：21.13万元；30111公务员医疗补助缴费：14.92万元；3011201工伤保险：1.41万元；3011299其他社会保障缴费：2.17万元；30113住房公积金：28.18万元；30199其他工资福利支出：10.25万元；30201办公费：1.00万元；30205水费：0.20万元；30206电费：1.20万元；30211差旅费：0.25万元；30216培训费：0.12万元；30217公务接待费：0.95万元；30226劳务费：78.13万元；30228工会经费：4.70万元；30299其他商品和服务支出：0.72万元；30302退休费：51.43万元；30305生活补助：0.39万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县融媒体中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化情况。

（二）公务接待费

元谋县融媒体中心2020年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%。

公务接待费减少的原因是：随着财政改革的不断深入，严格执行中央八项规定精神，相应减少公务接待费部门预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县融媒体中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

7.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费87.27万元，主要用于办公费1.00万元，水费0.20万元，电费1.20万元，差旅费0.25万元，培训费0.12万元，公务接待费0.95万元，劳务费78.13万元，工会经费4.70万元，其他商品和服务支出0.72万元。

我单位机关运行经费与上年对比增加79.28万元，增长992.24%，主要原因分析：2019年3月后新增电视台聘用记者，商品服务支出—劳务费由2019年的0元增加到2020年的78.13万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县融媒体中心2020年部门预算表（详见附表）

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