中共元谋县委政策研究室2020年预算公开说明

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中共元谋县委政策研究室2020年预算公开说明

目录

第一部分中共元谋县委政策研究室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共元谋县委政策研究室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共元谋县委政策研究室2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参加起草或组织会同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。根据县委的意图和工作部署，围绕县委中心工作，组织或会同县级有关部门、乡镇，就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议;调查了解各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议；承担县委改革委日常工作，负责处理县委改革委办文、办会、办事等日常事务工作；承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委、县委改革委改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委、县委改革委改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作；负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委改革委提供决策参考。

（二）机构设置情况

中共元谋县委政策研究室承担着县委政策研究室、县委全面深化改革委员会领导小组办公室等2个办公室工作职责。纳入中共元谋县委政策研究室2020年度部门预算编报的单位共1个，即：中共元谋县委政策研究室，机构情况没有发生变化。

（三）重点工作概述

一是加大调查研究力度。紧紧围绕党的十九大、十九大、十九届二中全会精神、省委“三张牌”和州委“1133”发展战略和县委十三次全体会议确定的“一极两中心三基地五大园”发展战略，以及县委领导关注的重点、热点、难点问题，2020年确定10个重点研究课题。力争形成一批前瞻性、科学性、可行性、针对性、操作性较强的调研文章，更好地为县委、县政府科学决策提供参考。二是抓好全面深化改革工作。紧紧围绕中央、省委和州委关于全面深化改革的安排部署，聚焦与群众切身利益紧密相关的改革任务，坚持整体推进与重点突破，战略性目标与现实性任务相结合，突出重点、攻克难点、抓好落实，各项改革相继落地、渐次开花。高效节水管理机制改革试点、最严格水资源管理制度示范县、相对集中行政审批权改革、农村土地确权登记颁证、电子商务进农村综合示范县、医疗卫生、教育综合改革等一大批惠及民生的改革项目顺利开展，人民群众的获得感和幸福感不断增强。三是全力推进脱贫攻坚定点扶贫工作。充分发挥调查研究和统筹协调全面深化改革工作的职能优势，全力推进脱贫攻坚工作取得实效。四是全力打好水电移民攻坚战。充分践行“四千精神”和“一线工作法”，所包保联系的26户移民户已全面完成民房建设，并全部实现搬迁入住。五是加强自身建设，提高履职能力和水平。坚持“勤奋、多学、善谋、敢谋”的核心理念，认真践行“十六字”精神和钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，努力打造一支勤于学习、善于思考、勇于创新、敢于担当、乐于奉献、清廉务实、团结奋进、比学赶超、创先争优的政研干部队伍，为推动全县经济社会实现高质量跨越式发展发挥积极作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人，工勤编制1人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入107.48万元，与上年152.63万元相比，减少45.15万元，下降29.58%。其中：一般公共预算财政拨款107.48万元，与上年152.63万元相比，减少45.15万元，下降29.58%；政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转与上年相比，均为0万元，无增减变化。

当年部门财务总收入与上年相比，减少45.15万元，下降29.58%，除因工作需要，财政供养人员比上年减少1人外，主要原因是2020年综合绩效工资未纳入当年预算，县财政未下达给各单位，造成部门财务收入大幅度下降。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入107.48万元，与上年152.63万元相比，减少45.15万元，下降29.58%。其中:本年收入107.48万元，与上年152.63万元相比，减少45.15万元，下降29.58%；上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.48万元（本级财力107.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），与上年152.63万元相比，减少45.15万元，下降29.58%；政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

当年财政拨款收入与上年相比，减少45.15万元，下降29.58%，除因工作需要，财政供养人员比上年减少1人外，主要原因是2020年综合绩效工资未纳入当年预算，县财政未下达给各单位，造成部门的财政拨款收入大幅度下降。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出107.48万元。财政拨款安排支出107.48万元，其中：基本支出107.48万元，与上年152.63万元相比，减少45.15万元，下降29.58%，主要原因是2020年综合绩效工资未纳入当年预算，县财政未下达给各单位，造成部门预算总支出大幅度下降；项目支出0万元，与上年相比，均为0万元，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出按功能科目分类情况为：

1、一般公共服务支出类的支出，预算安排了80.31万元，其中：党委办公厅（室）及相关机构事务款—行政运行项的支出，预算安排了80.31万元，主要用于中共元谋县委政策研究室7名在职人员工资发放和确保1辆公务用车正常的运行维护费以及机构的运转支出。

2020年财政安排下达在一般公共服务支出类、党委办公厅（室）及相关机构事务款和行政运行项的支出的预算支出与去年123.47万元相比，减少43.16万元，下降34.96%，除财政供养人员减少1名造成支出减少外，减少下降的主要原因是2020年综合绩效工资未纳入当年预算，县财政未下达给各单位，造成一般公共服务支出类的支出大幅度下降。

2、社会保障和就业支出类的支出，预算安排了12.65万元，其中：（1）社会保障和就业支出类—行政事业单位养老支出款—机关事业单位基本养老保险缴费项的支出，预算安排了9.11万元，主要用于7名在职工作人员的基本养老保险缴费单位负担部分的支出；（2）社会保障和就业支出类—行政事业单位养老支出款—机关事业单位职业年金缴费项的支出，预算安排了3.54万元，主要用于1名在职工作人员，可能在当年办理退休手续而需补缴的职业年金缴费单位负担部分的支出。

2020年财政安排下达在社会保障和就业支出类、行政事业单位养老支出款的预算支出12.65万元与去年12.82万元相比，减少0.17万元，下降1.33%。其中：（1）机关事业单位基本养老保险缴费项的预算支出9.11万元与去年12.82万元相比，减少3.71万元，下降28.94%；（2）机关事业单位职业年金缴费项的支出的预算支出3.54万元，新增支出预算3.54万元。主要用于按国家现行退休政策，2名达到退休年龄有可能在当年办理退休手续而需补缴职业年金单位部分的支出；总体上来看，除财政供养人员减少1名造成各项缴费相应减少外，减少下降的主要原因是2020年综合绩效工资未纳入当年预算，各项缴费基数减少下降所致。

3、卫生健康支出类—行政事业单位医疗款的支出，预算安排了7.69万元，其中：（1）卫生健康支出类—行政事业单位医疗款—行政单位医疗项的支出，预算安排了5.41万元，（2）卫生健康支出类—行政事业单位医疗款—公务员医疗补助项的支出，预算安排了2.28万元，主要用于7名在职工作人员的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费单位负担部分的支出。

2020年财政安排下达在卫生健康支出类、行政事业单位医疗款的预算支出7.69万元与去年8.65万元相比，减少0.96万元，下降11.10%。其中：（1）行政单位医疗项的预算支出5.41万元与去年6.09万元相比，减少0.68万元，下降11.17%；（2）公务员医疗补助项的预算支出2.28万元与去年2.56万元相比，减少0.28万元，下降10.94%；主要原因是财政供养人员减少1名造成各项缴费相应减少所致。

4、住房保障支出类的支出，预算安排了6.83万元，其中：住房保障支出类—住房改革支出款—住房公积金项的支出，预算安排了6.83万元。用于中共元谋县委政策研究室7名在职人员的住房公积金缴费单位负担部分的支出。

2020年财政安排下达在住房保障支出类、住房改革支出款、住房公积金项的预算支出6.83万元与去年7.69万元相比，减少0.86万元，下降11.18%。主要原因是财政供养人员减少1名造成住房公积金缴费相应减少所致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类情况为：基本支出预算安排了107.48万元，与上年152.63万元相比，减少45.15万元，下降29.58%；项目支出预算安排了0万元，与去年相比，无增减变化。基本支出中：1、工资福利支出预算安排了94.72万元，与去年139.03万元相比，减少44.31万元，下降31.87%；2、商品和服务支出预算安排了12.76万元，与去年13.60万元相比，减少0.84万元，下降6.18%；3、对个人和家庭的补助等类、款预算安排了0万元，与去年0万元相比，无增减变化。

2020年县财政年初安排下达给我部门的经费预算收支，继续坚持以保人员工资、维持机构基本运转为主。从部门年初的收支预算按经济科目分类情况来分析，有以下几个特点：1、工资福利支出预算与去年相比，变化较大；2、商品和服务支出预算与去年相比，略有下降；3、对个人和家庭的补助等类、款的预算与去年相比，均为0万元，无增减变化。剔除因工作需要，财政供养人员比上年减少1人，造成工资福利支出和商品和服务支出略有下降外，其增减变化的主要原因：一是财政没有把2020年综合绩效工资未纳入当年预算，是造成工资福利支出减少、下降最大的原因；二是当年的商品和服务支出中各项的增减变化也较大，其原因是单位根据实际支出变化情况，对年人均3,000.00元的公用经费在各节支出上作了适当的调整。

具体到各支出节上的情况：

（1）基本工资27.14万元（其中：基本支出27.14万元，项目支出0万元），与去年30.29万元相比，减少3.15万元，下降10.40%；

（2）津贴补贴37.81万元（其中：基本支出37.81万元，项目支出0万元），与去年76.68万元相比，减少38.87万元，下降50.69%；

（3）奖金2.26万元（其中：基本支出2.26万元，项目支出0万元），与去年2.52万元相比，减少0.26万元，下降10.32%；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费9.11万元（其中：基本支出9.11万元，项目支出0万元），与去年12.82万元相比，减少3.71万元，下降28.94%；

（5）职业年金缴费3.54万元（其中：基本支出3.54万元，项目支出0万元），与去年0万元相比，增加3.54万元，主要用于按国家现行退休政策，2名达到退休年龄有可能在当年办理退休手续而需补缴职业年金单位部分的支出；

（6）职工基本医疗保险缴费5.13万元（其中：基本支出5.13万元，项目支出0万元），与去年5.77万元相比，减少0.64万元，下降11.09%；

（7）公务员医疗补助缴费2.28万元（其中：基本支出2.28万元，项目支出0万元），与去年2.56万元相比，减少0.28万元，下降10.94%；

（8）其他社会保障缴费（工伤保险）0.62万元（其中：基本支出0.62万元，项目支出0万元），与去年0.70万元相比，减少0.08万元，下降11.43%；

（9）住房公积金6.83万元（其中：基本支出6.83万元，项目支出0万元），与去年7.69万元相比，减少0.86万元，下降11.18%；

（10）办公费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元），与去年0.80万元相比，减少0.50万元，下降62.50%；

（11）印刷费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），与去年0.30万元相比，减少0.30万元，下降100%；

（12）水费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元），与去年0.15万元相比，增加0.03万元，增长20.00%；

（13）电费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元），与去年0.30万元相比，增加0.15万元，增长50.00%；

（14）邮电费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元），与去年0万元相比，增加0.72万元；

（15）差旅费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），与去年0.20万元相比，减少0.20万元，下降100%；

（16）会议费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），与去年0.15万元相比，减少0.15万元，下降100%；

（17）公务接待费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元），与去年0.50万元相比，减少0.05万元，下降10.00%；

（18）工会经费1.14万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出0万元），与去年1.28万元相比，减少0.14万元，下降10.94%；

（19）公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元），与去年2.00万元相比，无增减变化；

（20）其他交通费用7.52万元（其中：基本支出7.52万元，项目支出0万元），与去年7.92万元相比，减少0.40万元，下降5.05%；

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，部门在年初时应该编制政府采购预算，但由于县财政下达的年初预算有限，财力只能用于保障人员工资性支出、维持机构的基本运转，无资金安排政府采购预算，因此在2020年部门年初预算中未涉及到采购项目，无采购预算资金的安排，执行中如有涉及到政府采购，所需资金将单独向县财政申请。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共元谋县委政策研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.45万元，较上年2.50万元减少0.05万元，下降2.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共元谋县委政策研究室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化情况。

（二）公务接待费

中共元谋县委政策研究室2020年公务接待费预算为0.45万元，较上年减少0.05万元，下降10.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待45人次。

由于单位严格执行“厉行节约的规定”，严格控制公务接待规模，认真执行接待标准，是确保“公务接待费”支出逐年下降最主要的原因。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共元谋县委政策研究室2020年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年无增减变动情况。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化，单位在公务用车配置、购置上，严控车辆编制，确保单位公务用车不超标、不超编制；在公务用车运行、维护上，认真执行公车派车审批制度，外派车辆全程自觉接受监督。公务用车的维修、日常加油严格按照《公务用车管理制度》和《财务管理制度》执行。2020年县财政安排下达给我室的2.00万元公务用车运行维护费（包含了1辆公务用车的保险、维修和过路及汽油等费用），费用已经压缩到最低，因此公务用车运行维护费与上年持平，未再作任何调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

在年度预算执行过程中，如因工作需要县财政安排下达专项经费，我单位将在预算项目执行过程中，不断完善财务管理制度，严格按照项目绩效目标表，加强资金及项目监管，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费12.76万元，主要用于办公费0.30万元，水费0.18万元，电费0.45万元，邮电费0.72万元，公务接待费0.45万元，工会经费1.14万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用（在职公务员交通补贴）7.52万元。我单位机关运行经费与上年13.60万元相比，减少0.84万元，下降6.18%。减少下降的主要原因是因工作需要，财政供养人员比上年减少1人，造成支出经费安排略有下降。同时，当年的商品和服务支出中各节的支出上年相比，增减变化也较大，其原因是单位根据实际支出变化情况，对年人均3,000.00元的公用经费在各节支出上作了适当的调整。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

中共元谋县委政策研究室 2020年6月 23 日

 

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