元谋县公安局交通警察大队2020年部门预算公开说明

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元谋县公安局交通警察大队2020年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县公安局交警大队2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县公安局交警大队2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分元谋县公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故;在本级和上级公安机关的指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理;负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务;负责元谋县辖区内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策;组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境；实施特殊时期的交通管制工作；做好交通安全宣传和教育管理工作；负责本大队财务工作的管理，指导和监督；做好上级领导机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

元谋县公安局交警大队内设：内勤中队保障、事故处理中队、秩序巡逻中队、车管业务中队，外设城区中队、黄瓜园中队共6个中队。

（三）重点工作概述

全县公安机关在相关部门的大力支持下，认真组织开展全县车辆管理、驾驶人管理、道路交通违法查处、道路交通安全隐患排查、道路交通事故预防，积极推行轻微交通事故快处快赔机制、道路交通事故损害赔偿人民调解工作机制，认真开展交通事故案件侦破和道路交通事故处理工作，努力化解因道路交通事故导致的社会矛盾。

2019年以来，全县公安机关共出动警力5280人次，警车1300 辆次。共查处各类道路交通违法行为58048起。全县共发生统计上报道路612起（其中：简易事故602起，一般事故10起），共造成7人死亡，407人受伤，直接财产损失54.45万元，道路交通事故四项指数与去年同期相比，事故次数增加21起，上升3.8%；死亡人数减少2人，下降25%；受伤人数减少4人，下降21.3%；直接财产损失增加3.54万元，上升6.1%。有效的维护了全县道路的安全、畅通、有序，为全县经济、社会发展和人民群众安居乐业创造了良好的道路交通环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入549.68万元，其中：一般公共预算财政拨款549.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比:部门财务总收入减少94.47万元，下降14.67%，

主要原因分析是因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入549.68万元，其中:本年收入549.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款549.6万元（本级财力549.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出549.68万元。财政拨款安排支出549.68万元，其中：基本支出549.68万元，项目支出0万元。部门预算总支出比上年减少94.47万元，下降14.67%，

主要原因分析是因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2040201行政运行455.77万元;2101101行政单位医疗19.78万元；2101103公务员医疗补助8.61万元；2080501归口管理的行政单位离退休2.14万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.53万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.7万元;2210201住房公积金25.15万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出:549.68万元，其中：30101基本工资：82.2万元；30102津贴补贴：196.65万元; 30103奖金：6.85万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：33.53万元；30109职业年金缴费：4.7万元；30110职工基本医疗保险缴费：18.86万元；30111公务员医疗补助缴费：8.61万元；3011201工伤保险：1.26万元；3011299其他社会保障缴费；0.92万元；30113 住房公积金：25.15万元；30199其他工资福利支出：120万元；30201办公费：0.50万元；30202印刷费:0.50万元;30203咨询费0.5万元；30204手续费：0.5万元; 30205水费：0.80万元; 30206电费：1.19万元; 30207邮电费：0.50万元; 30211差旅费：1.50万元;30213维修（护）费0.50万元；30214租赁费0.50万元；30215会议费：050万元；30216培训费：0.50万元; 30217公务接待：2.85万元; 30218专用材料费：0.50万元;30255专用燃料费0.50万元；30226劳务费：0.50万元;委托业务费：0.5万元；30228工会经费：5.19万元; 30231公务用车运行维护费：9.00万元; 3023901公务交通补贴：19.8万元;3023903公务用车平台经费1.98万元；30299其他商品和服务支出0.03万元；30302退休费2.11万元。项目支出0万元；

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县公安局交警大队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.85万元，较上年减少0.83万元，下降6.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县公安局交警大队2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县公安局交警大队2020年公务接待费预算为2.85万元，较上年减少0.15万元，下降5%，国内公务接待批次为29次，共计接待285人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少接待出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县公安局交警大队2020年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年减少0.68万元，下降7.02%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费9万元，较上年减少0.68万元，下降7.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，在2020年度，我单位年初没有编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将部门预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标绩效动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费48.84万元，主要用于办公费0.50万元；印刷费0.50万元;咨询费0.50万元；手续费0.50万元;水费0.8万元; 电费1.19万元; 邮电费0.50万元; 差旅费1.50万元;维修（护）费0.50万元；租赁费0.50万元；会议费：050万元；培训费：0.50万元; 公务接待：2.85万元; 专用材料费：0.50万元;专用燃料费0.50万元；劳务费：0.50万元;委托业务费：0.5万元；工会经费：5.19万元;公务用车运行维护费：9.00万元;公务交通补贴：19.8万元;公务用车平台经费1.98万元；其他商品和服务支出0.03万元。比2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费48.42万元增加0.02万元，上升0.04%。原因是：2020年增加了0.5万元的差旅费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

元谋县公安局交通警察大队

2020年6月19日

监督索引号53232800145100111