元谋县城市管理综合行政执法局2020年部门预算公开说明

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元谋县城市管理综合行政执法局2020年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县城市管理综合行政执法局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县城市管理综合行政执法局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分元谋县城市管理综合行政执法局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行国家有关城市管理行政执法方面的法律、法规和规章；负责制定县城规划区市政设施、户外广告设置等市容市貌管理的中、长期规划和年度计划并组织实施；负责拟订城市公用资源（市政设施）经营权改革方案并组织实施；负责拟订城市市政设施，户外广告设置管理工作的政策、规章并监督实施；负责拟订县城规划区市政设施、户外广告等市容市貌综合整治计划，负责县城规划区城市管理行政许可的监督检查；负责组织县城城市管理综合执法及执法队伍的管理、检查和组织业务培训及业务考核；负责行使县城区城市管理相对集中行政处罚权工作；负责县城区城市管理综合行政执法局实施的行政许可的监督检查；负责组织全县性城市管理综合执法专项活动，组织查处跨区域案件，督办城市管理的大案、急案；负责城市街道、公共场所秩序管理工作；在受委托的范围内，以委托行政机关的名义实施行政处罚。

负责城市管理行政许可的受理、审查和决定；负责城市管理行政许可的办理工作；负责拟订城市公用资源（市政设施）经营权改革方案并组织实施；负责拟订城市市政设施、户外广告设置管理工作的政策、规章并监督实施；负责园林城市申报工作；负责各项行政审批、行政许可办理发放工作；负责对市容市貌管理、城市环境综合整治工作进行监督检查；负责制定本县创建卫生城市发展规划和实施计划并组织实施。

（二）机构设置情况

元谋县住房和城乡建设局(简称“县住建局”)是元谋县人民政府工作部门，为正科级，加挂元谋县城市管理综合行政执法局（简称“县城管综合执法局”）牌子。下设城市管理综合行政执法大队、元谋县环境卫生和公园管理站、元谋县垃圾综合处理推广服务站。有机构1个，与上年相比机构无增减。

（三）重点工作概述

（一）深化执法管理，创新执法实践

一是扎实开展扫黑除恶专项斗争行动。持续推动扫黑除恶专项斗争工作向纵深发展，不断提高思想认识。

二是持续开展城市环境综合整治。深入开展城乡环境综合整治行动，聚力市容整治，整治乱停乱放，着力解决违法占道突出问题，打造一批“零违法占道”严管示范街。

三是强化法治专业化标准化建设。加强执法体系建设，理清各级部门职能关系，做到条块分明权责清晰，执法工作务实高效。

四是持续开展“强基础、转作风、树形象”三年行动。围绕“制度化法治化建设年”主题，深入开展队伍规范化建设，建立日常监督检查机制，定期实施检查指导。

（二）转变作风，党建引领促进全面发展

一是大抓宣传，持续加大城管系统宣传工作力度，通过树立“大宣传”工作理念，紧跟时代发展，建立健全大宣传工作运行机制，形成多渠道、全方位、立体化宣传工作格局。

二是加强党的建设，持续开展“党员进社区”“六个一”基层调研走访、党员志愿服务等活动。

三是抓好工青团妇等工作，开展劳动和技能竞赛，弘扬劳模先进精神。

四是加强督察考核评价，加大责任查找和追究，根据风险点加强分级管控，继续推行制度化、标准化、流程化管理。

（三）着眼生态，提升环卫水平

一是开展重点项目提升、示范创建活动，加强整治工作指导，扎实开展市容绿化重点项目提升行动，持续推进县城美化、绿化、亮化提升改造管护。

二是继续深入开展创建国家卫生县城工作，对标对表，分解落实各项环境整治工作。

三是做好承包服务的保洁公司、绿化公司的监督管理，创新督查机制加强日常巡查检查，建立城区巡回收运垃圾系统，有计划的增设垃圾桶点，建设分类垃圾收集示范点，开展好各自业务工作。

四是加大对城区垃圾乱扔乱倒行为的处罚力度，强化宣传教育，通过加强舆论引导和开展志愿服务活动，进一步提高市民环境卫生意识，营造人人关注环境，人人尊重环卫工人劳动成果良好氛围，以优质服务让政府放心，群众满意。

五是落实生活垃圾处理“无害化、减量化、资源化”要求，继续参与做好城市生活垃圾处理厂搬迁建设项目的相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆27辆。（由于单位的特殊性，我单位的车辆为城管执法车辆9辆，垃圾车8辆，绿化车、洒水车、洗扫车6辆，路灯作业车1辆，挖掘机1辆、装载机1辆，自卸汽车1辆），公务用车制度改革后留用车辆20辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入473.85万元，其中：一般公共预算财政拨款473.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少84.44万元，减少的主要原因是：因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入473.85万元，其中:本年收入473.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款473.85万元（本级财力473.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少84.44万元，减少的主要原因是：因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出473.85万元。财政拨款安排支出473.85万元，其中：基本支出473.85万元，与上年对比减少84.44万元，减少的主要原因是：因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少，项目支出预算按照实际到位专项资金情况另文下达。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出按功能科目分类情况为：2080502 事业单位离退休:51.96万元，主要用于支付退休人员工资及退休人员公用经费;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:31.29万元，主要用于缴纳职工基本养老保险;2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:9.50万元，主要用于缴纳职工的职业年金;2101101 行政单位医疗:1.97万元，主要用于缴纳退休人员医疗补助;2101102 事业单位医疗:17.60万元，主要用于缴纳事业人员医疗补助;2101103 公务员医疗补助:13.35万元，主要用于缴纳公务员医疗补助;2120101 行政运行:324.71万元，主要用于在职职工工资支出、协管员工资、车辆运行维护、行政人员公务交通补贴、工伤保险缴费、工会经费、公务接待费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、平台租车费等正常运转支出;2210201 住房公积金:23.47万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

支出按经济科目分类情况（基本支出473.85万元，项目支出0万元）。分别为：30101 基本工资:85.52万元; 30102 津贴补贴:70.38万元; 30103 奖金:1.74万元; 30107 绩效工资:46.18万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:31.29万元; 30109 职业年金缴费:9.50万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:17.60万元; 30111 公务员医疗补助缴费:13.35万元; 3011201 工伤保险:1.17万元; 3011299 其他社会保障缴费:1.97万元; 30113 住房公积金:23.47万元; 30199 其他工资福利支出:80.00万元; 30201 办公费:1.90万元; 30202 印刷费:0.10万元; 30204 手续费:0.05万元; 30205 水费:0.10万元; 30206 电费:0.25万元; 30207 邮电费:0.80万元; 30211 差旅费:0.70万元; 30217 公务接待费:0.60万元; 30228 工会经费:3.91万元; 30231 公务用车运行维护费:25.00万元; 3023901 公务交通补贴:5.28万元; 3023903 公务用车平台经费:0.53万元; 30299 其他商品和服务支出:1.22万元; 30302 退休费:51.24万。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县城市管理综合行政执法局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.6万元，较上年减少7.69万元，下降23.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县城市管理综合行政执法局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化情况。

（二）公务接待费

元谋县城市管理综合行政执法局2020年公务接待费预算为0.6万元，较上年减少0.69万元，下降53.49%，国内公务接待批次为15次，共计接待130人次。

公务接待费预算减少的原因是：严格按照中央八项规定厉行节约，对三公经费预算支出计划进行了压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县城市管理综合行政执法局2020年公务用车购置及运行维护费为25万元，较上年7万元，下降21.77%。其中：公务用车购置费0万元，较无增减变动；公务用车运行维护费25万元，较上年减少7万元，下降21.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为27辆。

减少的原因是：由于公园及新区道路清扫保洁及老城区道路清扫保洁、县城园林绿化养护管理进行市场化运作，绿化车、洒水车及垃圾清运车的车辆运行维护费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费5.00万元，主要用于办公费1.9万元，印刷费:0.10万元; 手续费:0.05万元;水费:0.10万元;电费:0.25万元;邮电费:0.80万元; 差旅费:0.70万元;公务接待费:0.60万元,；其他商品和服务支出0.5万元。

我单位机关运行经费与上年对比减少0.2万元，下降3.8%，主要原因是：上年末有在职职工26人，本年末有在职职工25人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县城市管理综合行政执法局2020年部门预算表(详见附表)

监督索引号53232800633300111