元谋县卫生监督所2020年部门预算公开说明

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元谋县卫生监督所2020年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县卫生监督所2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县卫生监督所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分元谋县卫生监督所2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织实施全县卫生健康监督工作规划，对辖区内卫生监督工作进行指导、督导。开展医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、传染病防治、采供血、母婴保健、打击非法行医及非法采供血、计划生育等监督执法。组织实施全县健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品；承担对群众投诉、举报的卫生健康违法行为进行调查处理。开展卫生健康法律法规的宣传、咨询；负责对卫生健康综合监督执法协管人员的业务培训和被监督单位相关人员的卫生健康相关法律法规培训。

（二）机构设置情况

单位内设4个股室：

1.办公室（法制稽查科）；

2.医疗机构监督科；

3.公共卫生监督科；

4.元马协管站；

（三）重点工作概述

紧紧围绕县委、县政府的工作思路，在县卫健局的正确领导和支持下，在全体卫生监督员、卫生监督协管员的努力下，深入贯彻落实各种卫生法律、法规，坚持依法行政，不断加大执法力度；坚持文明执法，加强内部管理，卫生监督工作稳步发展，使医疗市场、公共场所、学校卫生、饮用水卫生得到进一步规范；及时向楚雄州卫生健康综合监督中心报送信息，完成了全年各县市不少于25条任务，完成双随机抽检工作任务；全县141家医疗机构（含村卫生室）已全部与楚雄亚太医疗废物处置有限公司签订了医疗废物集中处置协议，医疗废物集中处置；严厉打击非法行医，保障我县医疗卫生事业健康发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截至2019年12月单位基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养4人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入52.10万元，其中：一般公共预算财政拨款52.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门预算总收入52.10万元比2019年的70.44万元减少18.34万元，减少的主要原因是因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以本年度预算收入较上年减少。。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 52.10万元，其中:本年收入52.10万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52.10万元（本级财力52.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

财政拨款预算收入与上年对比减少18.34万元，主要原因是因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以本年度预算收入较上年减少。。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出52.10万元。财政拨款安排支出52.10万元，其中：基本支出52.10万元，与上年对比减少18.34万元，形成减少的主要原因是我县财力有限，当年公务员月人均2000元绩效，事业人员月人均1500元绩效未列入预算支出，比上年预算支出减少；项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费：4.69万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费支出；2100402卫生监督机构：39.92万元，主要用于保障元谋县卫生监督所人员经费、公用经费支出； 2101101行政单位医疗：0.16万元，主要用于在职人员医疗保障缴费支出；2101102 事业单位医疗:2.64万元，主要用于在职人员医疗保障缴费支出;2101103 公务员医疗补助:1.17万元，主要用于人员公务员医疗补助缴费支出;2210201 住房公积金:3.52万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类安排支出52.10万元，其中：基本支出52.10万元，项目支出0万元。具体明细项目如下：

30101基本工资13.19万元（其中：基本支出13.19万元，项目支出0万元）；30102津贴补贴20.36万元（其中：基本支出20.36万元，项目支出0万元）；30103奖金1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0万元）； 30108机关事业单位基本养老保险缴费4.69万元（其中：基本支出4.69万元，项目支出0万元）； 30110职工基本医疗保险缴费2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元）；30111公务员医疗补助缴费1.17万元（其中：基本支出1.17万元，项目支出0万元）；30112其他社会保障缴费0.34万元（其中：基本支出0.34万元，项目支出0万元）；30113住房公积金3.52万元（其中：基本支出3.52万元，项目支出0万元）；30201办公费0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0万元）；30205水费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）；30206电费0.20（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）； 30211差旅费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；30217公务接待费0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）； 30228工会经费0.59万元（其中：基本支出0.59万元，项目支出0万元）； 30239其他交通费用3.70万元（其中：基本支出3.70万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县卫生监督所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.09万元，较上年减少0.01万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县卫生监督所2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县卫生监督所2020年公务接待费预算为0.09万元，较上年减少0.01万元，下降10%。

公务接待费下降的原因是严格执行公务接待规定，强化对公务接待预算管理，严格执行公务接待相关规定，公务接待费用预算下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县卫生监督所无公务用车，所以公务用车购置及运行维护费未预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达元谋县卫生监督所机关运行经费5.09万元，主要用于办公费0.21万元，水费0.10万元，电费0.20万元，差旅费0.20万元，公务接待费0.09万元，工会经费0.59万元，其他交通费用3.70万元。

元谋县卫生监督所机关运行经费与上年5.09万元对比无增减变化，主要原因是经费按人员预算，本年与上年无人员增减变化所以无增减变动。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县卫生监督所2020年部门预算表（详见附表）

监督索引号53232800336200111