中国共产党元谋县委员会党校2020年部门预算公开说明

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中国共产党元谋县委员会党校2020年部门预算公开说明

目录

第一部分中国共产党元谋县委员会党校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党元谋县委员会党校年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分中国共产党元谋县委员会党校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则和坚持社会主义办学方向，提高办学水平；

2、根据《中国共产党党校工作条例》的要求，结合县委的中心工作，依据县委组织部的干部培训计划，制定切实可行的党校教学培训计划；

3、以党校为阵地，做好干部教育培训工作；研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

4、负责党校教师、工人队伍聘任和队伍建设，建立健全各项规章制度；从党校自身工作特点出发，切实加强党校自身建设。

5、对县情进行深入调研，为县委县政府提供决策咨询。

6、负责与各级党校的联系，互通信息、互相交流，争取支持，促进党校各项顺利工作。

7、完成县委县政府交给的其他教育培训任务，协助有关部门举办培训班。

（二）机构设置情况

中国共产党元谋县委员会党校实行中国共产党元谋县委员会党校、元谋县行政干部学校、元谋县社会主义学校三块牌子一套人马的体制工作，内设办公室、教研室、后勤股。

（三）重点工作概述

深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委县政府确定的发展战略和部署，按照县委县政府的要求，做好县级机关、乡镇、村委会干部的培训、宣讲工作，继续做好脱贫攻坚攻坚战巩固工作、做好水电移民后扶工作、做好新建学员宿舍和食堂招商工作、做好云南省村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划平时管理、教学、考务和招生工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入202.03万元，其中：一般公共预算财政拨款202.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比预算收入减少62.21万元，减少的主要原因：因我县财力有限，事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入202.03万元，其中:本年收入202.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款202.03万元（本级财力202.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少62.21万元，主要原因：因我县财力有限，事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出202.03万元。财政拨款安排支出202.03万元，其中：基本支出202.03万元，与上年对比减少62.21万元，主要是因我县财力有限，事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少；项目支出0万元，与上年对比没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050802干部教育140.23万元；2050802事业单位离退休费6.49万元；2080505机关事业单位养老保险缴费21.05万元；2101101行政单位医疗0.68万元；2101102事业单位医疗11.84万元；2101103公务员医疗补助5.95万元；2210201住房公积金15.79万元，用于党校人员工资、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、接待费等运转支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出202.03万元，项目支出0万元）。30101基本工资66.27万元；30102津贴补贴33.43万元；30103奖金0.30万元；30107绩效工资33.02万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费21.05万元；30110职工基本医疗保险缴费11.84万元；30111公务员医疗补助缴费5.95万元；3011201工伤保险0.79万元；3011299其他社会保障缴费0.68万元；30113住房公积金15.79万元；30201办公费0.16万元；30205水费0.30万元；30206电费0.50万元；30207邮电费0.84万元；30217公务接待费1.00万元；30228工会经费2.63万元；3023901公务交通补贴0.90万元；3023903公务用车平台经费0.09万元；30299其他商品和服务支出0.09万元；30302退休费6.40万元；项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党元谋县委员会党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年没有变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党元谋县委员会党校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党元谋县委员会党校2020年公务接待费预算为1万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为15次，共计接待130人次。

较上年无增减变化原因：由于党校改扩建项目实施结束，负责单位新建学员宿舍和学员食堂对外招商工作，还有省、州和同级党校到我县调研、交流接待费开支，只能尽量严格控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党元谋县委员会党校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年没有变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费0万元，较上年没有变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财政有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财政补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费2.8万元，主要用于办公费0.16万元，水费0.30万元、电费0.50万元、邮电费0.84万元、接待费1万元。

我单位机关运行经费与上年对比减少0.4万元，下降14.29%，主要原因分析人员调动减少机关运行费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分中国共产党元谋县委员会党校年部门预算表（详见附表）

中国共产党元谋县委员会党校

2020年6月25日

监督索引号53232800228100111