中国共产党元谋县委员会党校2019年部门预算公开编制说明

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中国共产党元谋县委员会党校2019年预算公开编制说明

目录

第一部分中国共产党元谋县委员会党校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分中国共产党元谋县委员会党校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

中国共产党元谋县委员会党校

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能。培训轮训乡镇、村委会党员干部，协助县级相关部门做好各类培训工作。

（二）机构设置情况

元谋县委党校，内设：办公室、后勤股、教研室共3个股室。

（三）重点工作概述

深入贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神、党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神；紧紧围绕县委、县政府确定的发展战略和决策部署，贯彻落实脱贫攻坚、水电移民等重大项目的服务惠民工作，各种政策宣传到位，努力帮助群众做好实惠工作，按照县委县政府要求，认真组织县级机关、乡镇和村委会干部职工进行党的十九大精神的宣讲工作；对于党校的改扩建项目认真负责，严格按照流程，认真抓好落实工作，严抓质量关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入264.24万元，其中：一般公共预算财政拨款264.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入264.24万元，其中:本年收入264.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款264.24万元（本级财力264.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出264.24万元。财政拨款安排支出264.24万元，其中，基本支出264.24万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050802干部教育：190.47万元；2080502事业单位离退休费：6.43万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：28.92万元；2082702财政对工伤保险基金的补助：0.87万元；2101101行政单位医疗：0.76万元；2101102事业单位医疗：13.01万元；2101103公务员医疗补助：6.43万元；2210201住房公积金：17.35万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出264.24万元，其中：30101基本工资：71.88万元；30102津贴补贴：74.83万元;30103奖金：0.64万元；30107绩效工资：34.01万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：28.92万元；30110职工基本医疗保险缴费：13.01万元；30111公务员医疗补助缴费：6.43万元；3011201工伤保险：0.87万元；3011299其他社会保障缴费：0.76万元；30113住房公积金：17.35万元；30201办公费：0.26万元；30205水费：0.50万元；30206电费：0.6万元；30207邮电费：0.84万元；30217公务接待费：1万元；30228工会经费：2.89万元；3023901公务交通补贴：1.80万元；3023903公务用车平台经费：0.18万元；30299其他商品和服务支出：0.09万元；30302退休费：6.34万元；30305社会补助：1.04万元。项目支出预算按照实际到位专项资金情况另文下达。

五、省对下专项转移支付情况

党校2019年年初预算无省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党元谋县委员会党校部门2018年度“三公”经费预算说明，包括“三公”经费财政拨款增减变化情况。

2019年“三公”经费预算总额1万元，其中公务接待1万元、公务用车运行费0万元。2018年“三公”经费预算总额1万元，其中公务接待1万元、公务用车运行费预算0万元、因公出境预算0万元；2019年“三公”经费预算与上年保持一致，无增减变动。

（二）基本支出预算变动情况及原因说明

2019年部门预算总支出264.24万元。2018年度预算总收入248.36万元，2019年同比增加预算15.88万元、上升6%。增加的主要原因是人员工资标准提高，对应的人员经费支出预算相应增加。

其中工资福利预算收入235.71万元，工资福利实际支出249.45万元，增加支出13.74万元，增长5.51%，其中：基本工资预算收入64.14万元、实际支出69.92万元、增加支出5.78万元；增长2.32%；津贴补贴预算收入73.59万元、实际支出90.66万元、增加支出17.07万元，增长6.84%；奖金预算0.55万元，实际支出0万元，减少100%；绩效工资预算34.51万元、实际支出25.02万元、减少支出9.49万元、下降3.8%；机关事业单位基本养老保险缴费预算27.31万元、实际支出27.49万元、增加支出0.18万元、增长0.07%；职工基本医疗保险缴费预算收入12.29万元、实际支出12.87万元、增加支出0.58万元、增长0.23%；公务员医疗补助缴费预算6.11万元、实际支出6.08万元、减少支出0.03万元、下降0.01%；其他社会保障缴费预算收入0.82万元、实际支出1.47万元、增加支出0.65万元、增长0.26%；住房公积金预算收入16.39万元、实际支出15.92万元、减少支出0.47万元、下降0.19%。

商品和服务支出收入预算是5.27万元，商品和服务支出收入实际支出是6.23万元，增加0.96万元，增长15.41%。其中：办公费预算收入0.55万元、实际支出0.85万元、增加支出0.3万元、增长4.82%；水费预算收入0.30万元、实际支出0.46万元、增加支出0.16万元、增长2.57%；邮电费预算收入0.84万元、实际支出1.17万元、增加支出0.33万元、增长5.32%；其他交通费预算1.98万元、实际支出0.15万元、减少1.83万元、下降1220%；差旅费没有预算，增加支出0.98万元、增加支出0.98万元、增长15.73%。

（三）项目支出预算变动情况及原因说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费8.16万元，主要用于办公费0.26万元、水费0.50万元、电费0.6万元、电费0.60万元、邮电费0.84万元、公务接待费1万元、其他交通费用1.98万元、工会经费2.89万元、其他商品和服务支出0.09万元；2018年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费5.27万元，主要用于办公费0.55万元、水费0.3万元、电费0.6万元、邮电费0.84万元、公务接待费1万元、其他交通费用1.98万元。

2019年机关运行经费预算较上年相比增加2.89万元，上升35.42%。增加原因：主要是2018年工会经费没有列入机关运行经费预算科目里，2019年列入其中。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位的资产合计190.24万元。其中：流动资产合计61.78万元，占总资产的32.48％；固定资产合计128.46万元，占总资产的67.52％。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

中国共产党元谋县委员会党校

2019年4月1日

监督索引号53232800228100111