元谋县科学技术协会2019年部门预算公开编制说明

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元谋县科学技术协会2019年部门预算编制说明

目录

第一部分元谋县科学技术协会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分元谋县科学技术协会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

元谋县科学技术协会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.元谋县科协作为县委领导下的人民团体组织，主要负责全县科普工作的组织、协调工作；

2.全县自然类学（协）会的审批、管理；

3.建设科技工作者之家及开展学术交流活动；

4.全县农民专业技术协会的发展、审批、管理工作；

5.农村实用技术函授大学及全县农民专业技术职称的评定工作；

6.全县青少年科技创新大赛组织、评审工作。

7.承担县人民政府“全民科学素质行动计划”工作领导小组办公室职责。

8.承担县人民政府“农民专业合作组织”领导小组办公室职责。

9.承办县委、县人民政府和上级科协交办的其它事项。

（二）机构设置情况

元谋县科学技术协会，单位性质为行政单位。2019年预算机构一个，内设3个股室：办公室、农协股、科普股。

（三）重点工作概述

全县科普工作的组织、协调、开展；科技工作者之家建设；自然类学（协）会的审批、管理；农村实用技术函授大学的办学；全民科学素质行动计划纲要的推动与实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入124.2万元，其中：一般公共预算财政拨款124.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入124.2万元，其中:本年收入124.2万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.2万元（本级财力124.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出124.2万元。财政拨款安排支出124.2万元，其中，基本支出124.2万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2060701行政运行：89.85万元；2080501归口管理的行政单位离退休：10.87万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：9.63万元；2082702财政对工伤保险基金的补助：0.29万元；2101101行政单位医疗：0.44万元；2101102事业单位医疗：4.33万元；2101103公务员医疗补助：3.01万元；2210201住房公积金：5.78万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出124.2万元，其中：30101基本工资：23.06万元；30102津贴补贴：56.9万元;30103奖金：1.92万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：9.63万元；30110职工基本医疗保险缴费：4.33万元；30111公务员医疗补助缴费：3.01万元；30112其他社会保障缴费：0.73万元；30113住房公积金：5.78万元；30201办公费: 0.75万元; 30206：电费: 0.10万元; 30211差旅费: 0.25万元; 30217公务接待费: 0.10万元; 30228工会经费: 0.96万元; 30239其他交通费用: 5.81万元;30299其他商品和服务支出: 0.15万元；30302退休费: 10.72万元。项目支出0万元。

五、省对下转项转移支付情况

我单位2019年年初预算无省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费预算及安排情况。2019年预算单位“三公”经费预算0.10万元比上年预算数0.11万元减少0.01万元，减少9.09％。其中：因公出国（境）经费0万元与上年相同；公务接待费0.10万元比上年预算数0.11万元减少0.01万元，减少9.09％；公务用车购置及运行费0万元与上年相同（其中：公务用车购置费0万元与上年预算相同，公务用车运行费0万元与上年预算相同）。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因是：贯彻落实中央八项规定和厉行节约精神，严格接待规格，控制培餐人数，减少公务接待开支。

（二）基本支出预算变动情况及原因说明

2019年部门预算基本支出124.2万元与2018年预算基本支出135.90万元相比减少11.70万元，减9％。减少原因主要是2018年2月调走1人，人员减少支出相应减少。

（三）项目支出预算变动情况及原因说明

2019年部门预算项目支出0万元和2018年预算支出一致，原因是本级财政财力有限，年初没有安排科普项目经费预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费8.12万元，主要用于30201 办公费: 0.75万元; 30206电费: 0.1万元;30211差旅费0.25万元；30217 公务接待费: 0.1万元; 30228 工会经费:0.96万元; 30239 其他交通费用:5.81万元；30299其他商品和服务支出:0.15万元。比2018年预算数8.35万元减少0.23万元，减少2.8％。减少的主要原因是人员减少1人，但是在财力有限的情况下，县财政还是加大了县科协经费保障的力度。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额47.35万元，其中：流动资产39.02万元；固定资产8.33万元（房屋构筑物0万元，汽车0万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产8.33万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产0万元；其他资产0万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

元谋县科学技术协会

2019年4月5日

监督索引号53232800273100111