监督索引号53232800122600000
元谋县投资促进局2019年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附：元谋县投资促进局2019年部门预算表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家、省、州关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策，拟定全县招商引资、经济合作相关措施；负责编制全县招商引资和经济合作中、长期规划；汇总编报全县年度招商引资、经济合作责任目标计划。
（2）负责组织和承办县政府开展的国内招商引资活动，宣传、推介元谋投资环境；协调组织县级各乡镇和企业开展国内外招商引资、经济合作及区域合作活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外开展招商引资、经济合作交流活动的相关事宜。
（3）协同有关方面办理外来企事业单位在元谋设立办事机构的报批、办证等事项，并做好备案和协调服务工作。
（4）负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金及县相关扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查监督。
（5）负责指导、督促、检查全县年度招商引资、经济合作任务指标的完成；负责全县招商引资工作的考核和奖励。
（二）机构设置情况
我单位于2006年3月29日正式成立，单位性质为正科级事业单位本单位。
元谋县投资促进局纳入2019年部门决算编报的单位共1个,属于事业单位。机构改革后投资促进局设立工作机构5个，分别是办公室、项目开发股、招商合作股、信息调研股、投资服务股。
（三）重点工作概述
2019年，我局将加快发展步伐，继续深入贯彻落实国家产业发展政策，不断优化营商环境，重点开展落实产业招商、中介招商、市场化招商等，积极参与南博会、农博会、广交会、火把节招商推介会等招商推介洽谈会，更好的对外宣传和推介元谋，促进外来项目更早更快落地。根据县政府安排部署，2019年我局将重点抓好以下工作。
1、认真抓好重点项目的论证、储备和包装。结合国家产业政策及元谋县实际，以加快发展八大重点产业为突破口，重点对外推出70个以上“绿色能源、绿色食品、健康生活目的地”“三张牌”招商储备项目，促进我县经济实现高质量跨越式发展。
2、加大对外开放力度，主动融入长江经济带发展战略，积极落实开展“走出去”、“引进来”招商机制，为全县经济发展赢取更多资源。年内我局将协调配合抓好处级领导带队外出招商，及时跟踪掌握全县十个重点产业招商组外出招商情况，并抓好情况的整理和汇报。
3、认真抓好招商引资项目的落地，抓好招商引资成果的收集、汇总和上报。为确保经济持续稳定增长，2019年，我县将实现引进州外到位资金143.1亿元以上、同比增长20%以上目标；引进境外到位资金300万美元以上；要持续引进500强企业项目落地元谋，更好地为元谋发展增添动力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 160.42万元，其中：一般公共预算财政拨款160.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 160.42万元，其中:本年收入160.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款160.42万元（本级财力160.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 160.42万元。财政拨款安排支出 160.42万元，其中，基本支出160.42万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于
1、2011301行政运行126.15万元；
2、2080502事业单位离退休2.24万元；
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.78万元；
4、2082702财政对工伤保险基金的补助0.41万元；
5、2101102事业单位医疗6.60万元；
6、2101103公务员医疗补助2.97万元；
7、2210201住房公积金8.27万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，基本支出160.42万元，其中：
1、30101基本工资31.39万元；
2、30102津贴补贴74.11万元;
3、30103奖金2.14万元；
4、30107绩效工资4.66万元；
5、30108机关事业单位基本养老保险缴费13.78万元；
6、30110职工基本医疗保险缴费6.20万元；
7、30111公务员医疗补助缴费2.97万元；
8、30112其他社会保障缴费0.81万元；
9、30113住房公积金8.27万元；
10、30199其他工资福利支出2万元；
11、30201办公费0.30万元；
12、30205水费0.06万元；
13、30206电费0.25万元；
14、30207邮电费0.10万元；
15、30211差旅费0.50万余万元；
16、30217公务接待费0.29万元；
17、30228工会经费1.38万元；
18、30231公务用车运行维护费2.30万元；
19、30239其他交通费用6.67万元；
20、30299其他商品和服务支出0.03万元；
21、30302退休费2.21万元。
项目支出0万元。
五、省对下转项转移支付情况
我单位2019年年初预算无省对下转移支付资金。
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年，我单位 “三公”经费年初预算为2.59万元，较2018年预算数2.50万元增长了0.09万元。
2019因公出国（境）费用预算为0万元，与2018年一致，无变化。
2019年公务接待费预算0.29万元；2018年公务接待费预算0.50万元，比2018年下降0.21万元下降42%，严格执行八项规定压减公务接待开支。
2019年公务用车运行费预算2.30万元；2018年公务用车运行费用预算2.00万元，比2018年预算增加了0.30万元，增加了15%，主要原因是招商引资和脱贫攻坚工作用车频率高，费用增加。
（二）基本支出预算变动情况及原因说明
2019年，我单位基本支出预算为160.42万元，与上年相比下降了3.1%，下降原因为2019年预算人数比上年减少了1人。
（三）项目支出预算变动情况及原因说明
近两年我单位无项目支出预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排
为保障机关正常运行，对机关运行经费作出明细预算。2019年，部门商品和服务支出11.85万元，其中：办公费0.3万元、水费0.06万元、电费0.25万元、邮电费0.1万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.29万元、工会经费1.38万元、公务用车运行维护费2.3万元、其他交通费用6.67万元。2018年度部门商品和服务支出11.69万元，2019年预算比2018年预算增加0.16万元，增加1.36%。主要增加了公务用车维护费0.3万元。办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通补贴与上年基本一致。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，我单位的资产合计76.7万元，其中：流动资产8.89万元，占资产总额的11.6%；固定资产67.81万元，占资产总额的88.4%。
（四）本部门预算绩效情况说明
我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。
附：元谋县投资促进局2019年部门预算表
元谋县投资促进局
2019年4月5 日
监督索引号53232800122600111
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