元谋县公安局交通警察大队2019年部门预算公开编制说明

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元谋县公安局交通警察大队2019年部门预算编制说明

目录

第一部分元谋县公安局交警大队2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分元谋县公安局交警大队2019年年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

元谋县公安局交通警察大队2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故;在本级和上级公安机关的指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理;负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务;负责元谋县辖区内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策;组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境；实施特殊时期的交通管制工作；做好交通安全宣传和教育管理工作；负责本大队财务工作的管理，指导和监督；做好上级领导机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

纳入本部门2019年度部门决算编报的行政单位共1个，即：元谋县公安局交通警察大队。内设车管中队、城区中队、内勤中队、秩序中队、事故中队、黄瓜园中队。

（三）重点工作概述

2019年，元谋县公安局交警大队将认真贯彻落实县委县政府及县公安局党委的部署，以扫黑除恶专项斗争暨“平安五号”严打整治道路交通违法整治“除患治乱”专项行动为抓手，在全力做好事故预防工作的同时，全力推进各项业务工作的发展。一是继续加大隐患清零工作；二是突出工作重点，狠抓重点企业、重点驾驶人，重点路段、重点时段的道路交通安全管理；三是以推进“两站”“两员”建设为抓手，狠抓农村道路交通安全管理；四是狠抓农业种植基地道路交通安全管理；五是强化城区道路交通秩序管理；六是继续加强道路交通违法集中整治工作；七是认真落实放管服措施，抓好车驾管工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人，事业编制0人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入644.15万元，其中：一般公共预算财政拨款644.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入644.15万元，其中:本年收入644.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款644.15万元（本级财力644.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出644.15万元。财政拨款安排支出644.15万元，其中，基本支出644.15万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2130201行政运行545.73万元;2101101行政单位医疗19.7万元；2101103公务员医疗补助8.56万元；2132080501归口管理的行政单位离退休2.14万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.73万元；2082702财政对工伤保险基金的补助1.25万元;2210201住房公积金25.04万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出644.15万元，其中： 30101基本工资：82.27万元；30102津贴补贴：287.81万元; 30103奖金：6.86万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：41.73万元；30110职工基本医疗保险缴费：18.78万元；30111公务员医疗补助缴费：8.56万元；30112其他社会保障缴费：2.17万元；30113 住房公积金：25.04万元；30199其他工资福利支出：120万元；30201办公费：0.50万元；30202印刷费:0.50万元; 30204手续费：0.08万元; 30205水费：0.2万元; 30206电费：1.00万元; 30207邮电费：0.50万元; 30211差旅费：1.00万元; 30216培训费：1.00万元; 30217公务接待：3.00万元; 30218专用材料费：0.50万元; 30226劳务费：4.08万元; 30228工会经费：4.17万元; 30231公务用车运行维护费：9.68万元; 30239其他交通费：21.78万元; 30299其他商品和服务支出0.83万元；30302退休费2.11万元。项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2019年年初预算无省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门预算“三公”经费拨款12.68万元，其中：公务用车运行维护费9.68万元,公务接待费3万元，因公出国（境）费用0万元。与2018年预算公务用车运行维护费7.50万元相比，增加2.18万元，上升29.07%，原因执法执勤车辆使用年限较长，机械设备老化; 公务接待费3万元，与2018年预算公务接待费3.5万元相比，减少0.5万元，下降14.29%，原因是厉行节约，减少财政支出。

（二）基本支出预算变动情况及原因说明

2019年部门预算基本支出644.15万元，其中： 基本工资：82.27万元；津贴补贴：287.81万元; 奖金：6.86万元；机关事业单位基本养老保险缴费：41.73万元；职工基本医疗保险缴费：18.78万元；公务员医疗补助缴费：8.56万元；其他社会保障缴费：2.17万元；住房公积金：25.04万元；其他工资福利支出：120万元；办公费：0.50万元；印刷费:0.50万元;手续费：0.08万元; 水费：0.2万元;电费：1.00万元; 邮电费：0.50万元; 差旅费：1.00万元;培训费：1.00万元; 公务接待：3.00万元; 专用材料费：0.50万元; 劳务费：4.08万元; 工会经费：4.17万元; 公务用车运行维护费：9.68万元; 其他交通费：21.78万元; 其他商品和服务支出0.83万元；退休费2.11万元。比2018年部门预算基本支出607.56万元增加36.59万元。原因是交警大队2019年民警23人，2018年民警22人，人员增加，基本支出预算增加。

（三）项目支出预算变动情况及原因说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费48.82万元，主要用于办公费0.50万元；印刷费0.50万元;手续费0.08万元;水费0.2万元; 电费1.00万元; 邮电费0.50万元; 3差旅费1.00万元; 培训费1.00万元; 公务接待3.00万元; 专用材料费0.50万元; 劳务费4.08万元; 工会经费4.17万元; 公务用车运行维护费9.68万元;公务用车平台经费1.98万元; 其他商品和服务支出0.83万元。比2018年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费46.36万元增加2.46万元，上升5.31%。原因是：2019年增加了工会经费4.17万元，2018年没有预算工会经费；2.由于交通管理工作任务繁重，交警大队公务用车老旧，修理费逐年增加，增加了2.18万元的公务用车运行维护费；3.由于2018年全州公安机关民警开展轮值轮训，增加了1万元的培训费。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位的资产合计1065.56万元，其中：流动资产192.51万元，固定资产828.77万元，公共基础设施44.28万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

元谋县公安局交通警察大队

2019年4月2日

监督索引号53232800145100111