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元谋县文学艺术界联合会2019年部门预算编制说明
目录
第一部分元谋县文学艺术界联合会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分元谋县文学艺术界联合会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门项目支出绩效目标表
十一、部门对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
元谋县文学艺术界联合会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
1、在中共元谋县委、县人民政府的领导下，坚持以经济建设为中心，贯彻执行党的文艺方针政策，坚持文艺为人民服务，为社会主义服务的方向和“百花齐放”、“百家争鸣”的方针，促进我县文学艺术事业的发展与繁荣。
2、培养文学艺术人才。重点抓好文学、美术、书法、摄影、民间文艺人才的培养，并配合政府文化主管部门培养好音乐、舞蹈、戏剧、编导方面的人才，使一批各民族的作家、艺术家进入州级、省级和国家级各文艺家协会，以适应我县文学艺术事业发展的需要。
3、抓好文学艺术的创作。坚持以抓创作为中心，唱响先进文化的主旋律，抵制和清除文化垃圾，使文学和艺术门类的优秀作品不断涌现，以不断满足人民群众文化生活的需求。
4、促进协会间的协调发展。做好各协会的管理、服务工作，组织会员间的交流活动和调查研究，推动各协会的协调发展。
（二）部门基本情况
元谋县文学艺术界联合会，单位性质为行政单位。2019年预算机构一个，内设2个股室：办公室和《元谋文艺》编辑部。
（三）2018年主要工作
1、强化学习，提升文艺素质。要深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记在全国文艺工作座谈会上的重要讲话精神，认真谋划好今年文艺工作的目标任务和办法措施，按时完成《元谋文艺》的编纂任务。
2、立足本土，重视人才培养。要善于发现人才、培养人才、凝聚人才、爱惜人才，认真制定文艺人才培养计划，有计划、有选择地选送有发展潜力和培养前途的优秀中青年文艺工作者和爱好者到省州学习、培训、进修、采风。充分发挥好《元谋文艺》展示创作成果、培养文艺人才的平台和阵地作用。
3、积极协调，促进协会工作。年内，完成县文联的换届工作，同时也完成各协会的换届。要健全和完善各项制度，把开展丰富多彩的活动作为协会的一项重要的经常性工作来抓，以活动增强活力，增进交流，增长才艺，提高水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职在编实有人数4人，其中行政编制4人，事业编制 0 人，工勤编 0 人；财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入87.17万元，其中：一般公共预算财政拨款87.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入87.17万元，其中:本年收入87.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.17万元（本级财力87.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出87.17万元。财政拨款安排支出87.17万元，其中，基本支出87.17万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：2060701行政运行：67.31万元；2080501归口管理的行政单位离退休：2.20万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：7.56万元；2082702财政对工伤保险基金的补助：0.23万元；2101101行政单位医疗：3.60万元；2101103公务员医疗补助：1.73万元；2210201住房公积金：4.54万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，基本支出87.17万元，其中：30101基本工资：19.12万元；30102津贴补贴：40.68万元;30103奖金：1.59万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：7.56万元；30110职工基本医疗保险缴费：3.40万元；30111公务员医疗补助缴费：1.73万元；30112其他社会保障缴费：0.43万元；30113住房公积金：4.54万元；30201办公费: 0.75万元; 30211差旅费: 0.25万元; 30217公务接待费: 0.20万元; 30228工会经费: 0.76万元; 30239其他交通费用: 3.96万元;30299其他商品和服务支出: 0.03万元；30302退休费: 2.17万元。项目支出0万元。
五、省对下转项转移支付情况
我单位2019年年初预算无省对下转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
“三公”经费预算及安排情况。2019年预算单位“三公”经费预算0.20万元比上年预算数0万元增加0.20万元，增100％。其中：因公出国（境）经费0万元与上年相同；公务接待费0.20万元比上年预算数0万元增加0.20万元，增加100％；公务用车购置及运行费0万元与上年相同（其中：公务用车购置费0万元与上年预算相同，公务用车运行费0万元与上年预算相同）。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因是：贯彻落实中央八项规定和厉行节约精神，严格接待规格，控制培餐人数，减少公务接待开支。
（二）基本支出预算变动情况及原因说明
2019年部门预算基本支出87.17万元与2018年预算基本支出81.46万元相比增加5.71万元，增6.6％。增加原因主要是2018年度涨工资。
（三）项目支出预算变动情况及原因说明
2019年部门预算项目支出0万元和2018年预算支出一致，原因是本级财政财力有限，年初没有安排其他项目经费预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排
2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费5.95万元，主要用于30201 办公费: 0.75万元; 30211 差旅费: 0.25万元; 30217 公务接待费: 0.20万元; 30228 工会经费:0.76万元; 30239 其他交通费用: 3.96万元；30299其他商品和服务支出:0.03万元。比2018年预算数5.19万元增加0.76万元，增12.8％。增加的主要原因是工资增加，但是在财力有限的情况下，县财政还是加大了文联经费保障力度。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额11.32万元，其中：流动资产3.91万元；固定资产7.41万元（房屋构筑物0万元，汽车0万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产7.41万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产0万元；其他资产0万元。
（四）本部门预算绩效情况说明
我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。
元谋县文学艺术界联合会
2019年4月8日
监督索引号53232800172100111
滇公网安备 53232802532351号
