元谋县医疗保障局2019年部门预算公开编制说明

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元谋县医疗保障局2019年预算公开编制说明

目录

第一部分元谋县医疗保障局2019年部门预算编制说明

第二部分元谋县医疗保障局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

元谋县医疗保障局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策，监督管理有关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，负责药品、医疗服务价格的管理，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

（二）机构设置情况

元谋县医疗保障局设5个内设机构（股所级）：办公室、规划财务和法规股、待遇保障股、医药服务和价格管理股、基金监管股。

（三）重点工作概述

1、根据州医疗保障局基本医疗保险基金收支计划要求，认真做好收支各环节工作，确保完成收支计划。

2、根据《云南省医疗保障局云南省财政厅云南省扶贫办云南省民政厅关于转发国家医疗保障扶贫三年行动实施方案（2018-2020年）的通知》要求，认真落实医疗保障扶贫政策，充分发挥基本医疗、大病保险、医疗救助各项制度作用，切实提高农村贫困人口医疗保障受益水平。

3、根据县委县政府的决策部署，扎实做好金沙江乌东德水电站建设移民搬迁工作和脱贫攻坚工作。

4、做好整合后城乡居民医疗保险管理工作，进一步强化参保信息核实，配合税务部门做好参保缴费和征收环节工作，确保城乡居民参保缴费、住院治疗、待遇享受等环节不受影响，助推我县各项工作顺利开展。

5、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制3人，事业编制13人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入194.49万元，其中：一般公共预算财政拨款194.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入194.49万元，其中:本年收入194.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款194.49万元（本级财力194.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出194.49万元。财政拨款安排支出194.49万元，其中，基本支出194.49万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.38万元;2082702财政对工伤保险基金的补助0.73万元;2101101行政单位医疗0.64万元;2101103公务员医疗补助4.88万元;2101501行政运行149.23万元;2210201住房公积金14.63万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出194.49万元，其中：30101基本工资56.28万元;30102津贴补贴65.83万元;30103奖金4.43万元;30107绩效工资2.33万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费24.38万元;30111公务员医疗补助缴费4.88万元;3011201工伤保险0.73万元;3011299其他社会保障缴费0.64万元;30113住房公积金14.63万元;30201办公费1.03万元;30205水费0.06万元;30206电费0.07万元;30211差旅费0.32万元;30213维修(护)费0.07万元;30215会议费0.30万元;30216培训费0.20万元;30217公务接待费0.80万元;30226劳务费0.35万元;30228工会经费2.44万元;3023901公务交通补贴13.38万元;3023903公务用车平台经费1.34万元。项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2019年年初预算无省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：我单位是新成立的单位，成立时间为2019年3月4日，以前年份不存在单独做过部门“三公”经费预算。

（二）基本支出预算变动情况及原因说明：我单位是新成立的单位，成立时间为2019年3月4日，以前年份未做过基本支出预算。

（三）项目支出预算变动情况及原因说明：我单位是新成立的单位，成立时间为2019年3月4日，以前年份未做过项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费20.36万元，主要用于办公费1.03万元，水费0.06万元，电费0.07万元，差旅费0.32万元，维修（护）费0.07万元，会议费0.30万元，培训费0.20万元，公务接待费0.80万元，劳务费0.35万元，工会经费2.44万元，其他交通费用14.72万元。我单位是新成立的单位，成立时间为2019年3月4日，以前年份未做过机关运行经费安排预算。

（三）国有资产占用情况

因我单位是今年机改中新成立部门，尚未进行固定资金划拨移交，截至2019年4月3日，我单位的资产合计0万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

元谋县医疗保障局

2019年4月3日

监督索引号53232800376400111