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元谋县供销社2019年部门预算编制说明
目录
第一部分元谋县供销社2019年部门预算编制说明
一、预算单位基本职能和主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分元谋县供销社2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门项目支出绩效目标表
十一、部门对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
元谋县供销社2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职能
1.宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策；承担国家赋予的某些经济社会任务，保质保量完成国家委托的经营业务和社会服务任务。
２.承担政府委托的任务，行使政府授权的某些职。
３.按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。
４.承担重要农产品和农业生产资料国家储备任务。
５.促进城乡物资交流;负责研究制订供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社的发展和改革。
６.协调同有关部门的关系，指导合作社的业务活动，维护各级供销合作社的合法权益。
７.代表中国合作社参与国际合作社联盟的各项活动。
（二）机构设置情况
元谋县供销社内设机构5个，理事主任1名，监事主任1名，副主任2名，在职实有12人，离休人员1人，退休人员12人。公务用车制度改革后留用车辆0辆。在校学生人数0人。
（三）重点工作概述
1.围绕建立和完善农业社会化服务体系为农业、农村、农民提供综合服务，建立和完善农业社会化服务体系，促进农村经济发展的基础建设。县供销社立足元谋资源优势和特色产业，采取领办、创办、联办等形式发展农民专业合作社，在自愿互利的基础上，引导发展农民专业合作社联合社，通过多种途径，广泛吸纳农民社员加入专业合作社，拓宽了服务领域，有效地推动了农业产业化经营，促进了农产品的流通，带动了农民增收。截至12月底，县供销社组织发展农民专业合作社163个，入社注册股金3.09亿元，入社社员3977人，带动农户3万多户，实现销售收入1.8亿元，助农增收0.5亿元；发展农民专业合作社联合社6个，发展成员社22个，带动农户2000多户，户均增收1000元，通过联合合作，实现跨区域、抱团式发展，成为我县助农增收的新亮点；发展城乡社区消费合作社4个，服务当地群众10000多户，实现商品销售收入1000多万元；发展食用菌产销专业合作社2个，收购野生菌鲜品545吨，产值5655万元，销往昆明、重庆、四川、上海、广州等地，带动周边地区1000多户农户，解决农村剩余劳动力就业人数300多人，帮助农民实现户均增收1200元以上。
2.引导农民有组织地进入市场，解决农民买难卖难问题，深化供销社改革，发挥带动农民进入市场的作用;
3.不断满足农民生产生活中多方面的实际需要，促进农村经济的发展和农民收入水平提高;截至12月底，全县供销系统调入各种化肥30882吨，农药372吨，农用薄膜117吨；销售各种化肥 31000 吨，农药313吨，农用薄膜144吨；期末库存化肥2016吨，库存农药70吨，库存农用薄膜28吨。
4.加快现代经营网络建设，充分发挥在农村流通领域的优势，发挥供销合作社在农产品流通和生产资料供应等方面的作用。截至12月底，全县供销系统发展村级综合服务社111个，覆盖全县70%行政村，从业人员200多人，经营品种10000多种，方便了农民群众的生活，赢得了农民的信任，实现了党委政府得民心，供销社得阵地，农民得实惠的目标。
5.广泛开展联合、合作经营，加快现代经营网络建设，为农产品流通和农民生产生活资料供应提供服务;截至12月底，已建成县级配送中心3个，配送中心实施“小超市、大连锁”、“小网点、大网络”和以城带乡战略，在县域城区中发展直营店、便民店、小超市，在乡镇重点发展区域性直营连锁店、加盟连锁店、代批点、零售点为构架的经营网络，乡镇建成以农资为主的二级配送中心7个，在村一级重点发展村级综合服务社，发展连锁配送网点500多个，覆盖全县行政村70%，配送率80%。
6.立足实际，建立“三会制度”。按照州供销社的工作安排和深化供销综合改革的工作要求，县供销社精心组织筹划，于3月18日—19日，召开元谋县供销合作社联合社第一届社员代表大会，会议审议通过了《元谋县供销合作社联合社章程》《元谋县供销合作社联合社社员代表大会制度》《选举办法》《工作报告决议》，选举产生了县供销社第一届理事会理事、理事会主任、副主任和第一届监事会监事、监事会主任；在乡镇党委政府的支持配合下，分别于4月27日、10月30日在物茂乡、羊街镇召开新型基层供销合作社第一届社员代表大会，选举产生了新型基层供销合作社第一届理事会理事、理事会主任和第一届监事会监事、监事会主任。建立健全了县、乡供销合作社社员代表大会、理事会、监事会“三会制度”，实现依法依章治社。
7.着力推进农村电子商务服务网络，促进产业发展。今年以来，县供销社积极主动协调，整合资源力量，形成发展合力，依托元谋县绿色青枣产销专业合作社，推动农村电子商务发展。截至12月底，元谋县绿色青枣产销专业合作社已在黄瓜园镇建立电子商务公共服务站1个，村级服务点5个。
8.创办联合社，助推脱贫攻坚工作。结合工作实际，积极为挂点联系的40户贫困户制定帮扶措施，定期组织开展“扶贫日”活动，围绕“两不愁三保障”和“6108”退出标准，因户施策，把贫困户脱贫作为共同目标；加强贫困地区农民合作社的培育，组织有意愿的贫困户以土地、劳力、资金等形式入股加入供销社领办的农民合作社，探索建立起“供销社＋合作社＋贫困户”的帮扶模式，发挥供销社对贫困户的组织和带动作用；根据挂点的尹地村委会地理环境及贫困状况，结合扶贫要求和供销社的业务工作，领办创办农民专业合作社联合社，开启“农民专业合作社联合社+合作社+建档立卡贫困户”的产业化模式，吸收尹地村委会建档立卡贫困户到农民专业合作社务工，带动建档立卡贫困户增收致富，促进了农民专业合作社提质增效，为建档立卡贫困户的产业发展与市场连接搭建有效载体，有利于助推产业扶贫，为打赢脱贫攻坚战打下坚实的基础。
9.落实包保责任，如期完成易地扶贫搬迁工作。按照《中国傈僳族第一村.易地扶贫搬迁甘塘片区动迁安置工作方案》的通知要求，县供销社包保姜驿乡糯拉鲊村委会疙瘩村7户搬迁户。自开展易地扶贫搬迁工作以来，县供销社高度重视，形成主要领导亲自抓，分管领导直接负责的工作格局。严格按照易地扶贫搬迁安置工作的各项要求，紧抓时间节点，抓实干部包政策宣传、包人口核定、包诉求化解、包开工建房、包动员搬迁、包过程服务、包思想稳控、包迁新还旧、包档案收集、包留住发展的“十包责任制”的落实，想方设法克服困难，全力以赴解决问题，按既定目标推进易地扶贫搬迁甘塘安置点民房建设工作。截至8月21日，县供销社包保的7户搬迁户，民房建设已全部通过竣工初验。为确保搬迁群众“搬得出、稳得住、可发展、能致富”，更好的激发搬迁群众的脱贫内生动力，挖掘并弘扬傈僳族文化底蕴，传播民俗正能量，增强自强诚信感党恩的行动自觉，按既定时间完成搬迁入住工作。县供销社认真落实包保工作责任，10月1日，为包保的7户搬迁户搬家入住新居。
10.全力推进水电移民搬迁工作。自元谋县金沙江乌东德水电站建设移民搬迁安置工作启动以来，在县委县政府的坚强领导下，县供销社高度重视，抽调精干人员，有力有序的推进工作。一是认真践行“一线工作法”，大力弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神和“四千精神”，进村入户宣传水电移民搬迁安置政策，苦干实干，切实履行好包保工作职责。二是对标对表，紧盯时间节点和目标任务，认真核实比对人口信息，并进行审核、公示、分户、并户。三是认真组织村民小组召开党员、村民代表会议讨论一榜未纳入公示人口的核实界定工作。四是结合搬迁户的生产生活实际，采取集中签约、入户签约、田间地头签约等形式签订移民安置协议。截至1月31日，县供销社签订移民搬迁安置协议17户，签订率达100%。五是紧紧围绕“全部搬得出、整体稳得住、发展可持续、逐步能致富、生态得保护”的总体目标，采取“入户宣传动员、张贴标语、制作展板”等形式，让移民户充分了解搬迁政策和建房标准，全力推进移民户建房合同签订工作。截至4月13日，县供销社签订水电移民搬迁安置建房施工合同17户，按时完成既定工作任务。六是派出专职联络员深入一线，加强与指挥部、施工方和移民户的沟通协调，及时解决建房工作中遇到的问题。目前，民房建设工作正有序推进。
11.积极向上级争取项目资金。2018年，县人民政府下达县供销社向上级争取补助资金任务15万元。为进一步做好上级财政资金对接和项目争取工作，确保2018年争取上级补助资金目标任务圆满完成，县供销社提早谋划，认真研究上级扶持政策，掌握政策取向，明确项目重点。按照项目申报的要求，精心筛选，做细项目规划、项目储备等工作，积极主动与上级主管部门沟通汇报，及时了解供销系统的项目资金导向和上级主管部门拨付资金动向，争取上级主管部门对申报项目工作的指导与支持，努力争取符合扶持的项目和资金。截至6月底，县供销社争取到位资金15万元，提前并圆满完成工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入270.96万元，其中：一般公共预算财政拨款270.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入270.96万元，其中:本年收入270.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270.96万元（本级财力270.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出270.96万元。财政拨款安排支出270.96万元，其中，基本支出270.96万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：2080501归口管理的行政单位离退休：37．25万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.81万元；2082702财政对工伤保险基金的补助：0.59万元；210110行政单位医疗：0.96万元；211102事业单位医疗：8.92万元，2101103公务员医疗补助：6.55万元；216201行政运行：184.99万元；2210201住房公积金11.89万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，基本支出270.96万元，其中：30101基本工资：46.99万元； 30102津贴补贴：111.97万元；30103奖金：3.58万元，30107绩效工资：1.08万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：19.81万元；30110职工基本医疗保险缴费8.92万元；30111公务员医疗补助缴费：6.55万元；301201工伤保捡：0.59万元；3011299其他社会保障繳费0.96万元；30113住房公积金11.89万元；30201 办公费：0.80万元；30207邮电费：0.7万元；30211差旅费0.50万元；30217公务接待费：0.40万元；30228工会经费：1.98万元；3023901：公务交通补贴10.68万元；3023903公务用车平台经费1.07万元；30299其他商品和服务支出：0.36万元；30301离休费11.45万元；30302退休费：25.44万元；30305生活补助：5.24万元。项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
我单位2019年年初预算无省对下专项转移支付资金。
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
2018年收入预算总额为259.77万元，其中：财政拨款259.77万元。2019年收入预算总额为270.96万元，其中：财政拨款270.96万元。2019年收入预算总额比2018年增加11.19万元，主要是2018人员增加职务工资、级别工资在2018年没列入财政预算。2018年支出预算总额为259.77万元，2019年支出预算270.96万元。2019年比2018年支出预算增加11.19万元，主要是2018人员增加职务工资、级别工资在2018年没列入财政预算。
部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年三公经费预算为0.4万元：其中：公务接待费0.4万元，公务用车0万元，因公出国出境0万元。2018年三公经费预算为0.4万元：其中公务接待0.4万元，公务用车0万元，因公出国出境0万元。
（一）基本支出预算变动情况及原因说明
2019年基本支出预算270.96万元，2018基本支出预算259.77万元，2019年比2018年增加11.19万元，主要是2018人员增加职务工资、级别工资在2018年没列入财政预算。
（二）项目支出预算变动情况及原因说明
2019年元谋县供销社无项目支出预算。
八、其他公开信息
无其他公开信息。
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
5.委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
6.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
7.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排
2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费2.4万元，主要用于办公费0.8万元，邮电费0.7万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.4万元，与上年相比无变化，主要是因为根据县财政规定人均0.2万元经费，本单位共计12人，因此2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费2.4万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，我单位的国有资产合计3.3万元。
（四）本部门预算绩效情况说明
我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。
元谋县供销社
2019年4月4日
监督索引号53232800747500111
滇公网安备 53232802532351号
