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元谋县工业信息化商务科学技术局2019年部门预算编制说明
目录
第一部分元谋县工业信息化商务科学技术局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分元谋县工业信息化商务科学技术局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门项目支出绩效目标表
十一、部门对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
元谋县工业信息化商务科学技术局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
元谋县工业信息化商务科学技术局是根据《中共元谋县委元谋县人民政府关于元谋县人民政府机构改革的实施意见》（元发【2011】3号）设立的，为元谋县人民政府工作部门，正科级，加挂中小企业局牌子。2019年机构改革，我部门基本职及主要工作有变化以编办批复为准。
1.贯彻落实国家省州工业、商贸和信息化的法律法规及方针政策；研究提出全县工业、商贸和信息产业发展战略及政策措施，协调新型工业化进程中重大问题，围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业、商贸和信息化产业发展专项规划和年度计划，研究提出全县工业、商贸和信息化产业调整优化产业布局、结构调整政策建议，组织实施工业、商贸、信息化产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。
2.负责县内工业、商贸和信息化企业生产要素的组织协调保障；建立和完善工业、市场运行、重点商品物资供求状况和信息产业的监测分析和预警机制，及时发布有关信息并进行行业引导，编制工业、商贸、信息化产业运行调控方案，对全县工业、商贸和信息化工作中的重大问题进行研究分析并提出政策措施建议。
3.负责全县工业、商贸和信息化行业管理，统筹推进工业、商贸和信息化工作；贯彻落实国家和省州对机械、化工、冶金、有色金属、建材、煤炭、黄金、电力、石油等行业法规和产业政策，拟订地方性行业管理办法和产业发展、改造提升措施并组织实施；行使政府对电力、煤炭、石油行业的管理职能；组织协调重点物资运输和物流业发展的有关事项；研究和指导全县流通企业培育、发展和完善市场体系建设，落实规范流通秩序和市场规划的政策措施；加快推进信息服务等新兴产业发展。
4.掌握多种所有制经济发展状况，贯彻落实上级相关政策并结合我县实际提出优化所有制结构的措施建议，加强宏观指导，协调发展中的重大问题，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；负责企业的治乱减负工作，维护中小企业、非公经济经营者的合法权益。
5.贯彻实施国家、国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，落实县委、县政府关于国内外贸易、国家经济合作和外商投资的工作部署；负责拟定我县国内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策、发展规划、措施、办法，并组织实施。
6.拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，协调市场经济秩序整顿工作，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
7.贯彻执行国家有关乡镇企业法律、法规和政策，组织实施《乡镇企业法》相关配套政策措施，对全县乡镇企业进行宏观指导；组织乡镇企业统计工作，进行乡镇企业经济运行情况分析；依法对乡镇企业实施行业管理。
8.指导中小企业管理和改革；指导帮助工业、商贸和信息产业企业建立健全适应市场经济发展和现代企业发展要求的体制机制和内部经营管理措施；组织企业管理人员、专业技术人员培训和企业人才引进工作。
9.组织制订工业园区发展规划及政策措施，负责工业园区开发建设的综合协调工作，推动工业园区建设，推进工业项目向园区集中发展；负责盐业行政行业管理；负责民用爆炸物品行业管理。
10.负责全县信息产业行业管理；推动跨行业、跨部门信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用；指导全县信息网络安全建设和信息安全保障体系建设，协调处理网络与信息安全的重大事件；指导全县级机关信息网络系统建设，推行电子政务，维护县人民政府门户网站、县政府及各部门信息公开网站；履行元谋县无线电管理工作领导小组的职能，主要负责元谋县域内无线电信号监测和县内无线电用户基站建设审核的相关工作。
11.研究制定特殊行业和特殊商品的监管措施，依法对国家限制的服务贸易和重要商品进行监督管理和调控。
12.承办元谋县人民政府交办的其他事项
（二）机构设置情况
根据上述职责，元谋县工业信息化商务科学技术局机关设10个内设机构。
（1）办公室、（2）政策法规股、（3）经济运行股、（4）工业经济发展股、（5）能源交通股、（6）工业园区股、（7）中小企业股、（8）信息化与无线电管理股、（9）市场流通股、（10）外经贸发展股。
（三）重点工作概述
（1）抓稳增长政策落实促发展。对症下药提出对策措施，及时向企业提供帮助，促进工业经济平稳增长。继续抓好《关于加快产业转型升级促进经济平稳较快发展的实施意见》、《关于鼓励企业发展电子商务的实施意见》等一系列政策措施的宣传和落实工作，确保扩产促销、建材促销、达规奖励、融资等各项措施落到实处，精准实施帮扶，精准发力，并取得成效；继续抓好县级领导挂点联系重点企业（项目）制度，配合好州级领导深入企业一线开展调研帮扶；加强品牌建设增强竞争力，对上报工业转型升级重点项目和州级技术中心认定企业，申报认定国家高新技术企业进行对接；抓好新旧动能接续转换增能，重点加大对停产半停产企业的复产帮扶力度，引导企业淘汰落后产能，转型升级，调整生产结构。
（2）抓工商企业升规达限促发展。按月进行监测分析，建立健全规上及限上企业监测预警联席会议制度，加强统计数据上报审核前的会商、沟通以及数据的预测预警。继续宣传好省、州、县达规达限企业鼓励政策，把稳增长的重点放在工业和商贸流通业上，盘活存量，扩大增量，提高质量，实现工商业经济稳步上扬。有计划指导帮助企业做好升规达限工作，促其尽早升规入库，不断壮大经济总量。
（3）抓工业项目招商促发展。充分挖掘资源潜力和优势，做好项目策划包装工作，继续包装策划一批重点工商业招商引资项目，不断充实项目库。树立抓项目就是抓工业、抓投资、保增长的理念，转变招商引资观念，善算大帐，看长远，把环境做到最佳、政策做到最优、服务做到最好。拿出优质资产、优势项目、优良品牌寻求合作，让投资者参股、控股甚至整体收购，实现“双赢”。
（4）抓园区基础建设促发展。进一步加强小雷宰片区工业发展规划布局，按照“绿色食品制造为主，轻工制造为辅”的产业布局，对新入园企业，要按规划要求分区归类入园，培育产业集群，拉长产业链条，提高产业集约水平。同时，有序引导分散企业加盟园区，集聚发展要素，节约生产用地，实现产业向企业集聚，企业向园区集中。加快推进元谋县工业聚集区小雷宰片区供排水设施建设项目建设，着力提升园区承载能力，搭建好工业招商平台.
（5）抓民营企业投融资促发展。资金不足，融资困难是当前影响和制约企业发展的最大障碍。建立银行金融机构协调机制，筹建“基金担保中介机构”畅通融资渠道，搭建银企合作，提供融资服务平台，满足企业尤其是非公经济企业发展的资金需求，突破企业融资瓶颈的制约。积极与金融机构接洽，通过融资租赁、PPP等多种渠道和方式，引导和推动更多企业到资本市场募集发展资金，增强发展后劲。
（6）抓“互联网+”促两化融合。利用互联网技术和思维，强化技术应用，创新服务模式，加快促进传统产业转型升级和提质增效，通过融合发展，培育新业态，拓宽和优化经济发展空间布局，培育新的经济增长点。积极抓好信息化与工业化和商贸流通领域新业态发展的深度融合。以农产品电子商务营销中心为核心，加快“电子商务进农村综合示范县”试点项目推进，加快电子商务进农村步伐，引进跨境电子商务平台和一站式物流企业，鼓励企业借助跨境电子商务平台抢占国际市场份额。在改造提升传统产业、培育发展战略性新兴产业和生产性服务业，完善信息基础设施、夯实信息通信技术和产业基础、加强网络信息安全保障等领域工作中推进两化深度融合，来破解绿色食品加工业转型升级难题、促进绿色食品加工业持续健康发展。
（7）负责全县科学技术宣传教育与培训普及工作，提高劳动者科技素质；负责全县科技，开发利用科技信息资源；建立和管理全县技术市场、技术合同认定登记工作，推动科技合作与交流，促进科技成果转化；负责管理民营科技企业工作，推动民营科技事业发展；组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期调研、论证和科学技术奖励评奖工作；组织和协调全县各乡（镇）、各部门的科技管理工作；协调全县科技人才工作，协助有关部门做好科技人才引进、中青年科技带头人的培养选拔工作；负责科技宣传培训普及工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制15人，工勤编2人，事业编制7人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入582.19万元，其中：一般公共预算财政拨款582.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入622.34万元，其中:本年收入622.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款622.34万元（本级财力622.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出622.34万元。财政拨款安排支出622.34万元，其中，基本支出622.34万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：2080501 归口管理的行政单位离退休:60.53万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:51.85万元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:1.56万元;2101101 行政单位医疗:25.66万元;2101103 公务员医疗补助:16.42万元;2150501 行政运行:435.21万元;2210201 住房公积金:31.11万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，30101基本工资:110.90万元; 30102津贴补贴:257.82万元; 30103奖金:8.12万元; 30107绩效工资:11.64万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:51.85万元; 30110职工基本医疗保险缴费:23.33万元; 30111公务员医疗补助缴费:16.42万元; 3011201工伤保险:1.56万元; 3011299其他社会保障缴费:2.33万元; 30113住房公积金:31.11万元; 30199其他工资福利支出:4.00万元; 30201办公费:1.10万元; 30205水费:0.20万元; 30206电费:0.80万元; 30207邮电费:1.40万元; 30211差旅费:0.50万元; 30217公务接待费:2.00万元; 30228工会经费:5.19万元; 30231公务用车运行维护费:2.00万元; 3023901公务交通补贴:22.14万元; 3023903公务用车平台经费:2.21万元; 30299其他商品和服务支出:0.84万元; 30302退休费:59.69万元; 30305生活补助:5.19万。。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2019年度“三公”经费预算合计4万元，其中：公务接待费支出2万元；公务用车运行维护费2万元， 2018年“三公”经费预算合计3.5万元，其中：公务接待费支出1.5万元；公务用车运行维护费2万元。2019年比2018年增加0.5万元，其中公务接待支出增加0.5万元。因2019年机构改革，我单位工作职能增加，相应公务接待支出预算增加
（二）本部门2019年基本支出预算与2018年相比增加40.15万元，增加的原因：
1.基本工资、奖金、绩效工资、养老保险等工资福利支出预算增加，津贴补贴预算减少。
2.办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、劳务费其他交通费预算减少，邮电费、公务接待费、工会经费其他商品和服务支出预算增加。
3.退休费预算减少，生活补助预算增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
5.委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
6.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
7.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排
2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费38.38万元，主要用于办公费1.1万元，水费0.2万元，电费0.8万元，邮电费1.4万元，差旅费0.5万元，公务接待费2万元，工会经费5.19万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用24.35万元。2019年机关运行经费比去年增加2.43万元，科技局工作职能职责和人员划转到我单位后，单位运行成本增加。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，我单位的资产合计1803.80万元，其中：流动资产合计为1511.63万元，占总资产的83.80%，固定资产为292.17万元，占总资产的16.20%。
流动资产中，银行存款为1432.98万元，占流动资产的64.58%，其他资产为78.6578，占流动资产的35.42%。
固定资产中，房屋为148.07万元，占固定资产的50.68%，车辆54.41万元，占固定资产的18.62%，其他固定资产89.69万元，占固定资产的30.70%。
本部门预算绩效情况说明
我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。
元谋县工业信息化商务科学技术局
2019年4月8日
监督索引号53232800730400111
滇公网安备 53232802532351号
