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元谋县自然资源局2019年部门预算编制说明
目录
第一部分元谋县自然资源局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分元谋县自然资源局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门项目支出绩效目标表
十一、部门对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
元谋县自然资源局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。负责自然资源统一确权登记工作。执行自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。承担和负责自然资源和不动产确权登记工作。实施自然资源基础调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。
二是负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
三是加强自然资源的保护和合理开发利用。组织编制我县自然资源发展规划，制定我县自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控和城乡统筹的政策措施。负责组织实施最严格的耕地保护制度。严格执行实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责矿产资源管理工作，负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
四是负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整治复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责管理地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
五是负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
六是根据县委、县政府授权，对乡（镇）政府落实上级关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。
七是统一领导和管理元谋县林业和草原局。
八是完成县委、县政府交办的其他任务。
九是职能转变。元谋县自然资源局要落实党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
（二）机构设置情况
元谋县自然资源局下设机构为1室9股1队4个中心，即：办公室、政策法规股、规划信息股、耕地保护股、土地征收管理股、土地利用股、地籍管理股、矿产资源管理股、地质环境股、测绘管理股、技法监察大队、土地开发复垦整理中心、土地储备地产交易管理中心、矿业权交易中心、不动产登记中心。
（三）重点工作概述
做好2019年自然资源工作，要全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在县委县政府和州自然资源局的坚强领导下，紧紧围绕县委县政府“一极两中心三基地”和把元谋建设成为大菜园、大果园、大花园、大种业、大乐园发展思路，擦亮“三大名片”，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神，以高昂的斗志和担当作为的勇气，着力抓好以下几方面工作：
第一，着力抓好用地保障。一是围绕2019年“4个100”、“五网”建设项目、易地扶贫搬迁项目、民生项目等重点建设项目，充分发挥规划龙头引领作用，积极配合做好项目踏勘选址，强化跟踪协调，全力抓好用地报批；二是全力抓好土地供应。紧紧围绕县委县政府招商引资工作和项目建设思路，按照“突出重点、有保有压、急用先供、确保民生”的原则，进一步简化供地程序，加大建设用地供地报批。
第二，着力抓好项目实施。积极主动向省州汇报对接，密切关注项目资金走向，力争总投资1.68亿元的元谋县平田等5个乡(镇)华竹等15个村土地整治（补充耕地）批复立项，列为州级投资占补平衡项目实施；力争总投资1500万元的元谋县江边乡启宪大箐大型泥石流治理项目列为省级投资项目实施。
第三，着力抓好执法监管。持续加大执法监察动态巡查力度，及时发现和有效遏制国土资源违法违规行为，努力将违法违规行为遏制在萌芽状态。抓好2019年土地变更调查新增建设用地查处整改、卫片执法检查违法违规图斑的调查处理、矿产资源领域“打非治违”专项整治和安全生产等工作，核实查处12336专线电话等违法违规线索，严格依法履职，遏制违法违规行为。案件查处要严格按照《国土资源违法行为查处工作规程》的规定进行查处，严格查处程序，引用法律条款正确，处罚依法适当，不以罚代法。严格公正规范执法，进一步规范国土资源开发利用秩序。
第四，着力奎实发展基础。以强化基础业务为着力点，提升业务水平，保障各项工作落实到位。一是超前谋划，统筹抓好元谋县第三次全国土地调查工作。二是全力抓好不动产登记发证工作，确保人员到位、经费到位，正常有序稳步推进不动产登记工作。三是压实防灾责任，抓细抓实地质灾害防治工作，努力确保人民群众生命财产安全；四是加大矛盾纠纷排查和化解力度，全力抓好信访维稳工作。
第五，着力抓好县委县政府重点工作落实。全面统筹协调，强化落实，咬定目标，以“功成必定有我”的担当和“逢山开路、遇河搭桥”的精神，着力抓好县委县政府安排的脱贫攻坚、经济指标、水电移民等重要工作任务。
第六，着力推进全面从严治党，强化党风廉政建设“两个责任”落实。坚持把全面从严治党贯穿于自然资源工作始终，切实加强自然资源系统党风廉政建设，进一步团结带领全局干部职工，着力强化自身建设，从严抓班子、带队伍，以铁的纪律，优良的作风，打造一支忠诚可靠、廉洁担当的热坝铁军，真正在干部职工身上体现新担当、展现新作为。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制77人，其中：行政编制10人，事业编制67人。在职实有75人，其中：财政全供养75人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1,226.20万元，其中：一般公共预算财政拨款1,226.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1,226.20万元，其中:本年收入1,226.20万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,226.20万元（本级财力1,226.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1,226.20万元。财政拨款安排支出1,226.20万元，其中，基本支出1,226.20万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于: 2080501归口管理的行政单位离退休:32.13万元;2080502事业单位离退休:2.14万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:111.41万元;2082702财政对工伤保险基金的补助:3.34万元;2101101行政单位医疗:3.66万元;2101102事业单位医疗:50.14万元;2101103公务员医疗补助:25.74万元;2200101行政运行:930.79万元;2210201住房公积金:66.85万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，基本支出1,226.20万元，其中：30101基本工资:243.68万元; 30102津贴补贴:479.34万元; 30103奖金:10.24万元; 30107绩效工资:98.26万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:111.41万元; 30110职工基本医疗保险缴费:50.14万元; 30111公务员医疗补助缴费:25.74万元; 3011201工伤保险:3.34万元; 3011299其他社会保障缴费:3.66万元; 30113住房公积金:66.85万元; 30199其他工资福利支出:36.00万元; 30201办公费:1.40万元; 30202印刷费:0.20万元; 30204手续费:0.10万元; 30205水费:0.80万元; 30206电费:1.00万元; 30207邮电费:0.20万元; 30211差旅费:0.80万元; 30215会议费:0.20万元; 30216培训费:0.80万元; 30217公务接待费:2.00万元; 30228工会经费:16.64万元; 30231公务用车运行维护费:4.00万元; 3023901公务交通补贴:29.10万元; 3023903公务用车平台经费:2.91万元; 30299其他商品和服务支出:0.48万元; 30302退休费:33.79万元; 30305生活补助:3.12万。项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
我单位2019年年初预算无省对下转移支付资金。
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。
2019年“三公”经费预算合计6.00万元，其中：因公出国（境）支出0万元，公务接待费支出2.00万元，公务用车运行费支出4.00万元、公务用车购置费支出0万元。本年预算与上年预算增减情况为“三公”经费预算合计减少1.53万元，减少了20.32%，其中，公务接待费减少了1.70万元，减少了45.95%，公务用车运行维护费减少了0.17万元，减少了4.44%。2019年“三公”经费预算减少的主要原因是：1、严格控制公务用车管理；2、严格控制公务接待管理，厉行勤俭节约。
（二）基本支出预算变动情况及原因说明。
我局2019年一般公共预算拨款基本支出预算1,226.20万元，2018年一般公共预算拨款基本支出预算1,187.67万元，增加38.53万元，增加的主要原因是：在职职工工资按国家政策上调，支出增加。
（三）项目支出预算变动情况及原因说明。
无
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排
2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费60.63万元，主要用于办公费1.40万元；印刷费0.20万元；手续费0.10万元；水费0.80万元；电费1.00万元；邮电费0.20万元；差旅费0.80万元；会议费0.20万元；培训费0.80万元；公务接待费2.00万元；工会经费16.64万元；公务用车运行维护费4.00万元；其他交通费用32.01万元；其他商品和服务支出0.48万元。本年机关运行经费预算与上年比较减少12.05万元，主要原因为严格控制公务接待管理，严格办公用品管理，厉行勤俭节约。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，我单位的资产合计12,740.85万元，其中：流动资产12,265.95万元，占资产总额的96.27%；固定资产469.87万元，占资产总额的3.69%；无形资产5.03万元，占资产总额的0.04%；在建工程0万元，占资产总额的0%。
固定资产情况：经盘点统计，本单位固定资产总量为469.87万元。其中土地、房屋及构筑物295.35万元，占固定资产总额的62.86%（房屋295.35万元，占固定资产总额的62.86%；）；通用设备158.95万元，占固定资产总额的33.83%（汽车40.67万元，占固定资产总额8.66%，单价200元以上大型设备0万元）；专用设备0.44万元，占固定资产总额的0.09%；家具、用具、装具及动植物15.13万元，占固定资产总额的3.22%。
（四）本部门预算绩效情况说明
我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。
元谋县自然资源局
2019年4月3日
监督索引号53232800632400111
滇公网安备 53232802532351号
