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元谋县扶贫办2019年部门预算编制说明
目录
第一部分元谋县扶贫办部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分元谋县扶贫办2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门项目支出绩效目标表
十一、部门对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
元谋县扶贫办2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.开展有关扶贫开发政策研究，拟订有关政策、规划、计划并牵头组织实施。
2.指导全县的扶贫开发工作，牵头协调解决扶贫开发中的各类问题。
3.组织开展全县贫困人口建档立卡和扶贫开发信息监测工作。
4.负责全县扶贫项目的监督管理。会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，做好扶贫资金使用管理和监督检查、绩效评价工作。
5.会同有关部门做好易地扶贫开发、贫困劳动力转移培训工作。
6.负责组织、协调和管理信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展。
7.负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发，联系、协调、组织外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作；会同有关部门接收和管理社会扶贫捐赠。
8.负责协调中央国家机关企事业单位、省、州、县机关企事业单位定点挂钩帮扶工作。指导、协调和管理县级机关企事业单位定点挂钩扶贫工作，促进贫困地区社会事业全面发展。
9.统筹行业扶贫开发工作。
10.做好扶贫开发督查检查和考核评估工作。
11.完成县委、县政府和县扶贫开发领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置情况
县扶贫办设6个内设机构，分别是：综合股、政策法规和督查考评股、财务和人事股、行业扶贫股、金融和社会外资股、扶贫安居股，与上年相比减少2个内设机构。
（三）重点工作概述
2019年，县扶贫办将在县委县政府的领导下，认真履行部门职能职责，围绕年度脱贫目标任务，聚焦全县1贫困乡、20个贫困村脱贫出列，1500人贫困人口脱贫。认真落实县委县政府交办的中心工作及党建、党风廉政建设等工作，2019年工作计划从以下几方面开展。
（一）强化思想认识。不断提高政治站位，深刻认识脱贫攻坚工作的重要性、紧迫性、艰巨性和复杂性，坚决贯彻落实党中央和国务院、省、州、县党委、政府关于扶贫开发工作的重大决策部署，坚决把脱贫攻坚工作作为首要政治任务和第一民生工程抓实抓细，统筹行业部门抓实脱贫攻坚各项工作深，下定决心打硬仗、坚定信心抓重点、筑牢脱贫成果。
（二）紧紧锁定目标。以“两不愁三保障”为根本要求，全面聚焦2019年度20个贫困行政村出列，全县1500人左右贫困人口脱贫的目标任务，制定任务时间表、工作路线图，强化作风建设，紧紧围绕责任落实、政策落实、工作落实要求，实行目标倒逼、责任倒逼，突出脱贫攻坚成效，全力推进年度目标任务圆满完成。
（三）狠抓作风建设。坚定信心抓落实，突出问题抓整改，压实责任抓落实，稳步推进抓实效，正风肃纪抓作风，深入实施脱贫党建“双推进”，强化扶贫领域监督执纪问责，全力助推脱贫攻坚。
（四）提升脱贫成效。认真履行部门挂包责任，加大政策宣传和思想引导，坚持一手抓物质脱贫，以发展增收产业“外力”助推贫困群众持续稳定增收致富，解决收入问题；一手抓精神脱贫，破除“等、靠、要”思想，着力解决不想脱贫、不愿脱贫的内在问题。
（五）抓实党风廉政建设。按照县委、县政府以及县纪委的要求，狠抓党风廉政建设和反腐败工作，始终把党风廉政建设和反腐倡廉工作作为党的建设的重大任务来抓，坚持全面从严治党的方针，与时俱进、开拓创新，按照治本抓源头的总体思路和要求，深入贯彻落实党风廉政建设责任制，认真贯彻执行廉洁从政各项规定，强化制度执行力，切实转变工作作风，依法依规地开展各项工作。
（六）围绕中心，服务大局，认真落实好县委县政府各项中心工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制7人，事业编制8人。在职实有24人，其中：财政全供养21人，财政部分供养3人，非财政供养0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入359.25万元，其中：一般公共预算财政拨款359.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入359.25万元，其中:本年收入359.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款359.25万元（本级财力359.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出359.25万元。财政拨款安排支出359.25万元，其中，基本支出359.25万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，一般公共预算支出359.25万元，其中：2080501归口管理的行政单位离退休4.47万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费32.39万元；2082702财政对工伤保险基金的补助0.97万元；2101101行政单位医疗15.50万元；2101103公务员医疗补助6.91万元；2130201行政运行279.58万元；2210201住房公积金19.43万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，基本支出359.25万元，其中：30101基本工资：73.82万元；30102津贴补贴：159.77万元；30103奖金4.42万元；30107绩效工资16.40万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费32.39万元；30110职工基本医疗保险缴费14.58万元；30111公务员医疗补助缴费6.91万元；30112其他社会保障缴费1.89万元；30113住房公积金19.43万元；30199其他工资福利支出2万元；30201办公费0.25万元；30205水费0.10万元；30206电费0.18万元；30211差旅费0.40万元；30215会议费0.25万元；30216培训费0.30万元；30217公务接待费0.35万元；30226劳务费0.40万元；30228工会经费5.21万元；30231公务用车运行维护费2.00万元；30239其他交通费用13.73万元；30299其他商品和服务支出0.06万元；30302退休费4.41万元。项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
县扶贫办2019年年初预算无省对下转移支付资金。
六、政府采购预算情况
县扶贫办无政府采购预算资金。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及说明
县扶贫办2019年度“三公”经费预算2.35万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.35万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元。“三公”经费预算比2018年4万元减少1.65万元下降41.59%，其中：公务接待费比2018年2万元减少1.65万元下降41.25%，公务用车运行维护费与2018年相比没有变化，公务接待下降主要是贯彻执行中央八项规定精神和控制行政成本开支使支出减少。
（二）基本支出预算变动情况及说明
县扶贫办2019年基本支出预算359.25万元，比上年增长5.84%。其中：2080501归口管理的行政单位离退休4.47万元，与上年相比没有变化；2080505机关事业单位基本养老保险缴费32.39万元，比上年增长7.18%；2082702财政对工伤保险基金的补助0.97万元，比上年增长6.59%；2101101行政单位医疗15.50万元，比上年增长13.97%；2101103公务员医疗补助6.91万元，比上年增长6.64%；2130201行政运行279.58万元，比上年增长5.26%；2210201住房公积金19.43万元，比上年增长7.17%。基本支出预算增长主要是在职人员调整基本工资和艰苦边远地区津贴调标增资使支出增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排
2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费23.23万元，主要用于办公费0.25万元，水费0.10万元，电费0.18万元，差旅费0.40万元，会议费0.25万元，培训费0.30万元，公务接待费0.35万元，劳务费0.40万元，工会经费5.21万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用13.73万元，其他商品和服务支出0.06万元。2019年机关运行经费安排较上年25.99万元减少2.76万元，下降10.62%，主要是落实上级基层减负年会议精神和贯彻执行中央八项规定精神，控制行政成本及厉行节约，使机关运行经费较上年下降。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，我单位的资产合计986.18万元，其中：流动资产880.62万元，占资产总额的89.3%，固定资产105.56万元，占资产总额的10.7%。
（三）本部门预算绩效情况说明
我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。
元谋县人民政府扶贫开发办公室
2019年4月9日
监督索引号53232800432800111
滇公网安备 53232802532351号
