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元谋县林业和草原局2019年预算编制说明

目录

第一部分元谋县林业和草原局2019年部门编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分元谋县林业和草原局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业及其生态建设的监督管理；2.组织、协调、指导和监督造林绿化工作；3.承担森林资源保护发展监督管理的职责；4.组织、指导陆生野生动植物主要的保护和合理开发利用；5.负责林业系统自然保护区的监督管理；6.承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的职责；7.监督管理各产业对森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物主要的开发利用8.承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的职责；9.参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、协调林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施；编制部门预算并组织实施，管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产，按照县人民政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内投资项目；编制林业及其生态建设的年度生产计划；10.负责林业科技、教育和外事管理工作；指导全县林业队伍建设；11.承办元谋县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

元谋县林业和草原局内设股室10个（办公室、人事教育股、计划财务股、资源林政与政策法规股、森林防火股、科技与造林绿化股、林业分类经营管理股林业改革股林政稽查大队、野生动植物保护与自然保护区管理所）元谋县土林州级自然保护区管理局和元谋县土林州级自然保护区管护局、元谋县国有林场。

（三）重点工作概述

2019年，认真学习贯彻党的十九大精神，牢记习近平总书记绿水青山就是金山银山的理念。抓实党风廉政建设工作，强化队伍建设，促进林业工作；以创建“森林县城”为目标，加快元谋凤凰山林业生态园建设步伐，强力推进城镇近山面山造林绿化和乡村绿化、路域绿化工作，加快生态文明建设，为努力实现天蓝、地绿、山青、水秀目标而奋斗。

1、着力推进林业改革。按照省州的部署和要求，扎实开展国有林场改革，确保通过省州级验收；不断深化林业改革，规范权力运行；切实深化集体林权制度改革，不断拓展林业投融资渠道。

2、着力抓好机构设置。切实抓好“元谋县国有林场”和“元谋县土林州级自然保护区管护局”的内部机构设置和人员的配置工作，强化自然区保护管理。

3、着力抓好造林工作。一是加强城镇面山的造林力度，继续实施好东面山和凤凰山生态园的建设任务；二是实施好天保工程项目；三是实施好退耕还林工程和陡坡地治理项目；四是实施好珍贵用材林基地建设和乡土树种的推广和示范种植工作；五是实施好国家储备林建设项目，全面推进国土绿化。

4、着力保护森林资源。一是加强资源林政管理，严格落实森林资源管护责任制，依法打击破坏森林资源违法犯罪行为。在涉及民生工程、重点工程以及水利、交通、能源等基础设施建设项目使用林地中，主动服务，加强协调，做好林业要素保障工作；二是进一步加强林业有害生物防治，强化林业有害生物防治目标管理，加强监测，严防蔓延和扩大；三是加强野生动物保护，抓好野生动物疫源疫病监测防控和野生动物肇事补偿工作。四是着力加强土林自然保护区管理。

5、着力推进林业产业发展。一是依托林产业项目，推进林业精准扶贫工作，重点以核桃、花椒、冬桃等经济林果为主，整合项目资金，加强科技培训，提高群众增收致富的能力；二是抓住国家储备林建设契机，培植以印度黄檀、海南黄花梨等为主的珍贵用材林建设；三是大力发展林业专业合作社，以林业专业合作社为平台，吸收社会各界资金，加之低效林改造项目的扶持，在坝区乡镇发展经济林果产业，如小枣、芒果、石榴等，促进林业产业发展。

6、着力加强自身建设。不忘初心、牢记使命，继续深入开展“三严三实”、“忠诚、干净、担当”和“比学赶超”专题教育活动，加强党风廉政和干部队伍建设，认真落实“一岗双责”，严格执行廉洁自律各项规定，严格落实中央八项规定，全面推进惩治和预防腐败体系建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制6人，事业编制50人。在职实有49人，其中：财政全供养49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制9辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入841.02万元，其中：一般公共预算财政拨款841.02万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入841.02万元，其中:本年收入841.02万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款841.02万元（本级财力841.02万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出841.02万元。财政拨款安排支出841.02万元，其中，基本支出841.02万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080501归口管理的行政单位离退休:2.14万元;2080502事业单位离退休:64.74万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:81.00万元;2082702财政对工伤保险基金的补助:2.43万元;2101101行政单位医疗:2.69万元;2101102事业单位医疗:28.60万元;2101103公务员医疗补助:22.89万元;2130201行政运行:587.93万元;2210201住房公积金:48.60万元;支出按经济科目分类情况为：30101基本工资:193.27万元;30102津贴补贴:277.88万元;30103奖金:5.33万元;30107绩效工资:76.71万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:81.00万元;30110职工基本医疗保险缴费:28.12万元;30111公务员医疗补助缴费:22.89万元;3011201工伤保险:2.43万元;3011299其他社会保障缴费:3.17万元;30113住房公积金:48.60万元;30201办公费:1.60万元;30202印刷费:0.85万元;30205水费:0.35万元;30206电费:0.53万元;30207邮电费:0.30万元;30211差旅费:1.12万元;30213维修（护）费:1.00万元;30217公务接待费:0.60万元;30228工会经费:8.60万元;30231公务用车运行维护费:0.35万元;3023901公务交通补贴:14.40万元;3023903公务用车平台经费:1.44万元;30299其他商品和服务支出:0.93万元;30302退休费:65.95万元;30305生活补助:3.60万。项目支出预算按照实际到位专项资金情况另文下达。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出841.02万元，其中：2080501归口管理的行政单位离退休:2.14万元;2080502事业单位离退休:64.74万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:81.00万元;2082702财政对工伤保险基金的补助:2.43万元;2101101行政单位医疗:2.69万元;2101102事业单位医疗:28.60万元;2101103公务员医疗补助:22.89万元;2130201行政运行:587.93万元;2210201住房公积金:48.60万元;支出按经济科目分类情况为：30101基本工资:193.27万元;30102津贴补贴:277.88万元;30103奖金:5.33万元;30107绩效工资:76.71万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:81.00万元;30110职工基本医疗保险缴费:28.12万元;30111公务员医疗补助缴费:22.89万元;3011201工伤保险:2.43万元;3011299其他社会保障缴费:3.17万元;30113住房公积金:48.60万元;30201办公费:1.60万元;30202印刷费:0.85万元;30205水费:0.35万元;30206电费:0.53万元;30207邮电费:0.30万元;30211差旅费:1.12万元;30213维修（护）费:1.00万元;30217公务接待费:0.60万元;30228工会经费:8.60万元;30231公务用车运行维护费:0.35万元;3023901公务交通补贴:14.40万元;3023903公务用车平台经费:1.44万元;30299其他商品和服务支出:0.93万元;30302退休费:65.95万元;30305生活补助:3.60万。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2019年年初预算无省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

我单位2019年年初政府采购预算39.53万元，主要用于森林防火指挥员、专业扑火队员服装装备采购1.97万元；公益林保护及森林防火宣传材料印刷品采购16.98万元；森林防火应急通信车车载设备采购1.98万元；办公及专用设备采购15万元。

我单位2019年年初政府购买服务预算35.8万元，主要用于购买项目工程结算审计服务15.00万元；工程监理费0.8万元；作业设计费20.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县林业和草原局2019年度“三公”经费预算说明，2019“三公”经费财政拨款0.95万元，比上年度的0.5万元增加0.45万元，变化原因是增加公务用车运行费0.35万元和公务接待费0.1万元。

（二）基本支出预算变动情况及原因说明

2019年基本支出预算为841.02万元，比上年度887.87万元减少46.85万元，基本支出预算减少的原因：人员正常职级变动及人员正常退休相应调整减少支出。

（三）项目支出预算变动情况及原因说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费32.07万元，主要用于办公费:1.6万元;印刷费:0.85万元;水费:0.35万元;电费:0.53万元;邮电费:0.3万元;差旅费:1.12万元;维修（护）费:1.00万元;公务接待费:0.6万元;工会经费：8.6万元；公务车运行维护费:0.35万元;其他交通费用：15.84万元；其他商品服务支出：0.93万元。

本年度机关运行经费比上年28.53万元增加3.54万元，主要原因是：应本年度集中开展水电移民等工作，增加相应差旅费、公务车运行维护费等预算。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位的资产合计2165.51万元，其中：流动资产902.04万元，固定资产1218.77万元，在建工程44.7万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

元谋县林业和草原局

2019年4月3日

监督索引号53232800462800111