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元谋县红十字会2019年部门预算编制说明
目录
第一部分元谋县红十字会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分元谋县红十字会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门项目支出绩效目标表
十一、部门对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
元谋县红十字会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，发扬人道、博爱、奉献的红十字精神，是保护人的生命和健康，维护人的尊严，促进人类和平进步事业为宗旨，红十字会履行下列职责：（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识、组织志愿者参与现场救护；（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；（五）参加国际人道主义救援工作；（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）机构设置情况
元谋县红十字会内设机构为1室2股，即：办公室、赈济救护股、事业发展股。
（三）重点工作概述
1、要围绕县委县政府的战略部署，进一步提高政治站位，积极履行职能。当前，我县紧锣密鼓的推进脱贫攻坚、易地扶贫搬迁、水电移民等重点工作、中心工作，我们要紧密结合县委县政府的决策部署，充分发挥红十字在围绕中心、服务大局的优势和作用，履行人道主义工作领域助手的职责，加强自身建设，把密切联系群众的作风落到实处把中心工作与红十字事业发展工作相融合，着力提高红十字救灾、救护、救助能力，将红十字工作与政府的重点、群众的难点结合起来，创新举措，务实工作，不断在经济社会发展中闪现红十字事业的亮点，推动红十字事业向前发展。
2、加强备灾救灾能力建设。一是立足工作实际，积极开展社会募捐活动，提高救灾物资的筹集、管理、调配等方面的能力，增强备灾救灾实力。二是完善自然灾害和突发事件应急机制。总结参与元谋“9.17”特大山洪泥石流救灾的工作经验，完善《元谋县红十字会自然灾害与突发事件应急预案》，提高面对灾害的反应能力和灾情信息收集、上报水平，形成畅通、迅速、准确的信息传递网络，更好地参与救灾、减灾工作。三是严格执行信息公开制度。主动接受纪检监察、审计等部门的监督和社会监督，加强物资监管，建立公开、透明、规范的管理机制。
3、继续宣传、贯彻、实施《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》，多措并举加大宣传力度，大力弘扬博爱，奉献精神。宣传“三献”工作（遗体、人体器官和造血干细胞捐献）,做好“三献”志愿者报名登记工作；
4、积极探索研究应急救护培训新模式，推动应急救护培训工作开展。让人人学急救，急救为人人的理念得到深入贯彻。
5、继续开展红十字“五进”工作（进学校、进社区、进农村、进企业、进机关），在学校、社区、农村、企业、机关开展以宣传红十字运动知识、救护培训、募捐、救助等人道主义行动为主要内容的红十字服务工作。积极在企业、事业单位、学校、医疗机构和其他组织中建立红十字组织，发展会员和志愿者，发挥调动会员单位的积极性。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入134.73万元，其中：一般公共预算财政拨款134.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入134.73万元，其中:本年收入134.73万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.73万元（本级财力134.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出134.73万元。财政拨款安排支出134.73万元，其中，基本支出134.73万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:11.67万元;2081601行政运行:107.85万元;2082702财政对工伤保险基金的补助:0.35元;2101101行政单位医疗:0.28万元;2101102事业单位医疗:5.25万元;2101103公务员医疗补助:2.33万元;2210201住房公积金:7.00万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，基本支出134.73万元，其中：30101基本工资:28.10万元; 30102津贴补贴:67.91万元; 30103奖金:2.34万元; 30108机关事业单位基本养老保险费:11.67万元; 30110职工基本医疗保险缴费:5.25万元;30111公务员医疗补助缴费:2.33万元; 3011201工伤保险:0.35万元; 3011299其他社会保障缴费:0.28万元; 30113住房公积金:7.00万元; 30201办公费:0.35万元；30202印刷费:0.02万元; 30205水费:0.03万元; 30206电费:0.05万元; 30207邮电费:0.10万元; 30211差旅费:0.35万元; 30217公务接待费:0.42万元; 30226劳务费:0.08万元; 30228工会经费:1.17万元; 3023901公务交通补贴:6.30万元; 3023903公务用车平台经费:0.63万。项目支出预算按照实际到位专项资金情况另下达。
五、省对下专项转移支付情况
我单位2019年年初预算无省对下专项转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县红十字会2019年“三公”经费预算合计0.42万元，与2018年“三公”经费预算数0.45万元相比，减少0.03万元，减少6.67%。主要是因为按照厉行节约的规定，在上年基础上压减5%。其中：因公出国（境）支出0万元；因公执行公务和开展业务活动公务用车运行维护费支出0万元，公务用车购置0万元；公务接待费支出0.42万元。
（二）基本支出预算变动情况及原因说明
2019年县财政下达给县红十字会的基本支出预算134.73万元，与2018年125.34万元相比，增加9.39万元，增长7.49%。其主要原因是政策性的增资，造成人员支出的增长。
（三）项目支出预算变动情况及原因说明
无
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排
2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费9.50万元，主要用于30201办公费:0.35万元；30202印刷费:0.02万元; 30205水费:0.03万元; 30206电费:0.05万元; 30207邮电费:0.10万元; 30211差旅费:0.35万元; 30217公务接待费:0.42万元; 30226劳务费:0.08万元; 30228工会经费:1.17万元; 3023901公务交通补贴:6.30万元; 3023903公务用车平台经费:0.63万。与上年相比，增加了1.17万元，增长率14.05%，主要是工资增加，工会经费相应增加。
国有资产占用情况
截至2018年12月31日，我单位的资产合计21.48万元，其中：流动资产8.63万元；固定资产12.85万元；负债总计0.07万元，净资产合计21.41万元；2017年资产总额13.87万元，流动资产3.06万元；固定资产10.81万元；负债总计0.92万元，净资产合计12.95万元，与2017年相比，流动资产有所增加，固定资产有所增加，负债有一定的减少。主要原因：一是财政拨款入绩效奖金，二是购买办公电脑，三是及时上缴2017年应缴个人所得税。
（三）本部门预算绩效情况说明
我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。
元谋县红十字会
2019年4月3日
监督索引号53232800356300111
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