元谋县文化和旅游局2019年部门预算公开编制说明

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元谋县文化和旅游局2019年部门预算编制说明

目录

第一部分元谋县文化和旅游局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分元谋县文化和旅游局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分元谋县文化和旅游局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县文化和旅游局的主要职责是贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的法律法规和方针、政策，并监督实施。

（二）机构设置情况

元谋县文化和旅游局，内设股室10个，分别是党委办公室、行政办公室、计财股、智慧旅游股、产业发展股、资源开发股、行业和市场管理股、交流合作与宣传推广股、公共服务与艺术股、文化遗产与文物管理股、文化旅游市场综合执法大队。在职在编实有人数59人，其中行政人员实有人数17人，事业人员实有人数42人，退休人员38人。

（三）重点工作概述

一年来，元谋县文化和旅游局工作在县委、县人民政府的正确领导和州文化局、州旅发委的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和省、州、县重要会议精神，以加快全县文化旅游事业发展为目标，充分发挥职能部门作用，大力弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神和愚公移山精神、工匠精神和钉子精神，进一步解放思想、改进作风，切实履职，克难奋进，扎实工作，着力提升工作水平，各项工作保持了良好的发展势头，取得实效。一年来，做好了以下重点工作：1、抓旅游市场主体培育，促进旅游经济持续发展；2、抓旅游重大（点）项目建设，促进产业结构调整；3、加快“一部手机游云南”建设，提升旅游信息化水平；4、文化惠民工程进一步显成效；5、抓旅游市场专项整治，突出安全规范有序健康运营；6、文化遗产保护工作稳步推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制6人，事业编制86人。在职实有91人，其中：财政全供养91人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1216.11万元，其中：一般公共预算财政拨款1216.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1216.11万元，其中:本年收入1216.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1216.11万元（本级财力1216.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1216.11万元。财政拨款安排支出1216.11万元，其中，基本支出1216.11万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2070101行政运行833.11万元，2070109群众文化10.97万元，2080501归口管理的行政单位离退休2.23万元，2080502事业单位离退休134.68万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95万元，2082702财政对工伤保险基金的补助2.85万元，2101101行政单位医疗4.9万元，2101102事业单位医疗42.76万元，2101103公务员医疗补助32.60万元，2210201住房公积金57.01万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出1216.11万元，其中：30101基本工资217.95万元；30102津贴补贴331.36万元;30103奖金6.59万元；30107绩效工资97.36万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费95万元；30110职工基本医疗保险缴费42.76万元；30111公务员医疗补助缴费32.6万元；30112其他社会保障缴费7.75万元；30113住房公积金57.01万元；30199其他工资福利支出110.25万元；302商品和服务支出40.52万元；303对个人和家庭的补助176.96万元。项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2019年年初预算无省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数为5.13万元，同比2018年预算数减少了4.41万元。“公务用车运行维护费”2.08万元，同比上年增加了0.08万元，公务用车运行维护费增加的原因是脱贫攻坚工作和水电移民工作下乡频繁，维护费相应增加。“公务接待费”3.05万元，同比上年减少4.49万元，公务接待费减少的原因是机构改革，我局划拨了31人到教育局和融媒体中心，公务费相应减少。2019年没有因公出国（境）预算支出，和上年一样。

（二）基本支出预算变动情况及原因说明

2019年财政预算本级基本支出1216.11万元，同比2018年1580.14万元，减少364.03万元。减少的主要原因是

机构改革，我局划拨了31人到教育局和融媒体中心，基本支出相应减少。

（三）项目支出预算变动情况及原因说明

无项目预算经费

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费40.52万元，主要用于办公费2.52万元，印刷费0.35万元，手续费0.15万元，水费0.27万元，电费0.5万元，邮电费0.05万元，差旅费2.3万元，公务接待费3.05万元，劳务费0.3万元，工会经费9.5万元，公务用车运行维护费2.08万元，其他交通费用17.56万元，其他商品和服务支出1.89万元。较2018年的166.11万元减少了125.59万元，减少的主要原因是机构改革，我局划拨了31人到教育局和融媒体中心，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位的资产合计13299.28万元，其中：流动资产1186.24万元，固定资产12113.04万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

元谋县文化和旅游局

2019年4月8日

监督索引号53232800235700111