元谋县人力资源和社会保障局2019年部门预算公开编制说明

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元谋县人力资源和社会保障局2019年预算公开编制说明

目录

第一部分元谋县人社局2019年部门预算编制说明

第二部分元谋县人社局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

元谋县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

2、贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

5、负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

7、牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔工作，贯彻执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

9、会同有关部门组织实施表彰奖励制度，综合管理评比达标表彰奖励工作，组织协调全县评比达标表彰和县级表彰等工作，根据授权承办以中共元谋县委、元谋县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

10、会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，贯彻执行企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金审批工作。

13、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

元谋县人力资源和社会保障局，具有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，设8个内设机构：办公室、规划财务和基金监督股、就业促进和失业保险股、事业单位人事管理股、工资福利股（评比达标表彰办公室）、养老保险股、劳动保障监察大队、元谋县劳动人事争议仲裁院（信访调解与劳动关系股），和机关党委、离退休人员办公室。

（三）重点工作概述

元谋县人力资源和社会保障局在县委、县政府的正确领导下，在州人社局的大力支持和精心指导下，以党的十九大精神为指导，深入贯彻落实县委、县政府工作部署和州人力资源和社会保障工作会议精神，牢牢抓住“民生为本、人才优先”工作主线，突出统筹城乡就业重点，努力推进社会保险全覆盖，健全完善社会保障体系，着力发展和谐劳动关系，不断优化人才发展环境，创新工作机制，狠抓工作落实。统筹兼顾，努力完成县委县政府的中心工作，扫黑除恶专项斗争工作、脱贫攻坚工作、乌东德水电站建设移民搬迁安置工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制20人，事业编制30人。在职实有53人，其中： 财政全供养53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1568.46万元，其中：一般公共预算财政拨款1568.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1568.46万元，其中:本年收入1568.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1568.46万元（本级财力1568.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1568.46万元。财政拨款安排支出1568.46万元，其中，基本支出1568.46万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2011001行政运行:2.00万元;2080101行政运行:830.94万元;2080501归口管理的行政单位离退休:41.55万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:82.83万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出260.00万元;2080599其他行政事业单位离退休支出56.95万元;2080899其他优抚支出:12.90万元;2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助95.12万元;2082702财政对工伤保险基金的补助:2.48万元;2101101行政单位医疗:40.16万元;2101103公务员医疗补助:20.67万元;2130152对高校毕业生到基层任职补助:73.16万元;2210201住房公积金:49.70万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出1568.46万元，其中：30101基本工资:191.49万元; 30102津贴补贴:440.05万元; 30103奖金:13.01万元; 30107绩效工资:25.95万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:82.83万元;30109职业年金缴费:260.00万元;30110职工基本医疗保险缴费:37.27万元; 30111公务员医疗补助缴费:20.67万元; 3011201工伤保险:2.48万元; 3011299其他社会保障缴费2.89万元;30113住房公积金:49.70万元; 30199其他工资福利支出:24.28万元; 30201办公费:1.80万元; 30205水费:0.50万元; 30206电费:0.60万元; 30207邮电费:0.10万元; 30211差旅费:2.00万元; 30215会议费:1.00万元; 30216培训费:0.80万元; 30217公务接待费:3.80万元;30228工会经费:8.28万元;30231公务用车运行维护费:2.00万元; 3023901公务交通补贴:37.56万元; 3023903公务用车平台经费:3.76万元;30299其他商品和服务支出:0.57万元;30302退休费:97.93万元; 30305生活补助:257.14万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2019年年初预算无省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金13.08万元。

编制政府购买服务情况预算，预算购买职业技能培训 服务机构服务一批，预算资金200.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县人力资源和社会保障局2019年度“三公”经费预算合计5.8万元，其中：公务接待费3.8万元，公车运行维护费2万元。与2018年“三公”经费预算合计5.3万元相比增加0.5万元，主要是增加公务接待费预算0.5万元。我单位“三公”经费增加原因，一是由于机改以后业务调整，需上级单位对我局业务进行指导的次数增多，接待任务较上年增加；二是因为物价上涨增加公务接待费。

（二）基本支出预算变动情况及原因说明

元谋县人力资源和社会保障局2019年度基本支出预算1568.46万元，与上年基本支出预算1204.78万元相比，增加363.68万元。增加的主要原因，一是做实全县机关事业单位职业年金缴费部分，在我单位部门预算中反应；二是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助在我单位部门预算中反应。

（三）项目支出预算变动情况及原因说明

元谋县人力资源和社会保障局2019年度和2018年度均无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费62.77万元比上年增加1.49万元。其中：办公费1.80万元，水费0.50万元，电费0.60万元，邮电费0.10万元，差旅费2.00万元，会议费1.00万元，培训费0.80万元，公务接待费3.80万元，工会经费8.28万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费41.32万元，其他商品和服务支出0.57万元。

2019年机关运行费增加的主要原因，是近年来物价上涨，预算相关业务经费较上一年有所增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元谋县人力资源和社会保障局资产合计1641.94万元，其中：流动资产合计251.06万元，占总资产的15.29%；固定资产合计1390.88万元，占总资产的84.71%。因为2018年我单位新建元谋县基层就业和社会保障服务中心入账固定资产830.52万元，增大固定资产价值。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

元谋县人力资源和社会保障局

2019年4月4日

监督索引号53232800131600111