元谋县公安局2019年部门预算公开编制说明

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元谋县公安局2019年预算公开编制说明

目录

第一部分元谋县公安局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分元谋县公安局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

元谋县公安局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安机关是人民民主专政的重要工具、是同级人民政府的重要组成部分，其职责是保护人民、惩治犯罪，保障人民群众安居乐业。

（二）机构设置情况

元谋县公安局现有14个内设机构，分别是指挥中心、政工监督室、公共关系科、纪检组、督查大队、警务保障室、法制大队、刑侦大队、治安大队、网安大队、禁毒大队、经侦大队、国宝大队、巡特警大队；11个派出所，分别是元马派出所、能禹派出所、黄瓜园派出所、老城派出所、羊街派出所、凉山派出所、平田派出所、新华派出所、物贸派出所、江边派出所、姜驿派出所；1个看守所，共26个所队室，无机构增减变化。

（三）重点工作概述

1、实行24 小时值班备勤，及时受理和处置全县的110、122报警求助电话。

2、依法管理枪支弹药、管制器具及民用爆炸性、放射性、剧毒性等危险物品；依法对特种行业、寄（快）递业、公共娱乐服务场所进行管理；负责全县的治安防范和重点企事业单位的安全管理检查工作。

3、负责全县的反恐维稳工作，依法打击各类刑事犯罪活动；依法管理枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施全县重大活动的安全保卫工作；维护全县社会治安秩序稳定。

4、依法对全县道路交通安全、道路交通秩序进行管理；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆和驾驶员的管理工作。

5、对麻醉药品、精神药品和易制毒化学品等毒品的管制，预防和打击毒品违法犯罪行为，管理辖区内的吸毒人员，保护公民身心健康。

6、对辖区内经济犯罪形势和动态进行调研，为领导决策提供可行性建议，及时发布预警信息，打击辖区各类经济违法犯罪活动。

7、负责公共信息网络的安全监察工作。

8、对全县实有人口进行管理，依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务；

9、组织实施消防工作，实行消防监督管理；

10、处置突发事件、重特大案件、重特大灾害事故，对党和国家领导人员考察调研及各种大型治安活动安全保卫工作。

11、对罪犯分子和重大犯罪嫌疑分子临时羁押，对被判处有期徒刑一年以下，或者余刑在一年以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯进行监管。对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察，依法管理看守所、治安拘留所、等场所。

12、承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作；

13、分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。

14、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织等重点部位的反恐维稳和安全防范工作。

15、对本县公安消防、武警部队执行公安任务及相关业务建设的领导和指挥；

16、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制186人，其中：行政编制186人。在职实有181人，其中：财政全供养181人。

离退休人员40人，其中：离休1人，退休39人。

车辆编制23辆，实有车辆22辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入5267.5万元，其中：一般公共预算财政拨款5267.5万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入5267.5万元，其中:本年收入5267.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5267.5万元（本级财力5267.5万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出5267.5万元。财政拨款安排支出5267.5万元，其中，基本支出5267.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2040201 行政运行:4399.83万元;2080501 归口管理的行政单位离退休:87.67万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:334.53万元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:10.04万元;2101101 行政单位医疗:159.38万元;2101103 公务员医疗补助:75.33万元;2210201 住房公积金:200.72万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出5267.5万元，其中：30101 基本工资:654.38万元; 30102 津贴补贴:2395.42万元; 30103 奖金:54.53万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:334.53万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:150.54万元; 30111 公务员医疗补助缴费:75.33万元; 3011201 工伤保险:10.04万元;3011299其他社会保障缴费：8.84万元；30113 住房公积金:200.72万元; 30199 其他工资福利支出:851.92万元; 30201 办公费:15.72万元;30202印刷费：5.00万元；30204 手续费:1.00万元; 30205 水费:5万元; 30206 电费:15.00万元;30207邮电费：0.82万元；30211差旅费：8.00万元；30213 维修（护）费:39.28万元;30214 租赁费：5.00万元;30215 会议费:2.00万元; 30216 培训费:2.00万元; 30217 公务接待费:4.5万元;30228 工会经费：33.45万元；30231 公务用车运行维护费:22.00万元; 3023901 公务交通补贴:163.26万元; 3023903 公务用车平台经费:16.33万元;30299 其他商品和服务支出：8.17万元；30301 离休费:11.64万元; 30302 退休费:74.86万元; 30305 生活补助:98.22万。项目支出预算按照实际到位专项资金情况另文下达。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2019年年初预算无省对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算资金131.21万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况

2018年“三公”经费预算数37万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费2万元，公务接待费35万元。2019年“三公”经费预算数26.5万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费22万元，公务接待费4.5万元。2019年“三公经费”比上年减少10.5万元，下降28.38%。主要措施：1、严格执行中央八项规定和各项财务管理制度；2、落实厉行节约各项措施。

（二）基本支出预算变动情况

2018年基本支出4,716.60万元，2019年基本支出5267.5万元。2019年基本支出比2018年增加550.9万元，增加11.68%。主要原因：1、执勤津贴由220元增加到880元和1100元两个等次；2、加班补贴由480元增加到710元。

（三）项目支出预算变动情况及原因说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费346.53万元，主要用于30201 办公费:15.72万元;30202印刷费：5.00万元；30204 手续费:1.00万元; 30205 水费:5万元; 30206 电费:15.00万元;30207邮电费：0.82万元；30211差旅费：8.00万元；30213 维修（护）费:39.28万元;30214 租赁费：5.00万元;30215 会议费:2.00万元; 30216 培训费:2.00万元; 30217 公务接待费:4.5万元;30228 工会经费：33.45万元；30231 公务用车运行维护费:22.00万元;30239其他交通费用179.59万元；30299 其他商品和服务支出：8.17万元；与上年对比减少727.36，减少的原因是因为2018年预算有劳务费，而2019年预算没有劳务费。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位的资产合计5497.75万元，其中：房屋及构筑物：2801.05万元；专用设备：1330万元；办公设备：653.11万元；车辆：611.11万元；装备：93.87万元；其他：8.5万元

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

元谋县公安局

2019年4月9日

监督索引号53232800131200111