元谋县人民政府办公室2019年预算公开编制说明

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元谋县人民政府办公室2019年预算公开编制说明

目录

第一部分元谋县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分元谋县人民政府办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

元谋县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县人民政府办公室是元谋县人民政府工作部门，具体办理县政府的日常政务和事务性工作，承担着参谋助手、督促检查、综合协调、后勤保障的职责。主要负责上呈下达、应急值守、提案议案、政务督查、信息调研、政府法制及后勤服务等工作。根据《中共元谋县委元谋县人民政府关于元谋县人民政府机构改革的实施意见》(元发〔2011〕3号)，批准保留的正科级单位。单位基本性质为政府机关，单位属于综合事务管理机构。

（二）机构设置情况

依据上述职责，单位内设10个科室，具体设置：调研科、综合科、元谋县人民政府总值班室、议案科、督查室、信息技术科、实施四项制度办公室、行政科、车队、保卫科。

（三）重点工作概述

2019年，县政府办公室将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足县委“一极两中心三基地五大园”发展建设目标，始终保持“干在实处，走在前列”的冲劲干劲，着眼于加快发展，想长远、谋全局，当好政府领导的参谋和助手；着眼于政令畅通，强协调、重督查、抓落实，树立政府权威；着眼于打造政务品牌，高效率、快节奏、优服务，努力塑造办公室新形象；着眼于争创一流工作，抓基础、练内功、强素质，全面加强队伍建设。真正把县政府办公室打造成开拓创新、精明强干、勤政务实的第一阵容，节奏明快、协调有力、政令畅通的第一通道，诚信开明、廉洁高效、为民服务的第一窗口，努力开创办公室工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制46人，事业编制6人。在职实有36人，其中：财政全供养36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入739.55万元，其中：一般公共预算财政拨款739.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入739.55万元，其中：本年收入739.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款739.55万元（本级财力739.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出739.55万元。财政拨款安排支出739.55万元，其中，基本支出739.55万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出按功能科目分类情况为：2010301行政运行：582.10万元；2080501归口管理的行政单位离退休：21.45万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：57.89万元；2082702财政对工伤保险基金的补助：1.74万元；2101101行政单位医疗：27.90万元；2101103公务员医疗补助：13.74万元；2210201住房公积金：34.73万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

支出按经济科目分类情况为：30101基本工资：134.98万元；30102津贴补贴：345.76万元；30103奖金：11.03万元；30107绩效工资：2.33万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：57.89万元；30110职工基本医疗保险缴费：26.05万元；30111公务员医疗补助缴费：13.74万元；3011201工伤保险：1.74万元；3011299其他社会保障缴费：1.85万元；30113住房公积金：34.73万元；30199其他工资福利支出：26.01万元；30201办公费：2.90万元；30205水费：0.20万元；30206电费：0.30万元；30211差旅费：3.00万元；30217公务接待费：4.40万元；30228工会经费：5.79万元；30231公务用车运行维护费：10.00万元；3023901公务交通补贴：31.86万元；3023903公务用车平台经费：3.19万元；30299其他商品和服务支出：0.27万元；30302退休费：21.18万元；30305生活补助：0.35万。项目支出预算按照实际到位专项资金情况另文下达。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2019年年初预算无省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，部门在年初时应该编制政府采购预算，但由于我县财力紧张，全县财力只能用于保障人员工资性支出、维持机构的日常运转，无财力安排政府采购预算，因此2019年部门预算中未涉及到采购项目，无采购预算资金的安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县政府办2019年“三公”经费预算合计14.40万元，与2018年“三公”经费预算数14.50相比，减少0.1万元，下降0.69%，下降的主要原因是严格执行“厉行节约的规定”，严格控制“三公”经费支出规模。其中：因公出国（境）支出0万元；因公执行公务和开展业务活动公务用车运行维护费支出10万元，公务用车购置0万元；公务接待费支出4.4万元。

（二）基本支出预算变动情况及原因说明

2019年县财政下达给县政府办的基本支出预算739.55万元，与2018年707.83万元相比，增加31.72万元，增长4.48%。其主要原因是政策性的增资，造成人员支出的增长

1.2019年县财政下达给县政府办的基本支出预算中“工资福利支出”656.11万元，占本年基本支出预算的88.72%，与去年预算数598.28万元相比,增加57.83万元，增长9.67%，其主要原因是政策性的增资，造成人员支出的增长。

2.2019年县财政下达给县政府办的基本支出预算中“商品和服务支出”61.91万元，占本年基本支出预算的8.37%，与去年预算数84.73万元相比,减少22.82万元，下降26.93%，主要原因是2019年县财政财力紧张，没有预算我办的8名保安人员和2名法律顾问人员劳务报酬。

3.2019年县财政下达给县政府办的基本支出预算中“对个人和家庭的补助支出”21.53万元，占本年基本支出预算的2.91%，与去年预算数24.82相比,减少3.29万元，下降13.26%，其主要原因是退休人员因病故，2019年单位减少1人。

（三）项目支出预算变动情况及原因说明

项目支出预算县财政将按照实际到位专项资金情况另文下达。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（一）机关运行经费安排

2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费61.91万元，与2018年安排用于维持机构运转的经费84.73万元相比，减少22.82万元，下降26.93%。下降的主要原因是19年保安人员劳务费列入“工资性支出”，不在列入当年的机关运行经费中。主要用于办公费：2.90万元；水费：0.20万元；电费：0.30万元；差旅费：3.00万元；公务接待费：4.40万元；工会经费：5.79万元；公务用车运行维护费：10.00万元；公务交通补贴：31.86万元；公务用车平台经费：3.19万元；其他商品和服务支出（退休人员公用经费）：0.27万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位的资产合计429.06万元，其中：流动资产94.67万元，占资产总额的22.06%；固定资产334.39万元，占资产总额的77.94%；无形资产0万元，占资产总额的0.00%；在建工程0万元，占资产总额的0.00%。

1.流动资产情况。本单位流动资产年末为94.67万元。其中：银行存款94.67万元，包括：基本支出结转-2017年综合绩效考核奖励67.26万元，项目结转资金-元财行〔2018〕120号州级专项经费13.24万元，项目结转资金-元谋县移民局拨入乌东德水电站水电移民工作经费11.91万元，代扣代缴个人所得税未缴资金1.43万元，应缴房租和利息0.83万元；其他应收款项0万元。

2.固定资产情况。经盘点统计，本单位固定资产总量为334.39万元。其中：1、土地、房屋及构筑物3幢（套）40.76万元，占固定资产总额的12.19%(房屋40.76万元，占固定资产总额的12.19%)；2、通用设备222台（件）273.06万元，占固定资产总额的81.66%（汽车5辆166.61万元，占固定资产总额的49.83%；单价50万元含以上通用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；3、专用设备2台（件）8.60万元，占固定资产总额的2.57%(单价100万元以上专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；4、文物陈列品0.00万元，占固定资产总额的0.00%；5、图书档案0.00万元，占固定资产总额的0.00%；6、家具用具装具动植物75件11.97万元，占固定资产总额的3.57%。

3.无形资产情况。本单位无形资产总量为0万元。其中：专利权0.00万元，占无形资产总额的0.00%；非专利技术0.00万元，占无形资产总额的0.00%；商标权0.00万元，占无形资产总额的0.00%；著作权0.00万元，占无形资产总额的0.00%；土地使用权0宗0万元，占无形资产总额的0.00%；商誉及其他财产权利0.00万元，占无形资产总额的0.00%(软件0.00万元，占无形资产总额的0.00%)；其他无形资产0.00万元，占无形资产总额的0.00%。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

元谋县人民政府办公室

2019年4月3日

监督索引号53232800172200111