元谋县妇联2019年预算公开编制说明

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元谋县妇联2019年预算公开编制说明

目录

第一部分元谋县妇联2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分元谋县妇联2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

元谋县妇联2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

代表和维护妇女利益，促进男女平等；动员和组织妇女参加改革和建设，代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理教育、引导妇女提高素质，发掘其优势和潜能，促进妇女人才成长；代表和维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童服务，动员社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（二）机构设置情况

元谋县妇女联合会，内设股室2个（办公室、宣传股）。

（三）重点工作概述

2019年，县妇联将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，大力弘扬“跨越发展奋勇争先比学赶超争创一流”精神，紧紧围绕县委县政府中心工作，按照“一手抓发展、一手抓维权”的工作方针，立足妇女儿童民生实事，认真履行组织、引导、服务妇女和维护妇女合法权益的职责，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，真正把县妇联打造成开拓创新、精明强干、勤政务实的第一阵容，节奏明快、协调有力、诚信开明、廉洁高效、为广大妇女儿童服务的第一窗口，团结带领全县妇女为助推元谋高质量跨越式发展作积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制1人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入114.64万元，其中：一般公共预算财政拨款114.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入114.64万元，其中:本年收入114.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114.64万元（本级财力114.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出114.64万元。财政拨款安排支出114.64万元，其中，基本支出114.64万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，财政拨款安排支出主要用于：2012901行政运行经费90.33万元;2080501归口管理的行政单位离退休经费2.14万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.50万元;2082702财政对工伤保险基金的补助0.29万元;2101101行政单位医疗4.56万元;2101103公务员医疗补助2.12万元;2210201住房公积金5.70万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，财政拨款安排支出的具体情况：基本支出114.64万元，其中：30101基本工资22.11万元；30102津贴补贴57.82万元;30103奖金1.84万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费9.50万元; 30110城镇职工基本医疗保险缴费4.28万元;30111公务员医疗补助缴费2.12万元; 30112其他社会保障缴费0.57万元;30113住房公积金5.70万元; 30201办公费0.60万元; 30206电费0.15万元;30207邮电费0.25万元;30211差旅费:0.30万元;30217公务接待费:0.50万元; 30228工会经费0.95万元;30239其他交通费5.81万元; 30299其他商品和服务支出（退休人员公用经费）0.03万元; 30302退休费:2.11万。项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2019年年初预算无省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，部门在年初时应该编制政府采购预算，但由于我县财力紧张，全县财力只能用于保障人员工资性支出、维持机构的日常运转，无法开展政府采购预算编制工作，因此2018年部门预算中未涉及到采购项目，无采购预算资金的安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年县妇联的“三公”经费支出预算为0.50万元，与2018年0.70万元相比，减少0.20万元，下降28.57%，安排用于部门的日常公务接待方面的支出。减少原因为我单位严格执行中央八项规定，采取多种措施严格控制行政成本，所以“三公”经费支出预算较上年有所减少。因公出国（境）费用、公务用车购置和运行费支出预算为0万元。

（二）基本支出预算变动情况及原因说明

2019年县财政下达给县妇联的基本支出预算114.64万元，与2018年123.55万元相比，减少8.91万元，下降7.21%。除政策性的增资原因外，其主要原因是人员减少1人所致。

1、2019年县财政下达给县妇联的基本支出预算中“工资福利支出”103.94万元，占本年基本支出预算的90.67%，与去年预算数112.51万元相比,减少8.57万元，下降7.62%。

2、2019年县财政下达给县妇联的基本支出预算中“品和服务支出”8.59万元，占本年基本支出预算的7.49%，与去年预算数8.93万元相比,减少0.34万元，下降3.81%。

3、2019年县财政下达给县妇联的基本支出预算中对个人和家庭的补助支出2.11万元，占本年基本支出预算的1.84%，与去年预算持平。

（三）项目支出预算变动情况及原因说明

项目支出预算县财政将按照实际到位专项资金情况另文下达。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费8.59万元，相比2018年8.93万元减少0.34万元，降低0.38%，主要用于办公费0.60万元;电费0.15万元;邮电费0.25万元;差旅费:0.30万元;公务接待费:0.50万元;工会经费0.95万元;其他交通费5.81万元;其他商品和服务支出（退休人员公用经费）0.03万元。下降的主要原因为我单位2019年严格执行中央八项规定，制定多项措施，严格控制行政成本。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位的资产合计84.66万元，其中：其中：流动资产72.76万元，占资产总额的85.94%；固定资产11.90万元，占资产总额的14.06%；无形资产0万元，占资产总额的0.00%；在建工程0万元，占资产总额的0.00%。

1、流动资产情况

本单位流动资产年末为72.76万元。其中：银行存款34.29万元。包括：基本支出结转-2017年综合绩效考核奖励金应发未发7.15万元，项目结转资金-元财金〔2018〕25号、26号2018年度创业担保贷款管理工作奖补资金1.10万元，项目结转资金-元财行〔2018〕36号农村贫困妇女两癌救助项目专项0.05万元，项目结转资金-元谋县移民局拨入乌东德水电站水电移民工作经费3.81万元，全县干部职工为白血病儿童捐款-罗云艳21.87万元，应缴财政专户存款利息0.11万元，代扣代缴个人所得税未缴资金0.20万元；应收账款38.47万元，为9户家庭妇女创业周转金贷款。

2.固定资产情况

经盘点统计，本单位固定资产总量为11.90万元。其中：1、土地、房屋及构筑物0幢0万元，占固定资产总额的0.00%(房屋0万元，占固定资产总额的0.00%)；2、通用设备25台（件）10.96万元，占固定资产总额的92.10%（汽车0辆0万元，占固定资产总额的0.00%；单价50万元含以上通用设备0万元，占固定资产总额的0.00%)；3、专用设备0台（件）0万元，占固定资产总额的0.00%(单价100万元以上专用设备0万元，占固定资产总额的0.00%)；4、文物陈列品0万元，占固定资产总额的0.00%；5、图书档案0万元，占固定资产总额的0.00%；6、家具用具装具动植物14件0.94万元，占固定资产总额的7.90%。

3.无形资产情况

本单位无形资产总量为0万元。其中：专利权0万元，占无形资产总额的0.00%；非专利技术0万元，占无形资产总额的0.00%；商标权0万元，占无形资产总额的0.00%；著作权0万元，占无形资产总额的0.00%；土地使用权0宗0万元，占无形资产总额的0%；商誉及其他财产权利0万元，占无形资产总额的0.00%(软件0万元，占无形资产总额的0.00%)；其他无形资产0万元，占无形资产总额的0.00%。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

元谋县妇联

2019年4月3日

监督索引号53232800171300111